1、深圳某甲級(jí)監(jiān)理公司ISO質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)目錄第1頁(yè)共1頁(yè)早節(jié)號(hào)章節(jié)標(biāo)題1. 0批準(zhǔn)頁(yè)1. 1目錄1. 2手冊(cè)的適用范圍與控制1. 3手冊(cè)發(fā)放清單l. 4術(shù)語(yǔ)1. 5手冊(cè)修改概要記錄1. 6企業(yè)概況1. 7監(jiān)理工作流程2. 0質(zhì)量手冊(cè)與GB/T19001: 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表2. 1要素、部門對(duì)應(yīng)矩陣表3. 0適用的程序文件目錄4. 0質(zhì)量管理體系5. 0組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述6. 0資源管理7. 0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8. 0測(cè)量、分析和改進(jìn)*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：手冊(cè)的適用范圍與控制第1頁(yè)共1頁(yè)1. 0手冊(cè)的適用范圍本手冊(cè)適用于本公司實(shí)施工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)所涉

2、及的各項(xiàng)活動(dòng)。2. 0手冊(cè)的控制2. 1手冊(cè)的版本控制手冊(cè)的發(fā)行版本在手冊(cè)的批準(zhǔn)頁(yè)和每頁(yè)刊頭部分標(biāo)出，版本號(hào)從英文字母“ A”開始，換版后依次按字母順序排序：B、C、D。手冊(cè)各章節(jié)的修 改狀況在每頁(yè)的刊頭部分標(biāo)明，修改狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，修改次數(shù)從“ 0” 開始，修改以后按次數(shù)順序排列：1、2、3。手冊(cè)修改頁(yè)超過半數(shù)以上時(shí)， 應(yīng)換版，換版后修改次數(shù)恢復(fù)為“ 0”。2. 2手冊(cè)的批準(zhǔn)和發(fā)放質(zhì)量手冊(cè)由公司經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的手冊(cè)分受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)。受控 手冊(cè)應(yīng)加蓋紅色“受控文件”章，由九千辦按本手冊(cè)第1. 3章的發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，并由手冊(cè)持有人在文件發(fā)放控制表上簽字并注明日期。非受控手 冊(cè)應(yīng)加

3、蓋藍(lán)色“非受控文件”章，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)放。非受控手冊(cè)不受 更改控制，所有本公司員工使用的手冊(cè)必須是受控發(fā)放的手冊(cè)。2. 3手冊(cè)的修改手冊(cè)需修改時(shí)，須由管理者代表審核修改要求后對(duì)手冊(cè)章節(jié)的有關(guān)部分進(jìn)行修 改，修改后的正本須經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)修改的章節(jié)應(yīng)注明修改狀態(tài)，作廢的 手冊(cè)由九千辦加蓋“作廢”章統(tǒng)一回收處理。凡需保存的作廢手冊(cè)應(yīng)有“作廢” 章標(biāo)識(shí)。2. 4手冊(cè)的正本應(yīng)有標(biāo)識(shí)并由九千辦保管。*監(jiān)理公司第章質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：手冊(cè)發(fā)放清單第1頁(yè)共1頁(yè)受控手冊(cè)編號(hào)受控手冊(cè)持有部門、人員01經(jīng)理02管理者代表03畐經(jīng)理（1）04畐I經(jīng)理（2）05總工程師06監(jiān)理部07九千辦08經(jīng)營(yíng)部

4、09財(cái)務(wù)部10認(rèn)證機(jī)構(gòu)11項(xiàng)目監(jiān)理部12項(xiàng)目監(jiān)理二部13項(xiàng)目監(jiān)理三部14項(xiàng)目監(jiān)理四部15項(xiàng)目監(jiān)理五部16項(xiàng)目監(jiān)理六部17項(xiàng)目監(jiān)理七部18項(xiàng)目監(jiān)理部*i 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)第1頁(yè)共1頁(yè)1.顧客：即甲方或建設(shè)單位、業(yè)主：2 供方：即為公司開展監(jiān)理工作，提供服務(wù)的單位；3 組織口 .即 *監(jiān)理公司4.受控文件：受使用和更改控制的文件。如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書5司即 卩 *監(jiān)理公司*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：手冊(cè)修改概要記錄第1頁(yè)共1頁(yè)早節(jié)號(hào)修改 狀態(tài)修改概要修改人審核人批準(zhǔn)人生效 日期*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：企業(yè)概況第1頁(yè)共

5、1頁(yè)*監(jiān)理公司（原名稱. *監(jiān)理司），組建于年 月，獨(dú)立法人，私有股份制企業(yè)，深圳市建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)團(tuán)體會(huì)員，年 月經(jīng)廣東省建委核定為“甲級(jí)”技術(shù)資質(zhì)等級(jí)。公司現(xiàn)可承接建筑、市政、橋梁等工程建設(shè)監(jiān)理咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有員工 余人。工程監(jiān)理人員占全員的 88%，注冊(cè)監(jiān)理工程師33名。 工程、經(jīng)濟(jì)專業(yè)人員中，高級(jí)職稱16人，中級(jí)職稱25人，初級(jí)職稱10余人。各 專業(yè)人員配套齊全，搭配合理。我公司還具有齊全的監(jiān)理和辦公設(shè)備，使得監(jiān)理服務(wù)更加科學(xué)、高效。幾年來，我公司所承擔(dān)的多層與高層建筑工程、城市主次干道和高等級(jí)公路等 60余項(xiàng)建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)中，單位工程一次交驗(yàn)合格率 100%,優(yōu)良率95%，其中 *

6、咼層商住樓，被評(píng)為廣東省優(yōu)工程。為了向業(yè)主提供更加優(yōu)質(zhì)的工程監(jiān)理服務(wù)，公司決定從1999年7月起，在全公司推行ISO9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，建立科學(xué)、規(guī)范的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，把監(jiān) 理工作提高到一個(gè)新的水平，為企業(yè)發(fā)展再創(chuàng)榮譽(yù)，為振興祖國(guó)的建設(shè)事業(yè)和行業(yè) 發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。公司地址：通訊地址：郵編：公司電話：傳真：（0755）*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題： 質(zhì)量手冊(cè)與 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表第1頁(yè)共2頁(yè)手冊(cè)章節(jié)號(hào)GB/T19001 條款I(lǐng)SO9001 條款11 ? ? ? ? ?4.2.34.2.37/4.2.24.2.24214.2.14.2.142

7、24.2.24.2.24.2.44.2.44.2.45.4.15.4.15.4.15.4.25.4.25.4.25.5.15.5.15.5.15.5.25.5.25.5.25.5.35.5.3/*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量手冊(cè)與 GB/T19001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表第2頁(yè)共2頁(yè)手冊(cè)章節(jié)號(hào)GB/T19001 條款I(lǐng)SO9001 條款7.2.17.2.17.2.17.2.27.2.27.2.27.2.37.2.37.2.37.4.17.4.17.4.17.5.17.5.17.5.17.5.27.5.27.5.27.5.37.5.37.5.37.5.47.5.47.

