1、質(zhì)量管理制度編制： 審核： 批準(zhǔn)： 目 錄一、編制說(shuō)明及依據(jù)3二、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)3三、組織機(jī)構(gòu)4四、質(zhì)量管理制度4（一）、工程測(cè)量制度4（二）、施工圖核對(duì)制度10（三）、質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查制度13（四）、原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度16（五）、配合比試驗(yàn)、砼施工配合比管理制度17一、編制說(shuō)明及依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部將把“高起點(diǎn)、嚴(yán)管理、創(chuàng)全優(yōu)”作為工作宗旨，對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工人員開(kāi)展質(zhì)量教育、制定質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，建立健全的質(zhì)量管理體系，推行全面質(zhì)量管理，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，質(zhì)量月活動(dòng)，實(shí)行首件工程確認(rèn)制，使質(zhì)量管理始終處于受控狀態(tài)，確保工程的順利進(jìn)行。1、交通部現(xiàn)行有關(guān)施工規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

2、；2、合同文件及設(shè)計(jì)圖紙；3、GB/T19001-2001ISO9001:2000質(zhì)量管理體系；GB/T24001-1996ISO14001:1996環(huán)境管理體系；GB/T28001-2001OHSA18001:1999職業(yè)健康安全管理體系；4、國(guó)內(nèi)招標(biāo)文件范本2003版；5、業(yè)主及監(jiān)理處的相關(guān)要求。二、質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針2、質(zhì)量目標(biāo)三、組織機(jī)構(gòu)為確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部建立健全了質(zhì)量保證體系，成立了質(zhì)量保證領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的管理工作。組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)：組員： 四、質(zhì)量管理制度（一）、工程測(cè)量制度第一條測(cè)量工作組織及人員、總工程師分管測(cè)量工作，工

3、程管理科對(duì)全管段測(cè)量工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，項(xiàng)目經(jīng)理部指定專(zhuān)職人員具體負(fù)責(zé)測(cè)量工作。技術(shù)負(fù)責(zé)人和測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)對(duì)所負(fù)責(zé)的管區(qū)的測(cè)量工作負(fù)直接責(zé)任。、根據(jù)施工需要配齊專(zhuān)職測(cè)量人員，實(shí)行測(cè)量工崗位責(zé)任制。設(shè)專(zhuān)職測(cè)量工程師負(fù)責(zé)測(cè)量工作，并保持人員穩(wěn)定，持證上崗。測(cè)量人員要樹(shù)立為施工服務(wù)的思想，明確職責(zé)，熟悉高速鐵路的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和精度要求，精通測(cè)量業(yè)務(wù)和技術(shù)，吃苦耐勞、團(tuán)結(jié)協(xié)作、精心操作、保證質(zhì)量。、主管工點(diǎn)的技術(shù)干部和測(cè)量人員應(yīng)對(duì)本工點(diǎn)測(cè)量工作負(fù)全責(zé)。因工作失職，出現(xiàn)測(cè)量錯(cuò)誤，造成損失乃至工程返工者，按不同崗位責(zé)任予以經(jīng)濟(jì)處罰和行政處分。第二條施工樁橛交接和施工復(fù)測(cè)施工樁橛交接和施工復(fù)測(cè)是施工的關(guān)鍵性工作，由項(xiàng)目

4、部牽頭組織進(jìn)行，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)。項(xiàng)目開(kāi)工前，組織測(cè)量組進(jìn)行施工測(cè)量技術(shù)方案的設(shè)計(jì)、控制網(wǎng)點(diǎn)的布設(shè)控制點(diǎn)的復(fù)測(cè)。負(fù)責(zé)復(fù)測(cè)工作和測(cè)量控制網(wǎng)布設(shè)的測(cè)量工程師，應(yīng)完善交接樁和復(fù)測(cè)手續(xù)，對(duì)各種數(shù)據(jù)反復(fù)核對(duì)，避免出現(xiàn)測(cè)量差錯(cuò)，做到工作萬(wàn)無(wú)一失。工程部負(fù)責(zé)對(duì)復(fù)測(cè)成果和測(cè)量控制網(wǎng)布設(shè)資料進(jìn)行審核上報(bào)。完成管段的復(fù)測(cè)工作后，由監(jiān)理單位對(duì)全線復(fù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行一次復(fù)核。測(cè)量工程師在交接樁及開(kāi)工復(fù)測(cè)中應(yīng)從以下方面做好工作：、交接樁交接后由各工區(qū)負(fù)責(zé)維護(hù)，控制點(diǎn)丟失或損壞后，要及時(shí)補(bǔ)埋或修復(fù)，并進(jìn)行補(bǔ)測(cè)，補(bǔ)測(cè)結(jié)果要及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部審核備案。項(xiàng)目測(cè)量組要對(duì)曲線表、線路逐樁坐標(biāo)表、斷鏈表，標(biāo)高表，坡度表，豎曲線表，線路平面圖、

