1、.xx 公司客戶訂單流程管理制度1. 目的加強公司客戶訂單流程管理，體現從銷售到生產環節的良好對接，實現產品加工過程安全、高效、低耗、按期交貨，提高客戶滿意度。2、適應范圍：2.1本制度適用于公司的客戶訂單的流程管理。2.2本制度適用于訂單中心各級人員（包括經理、具體責任人）。3、流程管理3.1 訂單評審管理流程3.1.1 該流程由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、研究所、銷售部、質量管理、合同簽訂人對訂單進行技術評審，提出處理意見。3.1.2 對能滿足客戶（合同）要求的一般訂單準備技術、原材料預案，對技術偏離較大的特殊訂單由生產廠和客戶進行溝通，達成處理意見， 由銷售部報請公司領導簽

2、批。3.1.3 根據領導簽批3.1.3.1由訂單主管部門下達訂單通知書 ，轉入訂單作業進度管理流程 。3.1.3.2客戶同意加工的，由訂單主管部門進入訂單協管流程。3.1.3.3客戶協商不成的，由銷售部進行退單并做好退單記錄。3.1.4 按公司規定合同額小于 * 萬元，且無特殊技術要求或庫存直接提貨的只報公司領導簽批，不再進行技術評審。.3.1.5 流程圖（圖 1）訂單中心人員生產人員生產經理開始訂單接收訂單評審訂單審批否是下達訂單訂單審批處理制訂生產計劃生產實施交貨后管理生產反饋結束.3.1.6 工作節點和部門分工訂單評審管理流程執行說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1接收銷售部接收

3、客戶訂單，整理客戶信息訂單接收登記單訂單2訂單訂單主管部門組織各相關部門進行技術評審， 提出處訂單評審記錄表評審理意見3審批公司領導對訂單進行審批訂單審批規程4訂單審批訂單主管部門下達“訂單通知書”啟動“協管管理流訂單審批處理意見處理程”，退單5制定生產根據訂單交期，制定生產周計劃，并上訂單下達通知書計劃報公司調度及相關部門制訂生產根據訂單要求， 一般訂單啟動生產正常6流程，特殊訂單制訂生產新工藝，并下生產計劃計劃生產中心達到各生產車間。準確實施生產7生產根據生產計劃，組織生產生產跟蹤表實施8生產如不能按訂單要求完成， 則申請變更訂生產反饋記錄表反饋單3.2 訂單協調管理流程3.2.1 該流程

4、由公司訂單主管部門組織生產技術部、技術研究所、生產中心，根據客戶提出的特殊技術要求，進行配方和工藝結構的調整。（針對特殊訂單）3.2.2 調整后的配方和工藝結構方案，由公司訂單主管部門會同生產技術部、技術研究所、生產中心上報公司總工簽批。3.2.3 簽批方案執行3.2.3.1需要進行產品試制的，由研究所進行小試、終試到工業試制。3.2.3.2只做結構調整變化的，由訂單主管部門下達訂單通知書，進入訂單作業進度管理流程。3.2.4 流程圖.銷售部門研究所生產中心供應科及廠供應采購人員質量人員開始提供客戶訂技術制訂生產計確定物料執行單研發劃需求采購物料供應生產協調質量檢驗準備出貨結束3.2.5 工作

5、節點及部門分工訂單協調管理流程說明序號節點責任部門相關說明相關文件或記錄1提供客戶銷售部與客戶進行協調與溝通，明確訂單研發、工藝調整方案訂單訂單主管部門技術要求2技術研究所根據訂單要求，開發研制新配方、技術研發說明書研發新工藝。3技術制訂 符合要求的生產工藝，產品研發、工藝調整方案改進生產中心結構4確定物料根據新編工藝要求， 制訂物料需求物料需求計劃表需求計劃，提交材料計劃表5執行制訂采購計劃， 并跟蹤供應商的執采購計劃單采購行情況，確保生產正常進行供應科及時安排人員對物料進行驗收， 以物料6滿足生產線的需求， 并在清晰可視物料供應說明書供應狀態下管理存貨，保證物料供應7生產生產技術部包括人、

6、機、物等生產協調準備工生產跟蹤表協調作，跟蹤生產進度，保證按時交貨8質量廠質檢人員檢驗物料質量及產品質量，并處理質量檢驗表檢驗質量異常問題.準備9銷售部 安排運輸計劃， 確保訂單準時交付 出貨計劃出貨3.3. 訂單作業進度管理流程3.3.1本流程主要節點是對前兩個流程的跟進。3.3.2生產中心根據接收訂單通知書3.3.2.1一般訂單3.3.2.1.1啟動生產正常流程，納入生產體系管理3.3.2.2.2生產進度計劃以周計劃形式上報公司生產調度3.3.2.2特殊訂單3.3.2.2.1制定生產工藝，編制技術規程。3.3.2.2.2制定產品原材料、半成品、產成品檢驗標準、檢驗方法。3.3.2.2.3安