8、5.47.5.57.5.57.5.58.2.18.2.18.2.18.2.28.2.28.2.28.2.38.2.38.2.38.2.48.2.48.2.48.5.18.5.18.5.18.5.28.5.28.5.28.5.38.5.38.5.3*1 監(jiān)理公司第章質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：適用的程序文件目錄第1頁(yè)共2頁(yè)編號(hào)標(biāo)題版本號(hào)'修改狀態(tài)生效日期質(zhì)量文件控制程序A0技術(shù)文件控制程序A0質(zhì)量記錄管理程序A0質(zhì)量策劃控制程序A0質(zhì)量目標(biāo)控制程序A0溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序A0管理評(píng)審程序A0崗位職責(zé)與任職資格A0員工培訓(xùn)管理程序A0辦公資源的管理規(guī)定A0工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定A0信息管理規(guī)

9、定A0監(jiān)理方案管理程序A0監(jiān)理規(guī)劃管理程序A0業(yè)務(wù)承接管理程序A0合同管理程序服務(wù)供方控制程序A0監(jiān)理細(xì)則管理程序工程開工監(jiān)理程序A0施工階段監(jiān)理程序A0設(shè)計(jì)變更控制程序A0安全生產(chǎn)監(jiān)理程序A0施工招標(biāo)監(jiān)理程序A0監(jiān)理公司第早質(zhì)量手nri- 冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題:適用的程序文件目錄第1頁(yè)共2頁(yè)編號(hào)標(biāo)題版本號(hào)修改狀態(tài)生效日期C0P7. 11設(shè)計(jì)階段監(jiān)理程序A02002. 7. 23C0P7. 12施工招標(biāo)監(jiān)理程序A02002. 7. 23C0P7. 13工程保修階段監(jiān)理程序A02002. 7. 23C0P7. 14服務(wù)及其驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序A02002. 7. 23WI7 . 5. 4-1顧客財(cái)

10、產(chǎn)管理規(guī)定A02002. 7. 23C0P7. 15儀器設(shè)備控制程序A02002. 7. 23COPS. 1顧客滿意度測(cè)量程序A02002. 7. 23C0PS. 2內(nèi)部質(zhì)量審核程序A02002. 7. 23C0PS. 3工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序A02002. 7. 23C0PS. 4工序質(zhì)量監(jiān)理程序A02002. 7. 23C0PS. 5監(jiān)理工作檢查程序A02002. 7. 23C0PS. 6工程竣工移交監(jiān)理程序A02002. 7. 23C0PS. 7不合格品控制程序A02002. 7. 23C0PS. 8資料分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序A02002. 7. 23C0PS. 9顧客反饋控制程序A020

11、02. 7. 23C0PS. 10糾正措施控制程序A02002. 7. 23C0PS. 11預(yù)防措施控制程序A02002. 7. 23C0PS. 12質(zhì)量改進(jìn)控制程序A02002. 7. 23C0PS. 13試驗(yàn)室工作控制程序A02002. 7. 23*監(jiān)理公司第章質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第1頁(yè)共3頁(yè)4. 1總要求：公司應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4. 1. 1應(yīng)識(shí)別按監(jiān)理服務(wù)時(shí)要求建立的質(zhì)量管理體系所需的所有過程及其應(yīng)用4. 1. 2能夠保證公司監(jiān)理服務(wù)工作的運(yùn)作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。4. 1. 3對(duì)各部門相互關(guān)系及其職責(zé)權(quán)限進(jìn)行明確的

12、規(guī)定，并形成文件，詳見 手冊(cè)第5章。4. 1. 4規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測(cè)量及分析過程的信息，為達(dá)到過 程結(jié)果所采取的措施的PDCA循環(huán)過程，并對(duì)此循環(huán)加以控制。4. 2文件要求4. 2. l質(zhì)量管理體系文件的組成：a. 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：b. 質(zhì)量手冊(cè)；c. 確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制的文件；d. 體系運(yùn)作的記錄；e文件可采用任何類型的媒體。4. 2. 2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)是公司監(jiān)理服務(wù)工作活動(dòng)的首要體系文件，它規(guī)定了監(jiān)理服務(wù)工作各 個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量活動(dòng)的程序：a. 對(duì)刪減的細(xì)節(jié)與合理性的說明；b. 明確了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c. 它包括 GB/T IS09001: 200

13、0版的全部要求：d. 質(zhì)量管理體系過程的相互作用的表述。e. 明確了各部門的職責(zé)、權(quán)限。4. 2. 3文件控制*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第2頁(yè)共3頁(yè)4. 2. 3. 1質(zhì)量管理體系文件應(yīng)予控制a質(zhì)量手冊(cè)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的控制質(zhì)量手冊(cè)（已在本手冊(cè)章中作了規(guī)定）、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放前必 經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，以確認(rèn)文件是充分的，發(fā)放時(shí)應(yīng)且明確發(fā)放范圍并進(jìn)行登記；必要時(shí)在上述文件投入運(yùn)行過程中進(jìn)行評(píng)審、修改、更新并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn);上述文件均應(yīng)注明版本，修改狀態(tài)及生效日期。受控文件應(yīng)加蓋紅色“受控 文件”章。b.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及其它外來文件和資料的控制對(duì)適用的

14、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)后編制清單，發(fā)放給相關(guān)使用部 門，保證使用的文件和清單中的文件一致性， 對(duì)清單應(yīng)定期審查，確保文件是現(xiàn)行 有效版本；對(duì)顧客和有關(guān)單位提供的技術(shù)文件和資料應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)和登記后受控發(fā)放；過期作廢的文件資料，當(dāng)由于內(nèi)部管理需要加以保留的，應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識(shí)， 防止誤用作廢文件，詳見技術(shù)文件控制程序。4. 2. 3. 2支持性文件C0P4. 1質(zhì)量文件控制程序C0P4. 2技術(shù)文件控制程序4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制4. 2. 4. 1公司應(yīng)制定質(zhì)量記錄管理程序，確保提供質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證 據(jù)。a公司的質(zhì)量記錄分為 A、B兩類，對(duì)質(zhì)量記錄的分類方法應(yīng)進(jìn)行明確。b.公司所有的