5、縱斷面圖、橫斷面圖及時(shí)進(jìn)行復(fù)核，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，審核有問(wèn)題后要及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部，項(xiàng)目經(jīng)理部將對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行復(fù)核，如果確實(shí)存在問(wèn)題，項(xiàng)目經(jīng)理部將與設(shè)計(jì)院及相關(guān)單位部門(mén)進(jìn)行溝通修改或變更。、開(kāi)工復(fù)測(cè)開(kāi)工復(fù)測(cè)內(nèi)容：1、里程樁測(cè)設(shè)，曲線五大樁計(jì)算復(fù)核，水準(zhǔn)基點(diǎn)高程復(fù)核測(cè)量，縱橫斷面測(cè)量，隧道進(jìn)出口位置測(cè)量，線路中心樁測(cè)量，管段分界樁測(cè)量，斷鏈樁測(cè)量，征地界樁測(cè)量，便道測(cè)量等。2、需要拆遷的建筑物、農(nóng)田水利設(shè)施、樹(shù)木等，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)繪，并列表填寫(xiě)建筑物類(lèi)別、數(shù)量及所屬單位等。3、施工取土坑、棄土堆、施工便道和附屬工程所占用的農(nóng)田，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查測(cè)繪，并應(yīng)標(biāo)記農(nóng)田類(lèi)別及所屬鄉(xiāng)或村的分界線。4、復(fù)核改建公

6、路的路線。5、測(cè)量隧道線路通過(guò)地區(qū)地面上的特殊地形：水庫(kù)、偏壓、滑坡、斷層、沖溝等地段、地面覆蓋厚度較淺處。第三條控制測(cè)量及施工放樣項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人和測(cè)量負(fù)責(zé)人對(duì)所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目測(cè)量工作負(fù)全責(zé)。控制測(cè)量及施工放樣，一般的控制測(cè)量和所有的施工放樣必須進(jìn)行同級(jí)換手測(cè)量。對(duì)精測(cè)網(wǎng)點(diǎn)的整體復(fù)測(cè)和工程項(xiàng)目的關(guān)鍵測(cè)量科目必須徹底換手測(cè)量。同級(jí)換手測(cè)量，須更換測(cè)量和計(jì)算人員；徹底換手測(cè)量，須更換全部測(cè)量人員、儀器及計(jì)算資料。其測(cè)量誤差必須符合測(cè)規(guī)要求。測(cè)量應(yīng)做到：、基本要求1、所有測(cè)量記錄應(yīng)采用測(cè)量專(zhuān)用記錄薄。2、一切原始測(cè)量記錄、計(jì)算必須在現(xiàn)場(chǎng)記注，做到記錄真實(shí)、記錄明確、計(jì)算清楚、字跡清潔、整齊美觀，不得涂改

7、、擦改、轉(zhuǎn)抄、撕毀，更不得事后憑記憶補(bǔ)記。3、記錄薄必須編列頁(yè)次（第幾頁(yè)、共幾頁(yè)）、注明觀測(cè)者、記錄者、觀測(cè)日期、起迄時(shí)間、氣象條件、成象條件、使用的儀器，并應(yīng)詳細(xì)記載觀測(cè)時(shí)的特殊情況。4、水準(zhǔn)測(cè)量中，若原始記錄有錯(cuò)，應(yīng)以單線劃去，在其下方另起一格寫(xiě)出正確數(shù)字或文字，并應(yīng)在備注欄內(nèi)注明原因，但一測(cè)站內(nèi)不得有兩個(gè)相關(guān)數(shù)字連環(huán)更改，作廢的測(cè)站劃去亦應(yīng)注明原因。5、水平角觀測(cè)，秒值讀記錯(cuò)誤應(yīng)重新觀測(cè)，度、分讀記錯(cuò)誤可在現(xiàn)場(chǎng)更正，但同一方向盤(pán)左、盤(pán)右不得同時(shí)更改相關(guān)數(shù)字。6、距離測(cè)量中，厘米及以下數(shù)值不得更改，米和分米的讀記錯(cuò)誤，在同一距離、同一高差的往、返測(cè)或兩次測(cè)量的相關(guān)數(shù)字不得連環(huán)更改。7、導(dǎo)線