7、排生產計劃。檢查生產設備狀況。3.3.2.2.4查看材料庫存，編寫材料購進表，交供應科備料。3.3.2.2.5協調勞動組織進行產品加工。3.3.2.2.6編寫加工糾偏措施。3.3.2.2.7填報日生產計劃報表報公司生產調度， 并安排值班人員按時匯報日產量。3.3.3生產技術部、銷售部跟蹤生產進度，協助解決生產技術、裝備事宜。3.3.4質管部跟蹤質量檢驗。.3.3.5 流程圖：供應科采購人員質量管理人員生產主管倉儲開始制訂采購計劃制訂生產計劃訂貨跟催品質檢驗物料控制實施生產進度對比否存在差異是分析差異原因補救客戶溝通結束3.3.6 工作節點與部門分工訂單作業進度管理流程說明序號節點責任單位相關說

8、明相關文件或記錄1制訂生產計生產中心根據訂通單知書 ，核定設備產周生產計劃表劃能，制訂生產計劃2制訂采購計根據生產計劃表 查看庫存狀況，采購計劃表.劃分析物料需求狀況， 提出采購計劃3訂貨供應科根據采購計劃進行訂貨， 并制定采購進貨進度表采購進貨進度表4跟催根據進度計劃，及時進行跟催進度計劃表5質量質檢員按標準檢驗物料和產品，如檢驗質檢人員有異常情況，提出處理意見。品質檢驗記錄6物料供應科在生產前及時備料，遇有異常情物料控制表控制況，應及時反饋公司7實施按生產計劃實施生產，控制產能，生產監控表生產并將生產進度不斷反饋給生產部。8進度將每日實際生產數量與計劃生產生產進度控制表對比生產中心數量加以

9、比較， 確定是否存在差異分析差異原若實際進度與計劃進度產生差異，9差異分析表因應追究原因， 并采取措施進行補救10補救實施補救措施后， 評估結果是否有效；若無效，立即采取其他措施補救措施客戶訂單管理部門補救無效導致交期延誤時， 及時匯11生產中心報公司生產調度。做好與客戶溝溝通銷 售 部通，協商延遲交貨時間3.4 緊急插單管理流程3.4.1 本流程為滿足客戶急需而設置的特殊流程，啟動本流程有可能影響其它訂單的交期，必須經公司領導批準方能啟動。3.4.2 本流程啟動后， 自動進入訂單評審管理流程，訂單協調管理流程 和訂單作業進度管理流程。3.4.3 對于重點客戶的小型訂單可安排專線集中生產，大型

10、訂單需調整勞動組織，組織專線生產隊伍，啟動專線集中生產，確保交期。3.4.4 對于由此而影響的其他訂單做出相應的調整，調整計劃報公司生產調度。.3.4.5 流程圖生產計劃人員物料控制人員設備工程人員生產主管開始調查與準備初定計劃指標掌握設備運行狀了解作業人員狀確定計劃指標物料供應態態監督作業進度抽查產品合格率.否.3.4.6工作節點和部門分工緊急插單管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄1調查與準調查與分析緊急插單的計劃與執緊急插單調查表備行情況、物料供應情況等統籌安排插單生產任務， 確定產量2初定計劃指標，合理安排產品生產進度，科插單計劃制訂程序指標學搭配緊急插單生產計劃與原有廠

11、生產生產計劃計劃人員核定設備、勞動組織、資金等對緊確定計劃急插單生產任務的保證程度，平衡3緊急插單任務與生產能力、勞動生產計劃指標表指標力、物料供應、生產技術及資金占用的關系4確認物料供應科確認物料供應狀況，保證按質、按物料供應調查表供應量供應5掌握設備生產設備管理人員隨時掌握設備的運行狀態， 提前預設備運行監控表運行狀態知可能發生的故障了解作業隨時了解作業人員的工作狀態，發6現問題，及時做出調整，確保作業作業人員考評表人員狀態生產主管人員時刻處于最佳工作狀態7抽查產品生產廠質量部嚴格半成品和成品的合格率，并對產品合格率抽查表.合格率不合格產品進行處理定期或不定期檢查緊急插單的作業進度。如進度

12、落后，立即采取補監督作業8生產調度及銷售部 救措施；若生產進度超過計劃進 作業進度控制表進度度，則做好質量管理和安全管理工作3.5. 外協訂單管理流程3.5.1 本流程的啟用條件3.5.1.1由于本公司人員、設備不足，生產能力負荷已達飽和時。3.5.1.2產品有特殊要求，公司無法滿足時。3.5.1.3協作廠有專門技術，利用外協質量較佳且價格較廉。3.5.1.4經公司領導簽批同意后執行。3.5.2 外協執行3.5.2.1外協分外購和外加工3.5.2.2根據訂單要求， 由訂單主管部門組織公司生產中心、生產技術部、 研究所、質量部、銷售部、供應科等部門，經訂單評審管理流程后，起草外購（或加工）技術協

13、議書，確認外購商。3.5.2.3訂單主管部門將外協協議報請公司領導簽批。3.5.2.4根據外購 ( 或加工 ) 技術協議書要求，由供應科實施外購（或加工）程序。3.5.3 工作節點部門分工外協訂單管理流程說明序號節點責任單位相關說明相關文件或記錄調查外協廠采用調查表等調查方法， 了解外協廠1訂單主管部門商綜合生產實力， 確定多等級外協廠外協廠商調查表商商。過程質檢或技術人員定期進廠監督中間2廠質量部生產與質量， 并處理部分業務及質量控制事務3監督供應科定期到外協廠商進行外協進度監督外協廠商監督檢查.檢查檢查表成立評審小小組成員由采購部、 研發部、生產部、外協廠商評審規范4評審小組組品質部等部門抽調人員組成對不同等級的外