15、質(zhì)量記錄應(yīng)列入質(zhì)量記錄一覽表c對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、歸檔、保管方法和要求應(yīng)進(jìn)行明確規(guī)定，質(zhì)量*1 監(jiān)理公司第章質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量管理體系第3頁(yè)共3頁(yè)記錄的保管應(yīng)便于索取，貯存條件應(yīng)有防火和防潮濕功能。d 質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)進(jìn)行明確規(guī)定。e. 所有使用的質(zhì)量記錄表格均應(yīng)納入質(zhì)量體系文件的管理，表格的修改應(yīng)受 控。f. 合同有要求時(shí)，有關(guān)質(zhì)量記錄在其有效期內(nèi)可供顧客查閱或移交給顧客。424.2支持性文件質(zhì)量記錄管理程序*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第3頁(yè)共10頁(yè)批準(zhǔn)：日期：策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)最高管理者應(yīng)確保在組織的相關(guān)層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，

16、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致。5.4.2質(zhì)量管理體系a. 質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求，并提供達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)所需的資源。b. 質(zhì)量管理體系的策劃應(yīng)滿足監(jiān)理服務(wù)工作的要求，并形成文件。5.4.3支持性文件質(zhì)量策劃控制程序質(zhì)量目標(biāo)控制程序*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第2頁(yè)共10頁(yè)5. 1公司經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施的本手冊(cè)是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)文件，依據(jù)本手冊(cè)所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實(shí)以下承諾：5. 1. 1營(yíng)建并保持滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；5. 1. 2制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并進(jìn)行策劃；5. 1. 3建立一個(gè)質(zhì)量管理體系；5. 1.

17、 4執(zhí)行管理評(píng)審；5. 1. 5確保提供必要的資源。5. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司所建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望，已被確定并轉(zhuǎn)化成 為實(shí)現(xiàn)顧客信任為目的的要求，公司經(jīng)理及各部門領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求， 組織制訂相應(yīng)的程序文件，使各部門人員能夠完全理解并滿足顧客要求。5. 3質(zhì)量方針本手冊(cè)體現(xiàn)了本公司的質(zhì)量方針，詳見 5. 3. 1,該方針與組織和顧客的需求 相適應(yīng)，包括了質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù)改進(jìn)的承諾， 經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，各部門領(lǐng)導(dǎo)有責(zé) 任根據(jù)本手冊(cè)的要求組織制訂和實(shí)施相應(yīng)的程序文件， 以提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo) 的框架，并評(píng)審質(zhì)量方針的適用性，同時(shí)確保使部門人員理解并貫徹執(zhí)行5.

18、3. 1*監(jiān)理公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)a.質(zhì)量方針*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第1頁(yè)共10頁(yè)組織機(jī)構(gòu)方框圖經(jīng)理管理者代表副經(jīng)理總工程師1財(cái)務(wù)部監(jiān)理部經(jīng)營(yíng)部九千辦項(xiàng) 目 監(jiān) 理*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第4頁(yè)共10頁(yè)5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1公司經(jīng)理5. 5. 1. 1全面主持公司各項(xiàng)的工作。5. 5. 1. 2負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，保 證按規(guī)定的質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)和 質(zhì)量手冊(cè)的要求建立質(zhì)量體系并使之有效運(yùn)行5. 5. 1. 3負(fù)責(zé)任命管理者代表、畐U經(jīng)理、總工程師、各部門領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目 總監(jiān)

19、，當(dāng)管理者代表不在時(shí)，自行行使管理者代表職責(zé)。5. 5. 1. 4負(fù)責(zé)對(duì)各職能部門、項(xiàng)目監(jiān)理部的成立、撤消及其負(fù)責(zé)人提名的 審核批準(zhǔn)。5. 5. l. 5負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門各項(xiàng)規(guī)章制度的審核批準(zhǔn)。5. 5. l. 6主持監(jiān)理任務(wù)的承接，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的簽署。5. 5. 1. 7負(fù)責(zé)主持公司質(zhì)量體系的管理評(píng)審工作，審批管理評(píng)審計(jì)劃 和管理評(píng)審報(bào)告。5. 5. 2管理者代表5. 5. 2. l確保質(zhì)量管理體系所需過程的建立、實(shí)施和保持；5. 5. 2. 2檢查質(zhì)量體系的實(shí)施情況，以便評(píng)審和改進(jìn)質(zhì)量體系；5. 5. 2. 3主持質(zhì)量體系文件的編制和實(shí)施，審核質(zhì)量保證手冊(cè)、批準(zhǔn)程序 文件和作業(yè)指導(dǎo)書；5.

20、 5. 2. 4協(xié)助經(jīng)理開展管理評(píng)審，并對(duì)實(shí)施措施進(jìn)行監(jiān)督檢查；5. 5. 2. 5負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核，任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)并確定審核組 成員。5. 5. 2. 6對(duì)質(zhì)量體系重大不合格提出處理意見，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施。5. 5. 2. 7通過相應(yīng)的會(huì)議形式，在公司內(nèi)檢查滿足顧客要求的意識(shí)。5. 5. 2. 8負(fù)責(zé)本質(zhì)量體系與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)工作。5. 5. 3副經(jīng)理*1 監(jiān)理公司第章質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第5頁(yè)共10頁(yè)5. 5. 3. 1協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量保證手冊(cè)和確定質(zhì)量方針；5. 5. 3. 2協(xié)助經(jīng)理制定重大質(zhì)量保證措施并監(jiān)督實(shí)施；5. 5. 3. 3負(fù)責(zé)

21、管理公司監(jiān)理項(xiàng)目的施工安全控制工作；5. 5. 3. 4負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目全過程的組織、管理和檢查工作；5. 5. 3. 5批準(zhǔn)監(jiān)理大綱；5. 5. 3. 6參加管理評(píng)審；5. 5. 4總工程師5. 5. 4. 1指導(dǎo)監(jiān)理部技術(shù)管理工作。5. 5. 4. 2負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和地方有關(guān)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)定及各 項(xiàng)技術(shù)管理制度；5. 5. 4. 3主持技術(shù)和質(zhì)量管理工作會(huì)議，研究處理監(jiān)理工作中的重大技術(shù) 問題；5. 5. 4. 4組織重大質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；5. 5. 4. 5審定監(jiān)理大綱，批準(zhǔn)監(jiān)理規(guī)劃，簽發(fā)圖紙會(huì)審紀(jì)要；5. 5. 4. 6終審承建商的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；5. 5. 4.