8、測(cè)量中，凡更正錯(cuò)誤，均應(yīng)將錯(cuò)誤數(shù)字、文字整齊劃出，在上方另記正確數(shù)字和文字。凡劃改的數(shù)字和超限劃去的成果均應(yīng)注明原因和重測(cè)結(jié)果的所在頁(yè)數(shù)。8、出測(cè)前必須進(jìn)行圓水準(zhǔn)泡、2C差、歸零差、i角、基座（水準(zhǔn)器、對(duì)中器）、水準(zhǔn)管、視準(zhǔn)軸、橫軸、豎軸檢查，全站儀常數(shù)、棱鏡常數(shù)檢查，必要時(shí)進(jìn)行日常校正，并進(jìn)行記錄。9、溫度計(jì)、氣壓計(jì)、濕度計(jì)讀數(shù)必須隨時(shí)記錄，并在讀數(shù)變化時(shí)輸入儀器進(jìn)行改正。10、觀測(cè)工作結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)整理和檢查外業(yè)觀測(cè)手薄，檢查手薄中所有計(jì)算是否正確，觀測(cè)成果是否滿(mǎn)足各項(xiàng)限差要求，確認(rèn)觀測(cè)成果全部符合規(guī)范要求后方可進(jìn)行計(jì)算。11、加密點(diǎn)、基站點(diǎn)等的名稱(chēng)，必須記載正確。同一點(diǎn)名不同坐標(biāo)系中及在

9、各種資料中和現(xiàn)場(chǎng)必須一致。12、工程部長(zhǎng)負(fù)責(zé)施工放樣交底，所有測(cè)量資料必須由測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)復(fù)核簽字，杜絕無(wú)復(fù)核或代簽字等現(xiàn)象。13、未經(jīng)復(fù)測(cè)和復(fù)核的樁橛不得交付施工使用，重要樁橛按規(guī)定設(shè)置護(hù)樁，并經(jīng)常進(jìn)行復(fù)測(cè)。測(cè)量工作中遇到的問(wèn)題及時(shí)處理，處理意見(jiàn)和處理結(jié)果有記錄。、定期控制測(cè)量及線下加密測(cè)量完成后需提交的資料1、控制測(cè)量說(shuō)明：工程概況、平面形狀、布網(wǎng)情況、施測(cè)方法、人員、儀器型號(hào)、測(cè)量時(shí)間日期、坐標(biāo)系統(tǒng)、高斯分帶情況、平差方法、精度要求、特殊情況以及處理結(jié)果。2、控制網(wǎng)布網(wǎng)示意圖。3、角度、邊長(zhǎng)和高程觀測(cè)精度及其計(jì)算方法，平差后的精度。4、導(dǎo)線坐標(biāo)成果。5、曲線要素或精測(cè)轉(zhuǎn)向角調(diào)整理論計(jì)算說(shuō)明。6

10、、控制點(diǎn)高程成果及其與設(shè)計(jì)高程較差。7、平面坐標(biāo)與設(shè)計(jì)坐標(biāo)的較差。8、邊長(zhǎng)、方位角與設(shè)計(jì)較差。9、相鄰工區(qū)連接點(diǎn)平順性檢查及測(cè)量公用樁協(xié)議。10、貫通誤差（橋軸線精度）估算及洞內(nèi)測(cè)量設(shè)計(jì)。建立測(cè)量資料的記錄、交接、保管、移交制度。建立完備的測(cè)量記錄檔案，測(cè)量記錄應(yīng)規(guī)范，所有記錄、計(jì)算資料不得涂改。測(cè)量工作有交底（根據(jù)圖紙規(guī)范編制），有復(fù)核（測(cè)量隊(duì)長(zhǎng)或總工），有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（測(cè)量隊(duì)根據(jù)交底及規(guī)范編制，包括任務(wù)依據(jù)、規(guī)范依據(jù)、精度要求、出測(cè)前準(zhǔn)備、儀器檢校、計(jì)算或平差軟件、方法等），有驗(yàn)收（施工隊(duì)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收），有交底反饋（測(cè)量隊(duì)反饋測(cè)量放樣成果），有復(fù)核檢查（測(cè)量隊(duì)會(huì)合監(jiān)理工程師換手復(fù)測(cè)），有小