22、7受業(yè)主委托，負(fù)責(zé)組織工程初驗(yàn)，參加竣工驗(yàn)收；5. 5. 4. 8參加管理評(píng)審。5. 5. 5監(jiān)理部部長(zhǎng)5. 5. 5. 1全面主持監(jiān)理部的日常工作。5. 5. 5. 2負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)目監(jiān)理部的成立、撤消及其負(fù)責(zé)人的提名，并報(bào)公 司經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 5. 5. 3負(fù)責(zé)組織制訂、修改監(jiān)理部規(guī)章制度，并監(jiān)督其實(shí)施。5. 5. 5. 4負(fù)責(zé)各項(xiàng)目監(jiān)理部人力資源及辦公資源的配置和調(diào)整。5. 5. 5. 5負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)各項(xiàng)目部的工作計(jì)劃，并檢查落實(shí)情況。5. 5. 5. 6參加監(jiān)理投標(biāo)，負(fù)責(zé)監(jiān)理合同的管理。5. 5. 5. 7負(fù)責(zé)組織公司對(duì)各項(xiàng)目部的質(zhì)量、安全以及其它檢查工作和總監(jiān) 例會(huì)。*1 監(jiān)理公司質(zhì)量

23、手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第6頁(yè)共10頁(yè)5. 5. 5. 8參加管理評(píng)審。5. 5. 6監(jiān)理部5. 5. 6. I參與工程監(jiān)理項(xiàng)目的投標(biāo)，編制監(jiān)理大綱和投標(biāo)文件；5. 5. 6. 2對(duì)外參與業(yè)主的施工招標(biāo)管理工作，參與考察承建商，在公司未 任命項(xiàng)目總監(jiān)時(shí)負(fù)責(zé)審核主承包商的技術(shù)標(biāo)書（施工組織設(shè)計(jì)）；5. 5. 6. 3對(duì)各項(xiàng)目監(jiān)理部的進(jìn)度、質(zhì)量和投資控制等監(jiān)理工作進(jìn)行監(jiān)督、 管理；5. 5. 6. 4參加公司質(zhì)量、安全大檢查和總監(jiān)例會(huì)，定期對(duì)項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行 監(jiān)督、檢查、評(píng)比；5. 5. 6. 5參與監(jiān)理項(xiàng)目的主要分部工程驗(yàn)收、初驗(yàn)及竣工驗(yàn)收；5. 5. 6. 6負(fù)責(zé)工程保修

24、階段的監(jiān)理；5. 5. 6. 7負(fù)責(zé)收集編制規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄清單，并指導(dǎo)綜合辦公室受控、 發(fā)放；5. 5. 6. 8歸口管理公司的計(jì)量器具；5. 5. 6. 9組織監(jiān)理事故的處理。5. 5. 6. 10參加管理評(píng)審；5. 5. 7經(jīng)營(yíng)部5. 5. 7. I負(fù)責(zé)監(jiān)理任務(wù)的信息管理。5. 5. 7. 2負(fù)責(zé)組織監(jiān)理投標(biāo)工作。5. 5. 7. 3負(fù)責(zé)走訪顧客，開展顧客凋查，并對(duì)監(jiān)理市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行分 析、研究，提出對(duì)策。5. 5. 7. 4負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)理合同的評(píng)審。5. 5. 7. 5負(fù)責(zé)辦理公司監(jiān)理資質(zhì)等級(jí)的升級(jí)及年審工作。5. 5. 7. 6在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)辦理公司員工的錄用、辭退、考核、

25、任免、 獎(jiǎng)懲以及培訓(xùn)工作；5. 5. 7. 7負(fù)責(zé)制訂公司各崗位員工的技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第7頁(yè) 共10頁(yè)5. 5. 7. 8建立員工個(gè)人基本情況檔案；5. 5. 7. 9負(fù)責(zé)資料室資料的保存和發(fā)放工作；5. 5. 7. 10參加管理評(píng)審；5. 5. 8九千辦5. 5. 8. 1負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的編寫、校對(duì)、 標(biāo)識(shí)、修改、發(fā)放和控制等管理工作，保證質(zhì)量體系文件有效、適宜；5. 5. 8. 2協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)與計(jì)劃安排的 符合性；負(fù)責(zé)對(duì)審核中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施的跟蹤

26、，并安排第三方審核，驗(yàn)證不合格項(xiàng)的關(guān)閉情況；5. 5. 8. 3協(xié)助管理者代表做好管理評(píng)審會(huì)議的有關(guān)工作及會(huì)議后相應(yīng)的跟 蹤驗(yàn)證工作；5. 5. 9項(xiàng)目總監(jiān)5. 5. 9. 1在公司和監(jiān)理部的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)完成監(jiān)理合同范圍內(nèi)的工作；5. 5. 9. 2提名項(xiàng)目總監(jiān)代表并授權(quán)；如無(wú)委托代表，還應(yīng)負(fù)責(zé)項(xiàng)目總監(jiān)代表職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)；提名項(xiàng)目部各專業(yè)工程師并報(bào)監(jiān)理部批準(zhǔn)。5. 5. 9. 3主持編制監(jiān)理規(guī)劃，審核批準(zhǔn)監(jiān)理細(xì)則；5. 5. 9. 4審核承建商施工組織設(shè)計(jì)、施工方案，報(bào)總工程師終審；5. 5. 9. 5負(fù)責(zé)與業(yè)主商討、草擬監(jiān)理合同的補(bǔ)充（變更）條款；5. 5. 9. 6受業(yè)主委托組織圖紙

27、會(huì)審；5. 5. 9. 7全面負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)度控制、工程質(zhì)量控制、投資控制和合同管理 工作；5. 5. 9. 8負(fù)責(zé)項(xiàng)目的安全施工監(jiān)理；5. 5. 9. 9組織項(xiàng)目主要分部工程的驗(yàn)收、參與工程初驗(yàn)和竣工驗(yàn)收;5. 5. 9. 10主持已完工程向業(yè)主單位的交接；5. 5. 9. 11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)理項(xiàng)目部與業(yè)主、承建商以及公司各部門的工作關(guān)系;5. 5. 9. 12參加管理評(píng)審*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第A版第0次修改標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)描述第8頁(yè) 共10頁(yè)5. 5. 10總監(jiān)代表5. 5. 10. 1協(xié)助總監(jiān)工作，并在總監(jiān)授權(quán)范圍內(nèi)代表總監(jiān)行使職權(quán)；5. 5. 10. 2組織編寫監(jiān)理細(xì)則，并監(jiān)督實(shí)施；5.

28、 5. 10. 3負(fù)責(zé)初審工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案并報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)復(fù)審：5. 5. 10. 4審核工程進(jìn)度計(jì)劃，檢查計(jì)劃落實(shí)情況，督促被監(jiān)理單位采取措 施保證進(jìn)度；5. 5. 10. 5受業(yè)主委托負(fù)責(zé)初審工程補(bǔ)充預(yù)算、工程進(jìn)度款和工程結(jié)算。5. 5. 10. 6組織進(jìn)行工程質(zhì)量事前、事中和事后控制，審核主要材料和設(shè)備質(zhì) 量，安排監(jiān)理人員跟蹤監(jiān)理，安排檢查各分部分項(xiàng)工程質(zhì)量，督促被監(jiān)理單位整改。5. 5. 10. 7定期主持工地會(huì)議，協(xié)調(diào)工程各方的工作；5. 5. 10. 8受業(yè)主委托發(fā)放監(jiān)理項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)更改文件；5. 5. 10. 9組織編寫工程監(jiān)理月報(bào)，定期向項(xiàng)目總監(jiān)和部長(zhǎng)匯報(bào)工作；5.

29、5. 10. 10負(fù)責(zé)指導(dǎo)和檢查專業(yè)監(jiān)理工程師的工作，對(duì)專業(yè)監(jiān)理工程師的 監(jiān)理服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。5. 5. 10. 11參加管理評(píng)審。5. 5. 11專業(yè)監(jiān)理工程師5. 5. 11. 1根據(jù)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）的安排，開展工作，對(duì)項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)；5. 5. 11. 2熟悉設(shè)計(jì)圖紙要求，檢查承建商按圖紙施工情況；5. 5. 11. 3按照國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)隱蔽工程驗(yàn)收，跟蹤和旁站監(jiān)理，負(fù)責(zé) 檢查各分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量，向項(xiàng)目總監(jiān)（代表）提交質(zhì)量監(jiān)理情況報(bào)告，如有質(zhì) 量問題，擬制整改通知單，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實(shí)整改；5. 5. 11. 4根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃安排，檢查各分部分項(xiàng)工程的進(jìn)度，

30、注意被監(jiān)理單 位人員、材料和機(jī)具的調(diào)配情況，向總監(jiān)（代表）反映進(jìn)度情況，如有問題擬制整 改通知單，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)（代表）簽發(fā)后，督促施工單位落實(shí)整改；*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：資源管理第1頁(yè)共2頁(yè)6.1資源的提供公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)理服務(wù)工作的需要確定并提供必需的資源，如人力資源、信息、 測(cè)量?jī)x器設(shè)備，以便達(dá)到完成公司質(zhì)量目標(biāo)的需求。6. 1. 1實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；6. 1. 2通過滿足顧客要求，增加顧客滿意度。6. 2人力資源6. 2. 1對(duì)于與質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，組織應(yīng)委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面 都能夠勝任工作的人員來完成。6. 2. 2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

31、6. 2. 2. 1每年各部門應(yīng)識(shí)別崗位的需要提出培訓(xùn)要求，由經(jīng)營(yíng)部結(jié)合具體 情況編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。6. 2. 2. 2專業(yè)培訓(xùn)：經(jīng)營(yíng)部按培訓(xùn)計(jì)劃要求組織各相關(guān)部門實(shí)施培訓(xùn)。對(duì) 特殊工種的人員（如監(jiān)理人員、專業(yè)技術(shù)人員）均應(yīng)按受專門的培訓(xùn)，并取得上崗證 才能上崗。6. 2. 2. 3質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)。由經(jīng)營(yíng)部組織各部門負(fù)責(zé)人（有資格的）實(shí) 施對(duì)員工的質(zhì)量意識(shí)教育培訓(xùn)，提高對(duì)本職工作重要性的認(rèn)識(shí)、理解并為實(shí)現(xiàn)公司 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。6 . 2. 2. 4評(píng)價(jià)所采取的其他措施的有效性。6. 2. 2. 5支持性文件C0P6. 1員工培訓(xùn)管理程序6. 3基礎(chǔ)設(shè)施6.

32、 3. 1公司應(yīng)確定提供并維護(hù)必要的設(shè)施以使監(jiān)理服務(wù)工作滿足顧客要求，主要有：*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：資源管理第2頁(yè)共2頁(yè)a工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)備；b 硬件和軟件資源：C.適當(dāng)?shù)木S護(hù)：d.支援服務(wù)。6. 3. 2支持性文件WI6 . 3-1辦公資源的管理規(guī)定C0P7. 14儀器設(shè)備控制程序6. 4工作環(huán)境6. 4. 1公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)公司監(jiān)理服務(wù)工作的符合性所需的工作環(huán)境。6. 4. 2支持性文件WI6 . 4-1工作場(chǎng)所環(huán)境管理規(guī)定。6. 5信息管理6.5.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中產(chǎn)生的信息按有關(guān)規(guī)定的相應(yīng)對(duì)外提交、接受文 件及其記錄及其他形式的信息資料。包括：各種咨

33、詢、答疑、通報(bào)、建議、決定、 上級(jí)機(jī)關(guān)的規(guī)定指示，對(duì)內(nèi)組織傳遞和管理。6.5.2支持性文件信息管理規(guī)定。*監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第1頁(yè)共9頁(yè)7. I產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司監(jiān)理部組織各項(xiàng)目監(jiān)理部確定規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)理， 滿足顧客所需的過程及其 相互作用，并確保過程運(yùn)作處于受控狀態(tài)，監(jiān)理過程輸出滿足顧客的要求。對(duì)每個(gè) 過程都制定與過程活動(dòng)有關(guān)的操作方法以達(dá)到操作的一致性、確定性。7. 1. I建設(shè)監(jiān)理全過程策劃公司針對(duì)具體的建設(shè)監(jiān)理任務(wù)，規(guī)定進(jìn)行全過程的策劃活動(dòng)，形成監(jiān)理方 案或監(jiān)理規(guī)劃（包括：采用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、施工規(guī)范及操作規(guī)程等）并據(jù)此組織 實(shí)施。項(xiàng)目策劃