11、結(jié)，工程完工后有測(cè)量放樣技術(shù)總結(jié)（包括人員設(shè)備、時(shí)間日期、放樣成果、精度分析、平順性檢查、計(jì)算或平差過(guò)程、原始記錄等）。未經(jīng)復(fù)測(cè)和復(fù)核的樁橛不得交付施工使用，重要樁橛必須按規(guī)定設(shè)置護(hù)樁，并經(jīng)常進(jìn)行復(fù)測(cè)。第四條竣工測(cè)量、線路竣工測(cè)量1、線路竣工測(cè)量，進(jìn)行中線測(cè)量和高程測(cè)量，并需貫通全線里程和高程。2、線路中線貫通測(cè)量時(shí)，線路中線應(yīng)與橋、隧建筑物中線相符合。在有橋梁、隧道的地段應(yīng)從橋梁、隧道的中線向兩端引測(cè)貫通。貫通測(cè)量后的中線位置應(yīng)符合路基寬度和建筑限界的要求。3、高程竣工測(cè)量應(yīng)以設(shè)計(jì)院給出的水準(zhǔn)基點(diǎn)、深埋點(diǎn)為基礎(chǔ)，將水準(zhǔn)基點(diǎn)和施工增設(shè)的臨時(shí)水準(zhǔn)點(diǎn)位移于穩(wěn)固的建筑物上或接近線路的基巖上，若在基巖

12、、橋臺(tái)、隧道出入洞口和涵洞的帽石上設(shè)置水準(zhǔn)基點(diǎn)時(shí)，應(yīng)用鏨刀再上面鑿成凸出球面或凹槽，并加填紅油漆，旁邊寫(xiě)明編號(hào)。4、斷面竣工測(cè)量時(shí)，路基寬度不得小于設(shè)計(jì)寬度；側(cè)溝、天溝的深度、寬度與設(shè)計(jì)值之差不得大于5cm；路堤護(hù)道寬度與設(shè)計(jì)值之差不得大于10cm。5、路基高程誤差和曲線橫向閉合差均不應(yīng)大于5cm。6、路中線每隔510m測(cè)設(shè)一點(diǎn)，應(yīng)注明里程，及百米樁、五大樁、長(zhǎng)短鏈樁。7、百米樁、公里樁、橋隧涵標(biāo)志樁、地界樁等位置的測(cè)量和埋設(shè)。8、竣工測(cè)量的資料包括曲線表、控制樁表、水準(zhǔn)基點(diǎn)表、坡度表、豎曲線表、全線統(tǒng)一里程表、逐樁坐標(biāo)表、逐樁高程表等。、隧道竣工測(cè)量1、隧道竣工后，應(yīng)在中線復(fù)測(cè)的基礎(chǔ)上埋設(shè)永

13、久中線點(diǎn)。永久中線點(diǎn)在直線上每2050m設(shè)置一個(gè)，緩和曲線的始終點(diǎn)各設(shè)置一個(gè)，圓曲線地段按通視條件加設(shè)。2、隧道直線地段每50m、曲線地段每20m，以及其他需要的地方，均應(yīng)測(cè)量隧道凈空斷面。凈空斷面測(cè)量應(yīng)以線路中線為準(zhǔn)，測(cè)量?jī)?nèi)拱頂高程、起拱線寬度、軌頂面以上1.1m、3.0m、5.8m處的寬度。3、永久中線點(diǎn)設(shè)立后，應(yīng)在隧道邊墻上繪出標(biāo)志。4、洞內(nèi)高程點(diǎn)應(yīng)在二等水準(zhǔn)復(fù)測(cè)的基礎(chǔ)上每100200m埋設(shè)一個(gè)。小于200m的隧道應(yīng)至少設(shè)置一個(gè)，并在隧道邊墻上繪出標(biāo)志。第五條測(cè)量?jī)x器狀況良好是保證質(zhì)量的前提。加強(qiáng)對(duì)儀器合理使用和妥善保管，經(jīng)常對(duì)儀器進(jìn)行保養(yǎng)、校定、檢修，嚴(yán)格在有效期內(nèi)進(jìn)行使用，按規(guī)定進(jìn)行