34、應(yīng)充分考慮以下各項(xiàng)：a 明確項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；b 規(guī)定需展開質(zhì)量活動(dòng)及其控制的要求；c 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，配備可以勝任的合格人員；d 對(duì)從事與質(zhì)量有影響的工作人員提供相應(yīng)的培訓(xùn)教育：e 所需的特殊工作方法及其輔助工具，如檢測(cè)設(shè)備；f為質(zhì)量的驗(yàn)證提供統(tǒng)計(jì)考核和試驗(yàn)的手段；g 提供必需的記錄。7. 1. 2支持性文件監(jiān)理大綱管理程序監(jiān)理規(guī)劃管理程序與顧客有關(guān)的過程公司應(yīng)用文件規(guī)定識(shí)別顧客的要求。a. 顧客對(duì)監(jiān)理服務(wù)內(nèi)容的要求程度；b顧客未明確的及達(dá)到目標(biāo)所需的要求；*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第2頁(yè)共9頁(yè)C.與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d .顧客

35、對(duì)監(jiān)理服務(wù)工作提供的有效性和支援的要求；e.組織確定的任何附加要求。722對(duì)與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的要求的評(píng)審722.1由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織監(jiān)理合同評(píng)審時(shí)需考慮：a. 合同內(nèi)容是否明確和完整；b. 公司是否有滿足合同要求的技術(shù)和質(zhì)量保證能力；c. 公司是否有滿足項(xiàng)目監(jiān)理工作質(zhì)量和質(zhì)量保證的能力。通過合同評(píng)審后應(yīng)確保：a. 顧客的各項(xiàng)要求都已有明確規(guī)定，并形成文件；b. 公司有能力滿足合同中的各項(xiàng)要求；c. 任何與評(píng)審時(shí)不一致的要求已得到協(xié)商解決。d. 所有監(jiān)理合同必須按規(guī)定評(píng)審后，由公司經(jīng)理簽訂正式工程合同或協(xié)議。7. 2. 2. 3合同評(píng)審應(yīng)形成正規(guī)的記錄并保存。7. 2. 2. 4合同簽訂后，如需

36、作出修改，所修改內(nèi)容均應(yīng)形成書面文件，并 由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)按規(guī)定程序組織評(píng)審（必要時(shí)），并通知公司各相關(guān)執(zhí)行部門、項(xiàng)目 監(jiān)理部。7. 2. 2. 5上述合同評(píng)審活動(dòng)均應(yīng)按相關(guān)文件規(guī)定形成書面記錄，并由經(jīng)營(yíng) 部妥善保存。7. 2. 2. 6支持性文件C0P7. 3業(yè)務(wù)承接管理程序C0P7. 4合同管理程序7. 2. 3顧客溝通公司應(yīng)制訂與顧客溝通要求的相應(yīng)文件，確保與顧客有效的溝通。其溝通時(shí)機(jī)*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第3頁(yè)共9頁(yè)應(yīng)做到：監(jiān)理服務(wù)提供之前、之中、之后全過程的溝通。其內(nèi)容如下：7. 2. 3. 1與監(jiān)理服務(wù)工作有關(guān)的信息。7. 2.

37、3. 2問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改。7. 2. 3. 3顧客反饋包括顧客投訴7. 2. 3. 4支持性文件C0P5. 3溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)公司推行IS09000工作只限于工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)工作，不包括設(shè)計(jì)任務(wù)，故 不對(duì)7. 3要素進(jìn)行描述。7. 4采購(gòu)本要素中有關(guān)物料采購(gòu)這一部分，不適用于本公司監(jiān)理服務(wù)工作。今后若受業(yè)主 委托進(jìn)行工程物料的采購(gòu)時(shí)，則其控制過程要求再進(jìn)行補(bǔ)充描述。本文只對(duì)監(jiān)理工作 有關(guān)的供方評(píng)價(jià)進(jìn)行描述。對(duì)檢測(cè)、試驗(yàn)設(shè)備的采購(gòu)將在相應(yīng)的程序中加以明確。7. 4. 1委外服務(wù)7. 4. 1. 1對(duì)提供計(jì)量檢定（校準(zhǔn)）、材料試驗(yàn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)，由監(jiān)理部負(fù)責(zé) 按

38、照服務(wù)供方控制程序的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，收集相關(guān)證明材料，確定 合格的服務(wù)供方，并定期加以復(fù)查。7. 4. 1. 2合格的檢定或試驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須滿足以下條件：a己獲政府主管部門資格認(rèn)可；b. 具備所要求的檢定或試驗(yàn)范圍。7. 4. 1. 3監(jiān)理部對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)能夠滿足規(guī)定資格條件的供方應(yīng)列入合格供方清單7. 4. 1. 4對(duì)外分包*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第4頁(yè)共9頁(yè)根據(jù)監(jiān)理合同的內(nèi)容，如因涉及監(jiān)理專業(yè)配套或特殊工程監(jiān)理等問題時(shí)可對(duì)部 分專業(yè)監(jiān)理內(nèi)容采取對(duì)外分包的形式， 由監(jiān)理部做好對(duì)監(jiān)理供方的選擇和評(píng)價(jià)， 建 立合格供方名單。7. 4. 1.

39、 5聯(lián)合監(jiān)理若根據(jù)顧客的意見和同顧客的協(xié)商組成的聯(lián)合項(xiàng)目監(jiān)理部，其運(yùn)作若以我公司監(jiān)理為主，則監(jiān)理過程按我公司質(zhì)量體系文件要求運(yùn)作；若以對(duì)方公司監(jiān)理為主， 則按對(duì)方監(jiān)理過程運(yùn)作文件規(guī)定運(yùn)作。7. 4. 1. 6支持性文件C0P7. 5服務(wù)供方控制程序7. 5生產(chǎn)和服務(wù)提供7. 5. 1監(jiān)理服務(wù)過程提供的控制7. 5. 1. 1工程招標(biāo)階段控制a. 根據(jù)顧客委托，總工程師負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)理部實(shí)施施工招標(biāo)。招標(biāo)工作必 須按施工招標(biāo)監(jiān)理程序進(jìn)行，包括招標(biāo)文件的編制、投標(biāo)單位資格預(yù)審、發(fā)標(biāo) 及答疑、評(píng)標(biāo)定標(biāo)等。b. 招標(biāo)工作必須符合顧客要求和政府主管部門的規(guī)定，根據(jù)投標(biāo)單位滿足招標(biāo)文件的能力確定中標(biāo)單位。

40、招標(biāo)過程中的重要輸出文件，如招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)細(xì)則， 在正式提交顧客認(rèn)可之前，必須按規(guī)定的程序經(jīng)總工程師批準(zhǔn)。c. 項(xiàng)目總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)協(xié)助顧客，將發(fā)包工程的質(zhì)量、進(jìn)度及投資要求形 成正和該項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控，包括的質(zhì)量、進(jìn)度和投資。式的工程 施工合同，并與承包方進(jìn)行洽談溝通，簽訂正式工程施工合同。7. 5. 1. 2工程施工階段控制a.公司承接的每一監(jiān)理項(xiàng)目，由專門成立的項(xiàng)目監(jiān)理部按施工階段監(jiān)理程*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第5頁(yè)共9頁(yè)序和該項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)控，包括工程的質(zhì)量、進(jìn)度和投資。b項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目部總監(jiān)（代表）負(fù)責(zé)組織檢

41、查、確認(rèn)施工準(zhǔn)備工作，協(xié)助辦理開工手續(xù)。開工檢查必須按工程開工監(jiān)理程序的規(guī)定進(jìn)行，根據(jù)顧客要 求和法規(guī)規(guī)定，確認(rèn)開工要求是否得到滿足，可采用文件審查和現(xiàn)場(chǎng)檢查等方式。c. 施工過程中，監(jiān)理工作必須有計(jì)劃地進(jìn)行，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)審查 承建商的進(jìn) 度計(jì)劃，并據(jù)此對(duì)監(jiān)理工作作出安排，明確需完成的監(jiān)理工作內(nèi)容、方法、時(shí)間及 責(zé)任分配等。d 除公司制定的通用性監(jiān)理工作指引外，項(xiàng)目總監(jiān)代表根據(jù)工作需要和監(jiān) 理規(guī)劃的規(guī)定，按監(jiān)理細(xì)則管理程序組織制定相應(yīng)的監(jiān)理細(xì)則、專門的 監(jiān)理工作指引、或有針對(duì)性地進(jìn)行技術(shù)交底，監(jiān)理細(xì)則報(bào)項(xiàng)目總監(jiān)審批。有關(guān)工作 指引文件應(yīng)針對(duì)具體的監(jiān)理活動(dòng)，明確規(guī)定其工作內(nèi)容、方式、技巧和控制要

42、求。e監(jiān)理人員按監(jiān)理規(guī)劃的規(guī)定開展工作，并做好有關(guān)監(jiān)理記錄。項(xiàng)且總 監(jiān)（代表）按施工階段監(jiān)理程序的規(guī)定對(duì)各項(xiàng)監(jiān)理工作進(jìn)行控制，包括：檢查確認(rèn)必需的監(jiān)理工作文件；確認(rèn)項(xiàng)目監(jiān)理人員滿足公司規(guī)定的資格要求， 并能符合政府主管部門的規(guī)定；按規(guī)定對(duì)各階段監(jiān)理工作進(jìn)行檢查確認(rèn)；直接參加重要階段的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理活動(dòng)。f項(xiàng)目監(jiān)理部對(duì)設(shè)計(jì)變更的需求進(jìn)行識(shí)別和審定，按設(shè)計(jì)變更控制程序 的規(guī)定執(zhí)行。專業(yè)監(jiān)理工程師督促檢查承建商按設(shè)計(jì)單位發(fā)出的設(shè)計(jì)變更通知單的 要求進(jìn)行施工，同時(shí)在相關(guān)圖紙上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。g.對(duì)施工安全的監(jiān)督，由項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按安全生產(chǎn)監(jiān)理程序的規(guī)定執(zhí) 行，對(duì)承建商的安全管理及現(xiàn)場(chǎng)的施工作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并做好

43、記錄。h.監(jiān)理作業(yè)必須符合政府主管部門的規(guī)定和顧客的要求，并盡可能地配合承*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第6頁(yè)共9頁(yè)建商的施工作業(yè)。項(xiàng)目監(jiān)理部需與相關(guān)方面進(jìn)行重要事宜的溝通協(xié)調(diào)，必須由項(xiàng)目總監(jiān)（代表）按規(guī)定的程序進(jìn)行處理。7. 5. 1. 3工程保修階段控制a保修階段的監(jiān)理，由監(jiān)理部或指定的項(xiàng)目監(jiān)理部負(fù)責(zé)按工程保修監(jiān)理程 序的規(guī)定執(zhí)行。并應(yīng)根據(jù)保修階段監(jiān)理的任務(wù)及具體工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，制定相應(yīng)的監(jiān)理細(xì)則，明確工作內(nèi)容、方法和責(zé)任分配。b 監(jiān)理過程中，應(yīng)明確有關(guān)各方的有效聯(lián)絡(luò)方式、保修要求的受理途徑、保 修方案的決定權(quán)限、監(jiān)理檢查的方法、及應(yīng)提交顧客

44、的監(jiān)理文件等。c.公司監(jiān)理人員完成的各項(xiàng)監(jiān)理活動(dòng)，都必須按工程保修監(jiān)理程序的規(guī) 定，形成相應(yīng)的記錄，并經(jīng)授權(quán)人員的審查。7. 5. 1. 4支持性文件C0P7. 6監(jiān)理細(xì)則管理程序C0P7. 7工程開工監(jiān)理程序C0P7. 8施工階段監(jiān)理程序C0P7. 9設(shè)計(jì)變更控制程序C0P7. 10安全生產(chǎn)監(jiān)理程序C0P7. 12施工招標(biāo)監(jiān)理程序C0P7. 13工程保修階段監(jiān)理程序7. 5. 2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7. 5. 2. 1監(jiān)理服務(wù)工作中的特殊過程，如焊接、隱蔽、起重、防水、砼澆 筑等均屬特殊過程。負(fù)責(zé)上述監(jiān)理工作的人員應(yīng)確認(rèn)施工單位負(fù)責(zé)上述工序施工人員的資格及其設(shè)備。7. 5. 3標(biāo)識(shí)和可追