14、校正和周檢、年檢，確保精度滿(mǎn)足要求。各種儀器資料均應(yīng)分項(xiàng)保存建檔，建立儀器臺(tái)帳，做到目錄清晰，內(nèi)容齊全，帳物相符。測(cè)量?jī)x器檢定記錄報(bào)集團(tuán)公司工程指揮部存檔。（二）、施工圖核對(duì)制度1、審核設(shè)計(jì)文件及施工圖與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)審核設(shè)計(jì)文件及施工圖與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)是鐵路建設(shè)中的重要環(huán)節(jié)，必須認(rèn)真組織設(shè)計(jì)文件審核及其與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，防止差、錯(cuò)、漏；了解設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，熟悉設(shè)計(jì)內(nèi)容，并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際對(duì)施工圖紙進(jìn)行核對(duì)，對(duì)其平、縱面位置，標(biāo)高，幾何尺寸，結(jié)構(gòu)安全，使用功能等進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出，完善施工圖設(shè)計(jì)，確保工點(diǎn)設(shè)置合理，強(qiáng)化使用功能。未經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)、優(yōu)化的工點(diǎn)不能開(kāi)工。2、審核設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)審核設(shè)計(jì)文件與現(xiàn)

15、場(chǎng)核對(duì)由總工程師、主管工程師或指定的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，并建立施工圖紙審核責(zé)任制。對(duì)設(shè)計(jì)單位分批提供的設(shè)計(jì)文件，要及時(shí)審核、清理建檔、登記造冊(cè)，并有專(zhuān)人管理。重點(diǎn)難點(diǎn)工程由集團(tuán)公司工程指揮部和各項(xiàng)目部共同審核，一般工程由各項(xiàng)目部組織審核。在審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由各項(xiàng)目部提供書(shū)面資料，集團(tuán)公司工程指揮部審核匯總與監(jiān)理、設(shè)計(jì)、咨詢(xún)與業(yè)主單位聯(lián)系解決。3、施工圖紙審核與會(huì)審3.1施工圖紙審核在施工前，施工圖紙由各級(jí)技術(shù)部門(mén)組織指定專(zhuān)人進(jìn)行審核。做到項(xiàng)目分專(zhuān)業(yè)、人員有分工、審核有記錄。對(duì)審核有無(wú)問(wèn)題均進(jìn)行有效標(biāo)識(shí)、匯總并記錄。必要時(shí)，組織有關(guān)人員對(duì)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。主要審核內(nèi)容：各專(zhuān)業(yè)施工圖的張數(shù)、編號(hào)

16、等與圖紙目錄是否相符；是否為正式施工圖并經(jīng)設(shè)計(jì)單位正式簽署。施工圖紙、施工圖說(shuō)明、設(shè)計(jì)總說(shuō)明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無(wú)矛盾。平面圖所標(biāo)注坐標(biāo)、里程和絕對(duì)標(biāo)高與總圖是否相符。圖面上的尺寸、標(biāo)高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無(wú)錯(cuò)誤。各專(zhuān)業(yè)施工圖的軸線、位置(坐標(biāo))、標(biāo)高及交叉點(diǎn)是否矛盾，平面、大樣圖之間有無(wú)矛盾。圖紙上構(gòu)配件的編號(hào)、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。設(shè)計(jì)資料是否符合現(xiàn)場(chǎng)地形、地質(zhì)情況，設(shè)計(jì)要求的施工方法是否可行。線路平面位置和縱向坡度是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范，構(gòu)造物設(shè)計(jì)位置是否合理。分項(xiàng)工程數(shù)量是否遺漏，匯總數(shù)量有無(wú)錯(cuò)誤，計(jì)算工程數(shù)量與圖紙數(shù)量是否相符。所用的

17、標(biāo)準(zhǔn)圖、參考圖是否作廢或錯(cuò)用等。圖紙審核后，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做好記錄，提出建議，提交圖紙會(huì)審時(shí)進(jìn)行研討解決。3.2施工圖紙會(huì)審施工圖紙會(huì)審是進(jìn)行技術(shù)論證的有效手段。當(dāng)專(zhuān)人對(duì)圖紙審核出的問(wèn)題較多或依據(jù)不準(zhǔn)確時(shí)，應(yīng)進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審中解決不了的問(wèn)題，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢(xún)單位、業(yè)主單位共同研究解決。施工圖紙會(huì)審由項(xiàng)目總工程師或施工技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織，會(huì)審實(shí)施經(jīng)過(guò)要詳實(shí)進(jìn)行記錄，形成會(huì)議紀(jì)要。主要審核內(nèi)容：施工圖設(shè)計(jì)是否符合國(guó)家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)政策和規(guī)定，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)圖、參考圖是否作廢或錯(cuò)用。審查施工圖設(shè)計(jì)與地基處理有無(wú)問(wèn)題，是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際地質(zhì)情況。審查建設(shè)項(xiàng)目坐標(biāo)、標(biāo)高與總平面圖中標(biāo)注是否一致

18、，與相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無(wú)矛盾和差錯(cuò)。審查圖紙及說(shuō)明是否齊全和清楚明確，核對(duì)建筑、結(jié)構(gòu)等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸，標(biāo)高是否一致。審查建筑平、立、剖面之間關(guān)系是否矛盾或標(biāo)注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是否有差錯(cuò)，各種標(biāo)高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致。建設(shè)項(xiàng)目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無(wú)矛盾。結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯(cuò)和矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細(xì)表。若無(wú)鋼筋明細(xì)表，鋼筋構(gòu)造要求在圖中是否說(shuō)明清楚。施工圖中有哪些施工特別困難的部位，是否便于施工，宜采用哪些特殊材料，構(gòu)配件、貨源如何組織。對(duì)設(shè)計(jì)采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)

19、采用的必要措施進(jìn)行商討等。3.3審核記錄與審核報(bào)告圖紙審核要形成記錄和報(bào)告，包括下列內(nèi)容：審核報(bào)告。列出參加會(huì)審單位名稱(chēng)、人員姓名及會(huì)審地點(diǎn)并蓋章，存在問(wèn)題及疑點(diǎn)記錄匯總表(要注明圖名、圖號(hào)，必要時(shí)附圖說(shuō)明)，報(bào)設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行審批。主要工程項(xiàng)目明細(xì)表及技術(shù)特點(diǎn)。主要工程數(shù)量匯總表。各種材料數(shù)量匯總表。工程所需定型圖、通用圖、參考圖以及相適應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及法律法規(guī)一覽表。4、施工圖現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)4.1核對(duì)條件在設(shè)計(jì)、施工單位完成現(xiàn)場(chǎng)交接樁，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)貫通復(fù)核無(wú)誤，且施工圖(或施工資料)已到位的情況下，才具備現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)條件，參加施工圖核對(duì)的人員要求具有豐富的現(xiàn)場(chǎng)施工經(jīng)驗(yàn)或相應(yīng)的專(zhuān)

20、業(yè)技術(shù)知識(shí)。4.2核對(duì)程序首先按經(jīng)審核無(wú)誤的施工圖進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)放樣。涵渠標(biāo)出輪廓線及出入口標(biāo)高；橋梁應(yīng)標(biāo)出墩臺(tái)(特別是跨越重要道路及其他建筑物兩側(cè)的墩臺(tái))位置、輪廓線；隧道應(yīng)標(biāo)出隧道洞門(mén)位置，洞身開(kāi)挖及邊仰坡輪廓線，取(棄)土場(chǎng)位置；路基擋護(hù)構(gòu)筑物輪廓線等，現(xiàn)場(chǎng)放樣經(jīng)復(fù)核正確無(wú)誤后通知監(jiān)理單位。4.3會(huì)同監(jiān)理單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行首輪核對(duì)。4.4需重點(diǎn)優(yōu)化的工點(diǎn)或部位，特別是需進(jìn)一步優(yōu)化的隧道洞口位置及防護(hù)、橋梁墩臺(tái)位置及防護(hù)、路基擋護(hù)及排水系統(tǒng)、涵渠新增、取消、改孔、方向、標(biāo)高和功能兼顧及建議、需進(jìn)一步地質(zhì)補(bǔ)勘的部位等上報(bào)監(jiān)理單位，經(jīng)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、咨詢(xún)單位、業(yè)主單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)并形成現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)要，涉及