45、溯性*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第7頁(yè)共9頁(yè)7. 5. 3. 1根據(jù)監(jiān)理服務(wù)工作的需要，對(duì)構(gòu)成監(jiān)理服務(wù)的活動(dòng)應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)?標(biāo)識(shí)和記錄：包括完成各項(xiàng)規(guī)定服務(wù)及其負(fù)責(zé)驗(yàn)證的人員。 確保對(duì)重要的監(jiān)理服務(wù) 活動(dòng)及發(fā)生不合格、顧客投訴和責(zé)任問題時(shí)具有可追溯性。7. 5. 3. 2 要求a. 標(biāo)識(shí)范圍在工程監(jiān)理服務(wù)過程中，應(yīng)根據(jù)識(shí)別的需要和工作的方便，確定標(biāo)識(shí)的范圍： 包括不同服務(wù)的項(xiàng)目、項(xiàng)目監(jiān)理和各階段工作。b. 標(biāo)識(shí)內(nèi)容服務(wù)過程相關(guān)實(shí)物的標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括有：項(xiàng)目的名稱、監(jiān)理工作階段或活動(dòng)的劃 分、內(nèi)容、相關(guān)責(zé)任人員及完成時(shí)間等；物料的名稱、規(guī)格或批號(hào)、來源

46、；分部分 項(xiàng)工程或其部位。服務(wù)工作及具體質(zhì)量驗(yàn)證狀態(tài)的形式有： 尚未檢查；經(jīng)檢查合格; 經(jīng)檢查不合格。c. 標(biāo)識(shí)方法各部門和項(xiàng)目監(jiān)理部必須按規(guī)定的程序?qū)β氊?zé)范圍內(nèi)的服務(wù)及相關(guān)實(shí)物進(jìn)行 標(biāo)識(shí)，并保證其具有規(guī)定的可追溯性。對(duì)服務(wù)活動(dòng)可采用伴隨性文件或記錄的方法 進(jìn)行標(biāo)識(shí)，文件或記錄必須按規(guī)定要求列明標(biāo)識(shí)的內(nèi)容， 并保證所有相關(guān)文件的記 錄標(biāo)識(shí)一致。d. 可追溯性公司根據(jù)內(nèi)部管理需要、顧客委托合同要求以及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定， 明確需具有 可追溯性的事項(xiàng)，并在程序文件中明確規(guī)定。所有需可追溯性的事項(xiàng)，必須明確其 標(biāo)識(shí)和記錄的方法及執(zhí)行的責(zé)任部門或人員。7. 5. 4顧客財(cái)產(chǎn)7. 5. 4. l按照監(jiān)理服務(wù)

47、工作的特點(diǎn)，顧客一旦委托監(jiān)理，應(yīng)負(fù)責(zé)向監(jiān)理單位*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第8頁(yè)共9頁(yè)提供若干套設(shè)計(jì)施工圖紙資料。公司應(yīng)對(duì)顧客提供的設(shè)計(jì)施工資料、辦公設(shè)施 進(jìn)行控制。包括：識(shí)別、保護(hù)、使用、移交。如有不適用或丟失應(yīng)向顧客報(bào)告，并 做好記錄。7. 5. 4. 2支持性文件WI7. 5. 4-1顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定C0P7. 14服務(wù)及其驗(yàn)證狀態(tài)標(biāo)識(shí)程序7. 5. 5產(chǎn)品防護(hù)根據(jù)監(jiān)理服務(wù)工作的特點(diǎn)，其過程中提供的服務(wù)不涉及防護(hù)，故不作描述。7. 6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制7. 6. 1公司應(yīng)確定并提供需要實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以及為驗(yàn)證監(jiān)理服務(wù)能夠符合 規(guī)定的要求

48、而應(yīng)提供依據(jù)所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。7. 6. 2監(jiān)理部制定儀器設(shè)備控制程序，明確規(guī)定儀器設(shè)備的采購(gòu)、分類 管理要求和管理責(zé)任的分配。監(jiān)理部負(fù)責(zé)選擇能夠滿足測(cè)量要求的儀器設(shè)備，并按 規(guī)定建立相應(yīng)的儀器設(shè)備管理臺(tái)帳，每一儀器設(shè)備應(yīng)具有唯一性識(shí)別編號(hào)。7. 6. 3監(jiān)理部對(duì)儀器設(shè)備必須按規(guī)定的周期組織校準(zhǔn)或檢查，校準(zhǔn)委托具備 相應(yīng)資格的計(jì)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行，用于校準(zhǔn)的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)必須能溯源至相關(guān)的國(guó)際或國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)，且處于有效期內(nèi)。儀器設(shè)備的檢查由監(jiān)理部負(fù)責(zé)，經(jīng)校準(zhǔn)或檢查合格的儀器設(shè) 備必須帶有校準(zhǔn)或檢查合格的標(biāo)識(shí)，并注明其有效期。7. 6. 4儀器設(shè)備的校準(zhǔn)或檢查，由監(jiān)理部負(fù)責(zé)保存校準(zhǔn)或檢查記錄，校準(zhǔn)記 錄應(yīng)說明器具名稱、編號(hào)、所使用的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)、校準(zhǔn)測(cè)量的記錄、所達(dá)到的精度、 下次校準(zhǔn)時(shí)間等。檢查記錄應(yīng)說明檢查的內(nèi)容和結(jié)果。7. 6. 5投入使用的儀器設(shè)備都必須是經(jīng)校準(zhǔn)或檢查合格的，當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑儀器設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)對(duì)己完成的測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)估， 以確定是否需要重新進(jìn) 行測(cè)量。*1 監(jiān)理公司質(zhì)量手冊(cè)第章第A版第0次修改標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)（監(jiān)理服務(wù)工作、實(shí)現(xiàn)）第9頁(yè)共9頁(yè)7. 6. 6對(duì)儀器設(shè)備的領(lǐng)用、保管和使用過程作出明確的規(guī)定要求，以防止儀 器設(shè)備因調(diào)整保管及使用不當(dāng)而造成失準(zhǔn)。7. 6. 7對(duì)承建商使用的儀器設(shè)備，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)進(jìn)行抽查，確保其在檢定有 效期