21、變更事宜按規(guī)定程序辦理。4.5經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)無(wú)須完善的工點(diǎn)并征得監(jiān)理單位同意方可開(kāi)工。4.6在實(shí)施過(guò)程中需積極地配合各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，并將相關(guān)資料納入技術(shù)管理文件。（三）、質(zhì)量檢查、隱蔽工程檢查制度我項(xiàng)目經(jīng)理部在工程施工質(zhì)量控制中，把“高起點(diǎn)、嚴(yán)管理、創(chuàng)全優(yōu)”作為工作宗旨，對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工人員開(kāi)展質(zhì)量教育、制定質(zhì)量目標(biāo)、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，建立健全的質(zhì)量管理體系，推行全面質(zhì)量管理，定期召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，質(zhì)量月活動(dòng)，實(shí)行首件工程確認(rèn)制，使質(zhì)量管理始終處于受控狀態(tài)，確保工程的順利進(jìn)行，定期進(jìn)行施工質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格落實(shí)施工作業(yè)檢查步驟，有效控制施工質(zhì)量。針對(duì)隧道隱蔽工程的檢查制度。1、隱蔽工程檢查

22、是施工過(guò)程質(zhì)量控制的關(guān)鍵，隱蔽工程是指工程竣工后不能外漏的部分。各級(jí)技術(shù)人員必須相互配合，共同協(xié)助監(jiān)理工程師做好這項(xiàng)工作。項(xiàng)目部具體對(duì)隱蔽過(guò)程檢查組織實(shí)施，必要時(shí)，可通知業(yè)主、監(jiān)理單位有關(guān)人員參加。2、凡施工過(guò)程中隱蔽的工程，如隧道圍巖的地質(zhì)、襯砌、回填和塌方處理；各類(lèi)工程鋼筋布置和防水層；混凝土工程預(yù)埋件等，必須按規(guī)定進(jìn)行檢查，辦理簽證手續(xù)，應(yīng)由施工單位提前48小時(shí)通知監(jiān)理工程師共同檢查或復(fù)查，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可，必要時(shí)請(qǐng)建設(shè)單位一同檢查驗(yàn)收。3、隱蔽工程檢查應(yīng)及時(shí)。先由各現(xiàn)場(chǎng)主管技術(shù)人員自檢合格后，填寫(xiě)檢查證，備齊有關(guān)附件資料，提前約請(qǐng)有權(quán)簽證的質(zhì)量檢查人員和監(jiān)理工程師

23、復(fù)檢簽認(rèn)，方可進(jìn)行下道工序施工。未經(jīng)檢查自行覆蓋的隱蔽工程，應(yīng)揭蓋補(bǔ)檢，其損失自負(fù)。4、發(fā)現(xiàn)與設(shè)計(jì)不符，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員無(wú)權(quán)處理者，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)項(xiàng)目部解決。必要時(shí)可邀請(qǐng)建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位共同研究處理。5、隱蔽工程檢查證，用黑色碳素墨水填寫(xiě)或按規(guī)定電腦打印，要求字跡工整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、用詞規(guī)范、描述詳細(xì)。各種檢查證填寫(xiě)份數(shù)滿(mǎn)足業(yè)主要求。6、工程在隱蔽前必須進(jìn)行質(zhì)量檢查，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)，工程檢查手續(xù)應(yīng)及時(shí)辦理，不得后補(bǔ)。7、隱蔽工程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收是施工過(guò)程質(zhì)量控制的關(guān)鍵，實(shí)行隱蔽工程旁站值班制度，防止和杜絕質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患及事故發(fā)生，確保施工質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)和一次達(dá)標(biāo)。項(xiàng)目部的責(zé)

24、任部門(mén)為安全質(zhì)量部，在監(jiān)理工程師的監(jiān)督和指導(dǎo)下做好這項(xiàng)工作，各項(xiàng)目部具體對(duì)隱蔽過(guò)程及關(guān)鍵部位驗(yàn)收組織實(shí)施，指揮部有關(guān)人員隨時(shí)抽查。8、項(xiàng)目部組織技術(shù)人員認(rèn)真做好隱蔽工程及關(guān)鍵部位旁站值班的組織，明確隱蔽項(xiàng)目的驗(yàn)收規(guī)定，落實(shí)值班制度及旁站人員，除施工班組會(huì)同現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員的自檢(互檢)，專(zhuān)職質(zhì)檢人員進(jìn)行復(fù)檢外，施工負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程在施工中進(jìn)行質(zhì)量抽查，在每項(xiàng)工作完成后，必須及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，并分別填寫(xiě)工程質(zhì)量評(píng)定表和驗(yàn)收記錄。提前約請(qǐng)有權(quán)簽證的質(zhì)量檢查人員和監(jiān)理工程師復(fù)檢簽認(rèn)。9、未經(jīng)驗(yàn)收自行覆蓋的隱蔽工程，應(yīng)揭蓋補(bǔ)檢，其損失由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。管理、技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)人員

25、等要明確責(zé)任，加強(qiáng)溝通，相互支持配合，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)按相關(guān)技術(shù)要求處理，直至符合設(shè)計(jì)和驗(yàn)標(biāo)要求。10、現(xiàn)場(chǎng)除進(jìn)行認(rèn)真的隱蔽工程驗(yàn)收記錄檢查簽認(rèn)外，隱蔽工程覆蓋時(shí)還必須實(shí)行嚴(yán)格的旁站值班，整個(gè)實(shí)施過(guò)程必須記錄在案，在施工日志中詳細(xì)描述，主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目、時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)負(fù)責(zé)人、旁站值班人、施工方法及工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量控制情況等，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。旁站值班人員必須認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、工藝要求進(jìn)行監(jiān)控和管理，對(duì)不按施工技術(shù)規(guī)程操作、質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)施工的行為或違反規(guī)定不聽(tīng)勸阻的，旁站值班人員有權(quán)停工并實(shí)施經(jīng)濟(jì)處罰。11、關(guān)鍵部位或?qū)嶋H情況與設(shè)計(jì)圖紙有較大差異的隱

26、蔽工程項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員無(wú)權(quán)處理者，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)項(xiàng)目部解決，項(xiàng)目部在通知監(jiān)理工程師的同時(shí)，邀請(qǐng)建設(shè)、咨詢(xún)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位共同研究處理。（四）、原材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度為了有效地指導(dǎo)對(duì)各種原材料的檢驗(yàn)工作，以使原材料的各類(lèi)要求符合規(guī)定，確保鞏登高速公路北莊隧道的施工質(zhì)量，特制定本制度。1. 物資部依據(jù)工程部提供的有關(guān)資料，編制用料申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由物資部進(jìn)行采購(gòu)和供應(yīng)。2. 物資部在進(jìn)料過(guò)程中應(yīng)向供應(yīng)商索取材料的有關(guān)材質(zhì)證明資料，對(duì)材料進(jìn)行外觀檢查。進(jìn)料后，應(yīng)立即填寫(xiě)材料報(bào)檢單通知試驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3. 試驗(yàn)室接到物資部的報(bào)檢通知后，應(yīng)及時(shí)派人對(duì)材料進(jìn)行取樣，最晚不得超過(guò)一天的時(shí)間。原材料檢驗(yàn)指標(biāo)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及取樣要求必須滿(mǎn)足設(shè)計(jì)施工規(guī)范要求。4. 經(jīng)試驗(yàn)室檢驗(yàn)，監(jiān)理抽檢合格后方可用于施工，如不合格，物資部及時(shí)退貨和更換。5. 對(duì)所有原材料的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)定期的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并進(jìn)行供方在評(píng)價(jià)或指導(dǎo)生產(chǎn)改進(jìn)質(zhì)量。6. 對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行有效控制，采取妥善措施，使不合格得到有效地糾正，防止不合格材料用于工程，以保證工程質(zhì)量。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)原材料取樣試驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)有項(xiàng)目不符合規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，視為不合格材料。