1、江蘇翔宇電力裝備制造有限公司文件發(fā)放號(hào):使用者：質(zhì)量管理制度受控狀態(tài):編制：質(zhì)量管理部文件編號(hào):ZG/G 20-2006審核：陳明友版本/狀態(tài)：A/1批準(zhǔn)：毛曉波2006年8月5日發(fā)布2006年8月14日實(shí)施第一章總則1目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確 保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本管理制度。2范圍本管理制度適用于公司質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)及全體員工。1)2)3)4)5)6)7)本制度細(xì)則包括： 組織權(quán)限與工作職責(zé)； 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； 檢測儀器管理； 質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行； 質(zhì)量異常反應(yīng)及處理； 客戶投訴處理； 質(zhì)量檢查與改善；3組織權(quán)限與工作

2、職責(zé) 組織權(quán)限3.1.1公司成立質(zhì)量考核領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員不少于7人且人數(shù)必須為奇數(shù)。J技術(shù)工藝部、質(zhì)量管理部、綜合管理部、分廠領(lǐng)導(dǎo)（正職）為自然成員，其他人員從 專職技術(shù)、質(zhì)檢人員中產(chǎn)生。3.1.2組長由生產(chǎn)副總擔(dān)任，負(fù)責(zé) 100元以上1000元以下質(zhì)量獎(jiǎng)懲決定的審 批；3.1.3質(zhì)量考核小組負(fù)責(zé)組織公司重大質(zhì)量事故調(diào)查、先進(jìn)質(zhì)量事跡調(diào)查，并 作相應(yīng)的處罰或獎(jiǎng)勵(lì)。部門職責(zé)3.2.1質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)本制度的起草、貫徹執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì) 量、工藝紀(jì)律的檢查考核和質(zhì)量管理工作。對公司100元（含100元）以下的質(zhì)量處罰獨(dú)立、及時(shí)地處理，并報(bào)人事部門執(zhí)行。3.2.2公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審批處

3、罰決定和獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)告。3.2.3各部門（分廠）負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門產(chǎn)品質(zhì)量、工藝紀(jì)律的檢查考核，負(fù)責(zé) 將本部門重大質(zhì)量事故、質(zhì)量先進(jìn)個(gè)人上報(bào)質(zhì)量管理部門。3.2.4各部門（分廠）對自查發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部質(zhì)量問題，可以自行按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處 罰，并上報(bào)質(zhì)量管理部門備案，不影響部門績效工資總額。4各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍包括： ）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； ）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； ）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范； 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的擬訂4.2.1 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)副總會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、市場營銷部、 技術(shù)工藝部有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)客戶需求 本身制造能力原物料

4、供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品起草“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn) 規(guī)范”，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)，并交有關(guān)部門憑此執(zhí)行。4.2.2 質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范：生產(chǎn)副總會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、市場營銷部、 技術(shù)工藝部有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將檢查項(xiàng)目料號(hào)（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定及放行規(guī)定等起草 “質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此 執(zhí)行。質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂4.3.1 各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善 市場需要加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。4.3.2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，應(yīng)填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范

5、修訂表”， 說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑此執(zhí)行。5質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行公司對質(zhì)量檢驗(yàn)進(jìn)行分級(jí)管理，三級(jí)檢驗(yàn)的范圍劃分為：5.1.1公司專職質(zhì)檢員對公司生產(chǎn)過程及產(chǎn)品進(jìn)行巡檢及批次抽檢；對各部門質(zhì) 量記錄進(jìn)行日常抽檢和季度集中檢查；對質(zhì)量投訴和臨時(shí)發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行全過程 跟蹤監(jiān)督，不得使過程或產(chǎn)品處于失控狀態(tài)。5.1.2各分廠專職質(zhì)檢員進(jìn)行本分廠全部過程及產(chǎn)品檢驗(yàn)；對質(zhì)量投訴和臨時(shí) 發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，不得使過程或產(chǎn)品在出廠前處于失控狀態(tài)。5.1.3各班組兼職檢驗(yàn)員操作者自檢、互檢是質(zhì)檢工作的最初環(huán)節(jié)。操作者檢驗(yàn) 必須每件必檢，記錄詳細(xì)、真實(shí)、完整、規(guī)范。質(zhì)量

6、檢驗(yàn)的基本原則：5.2.1 “三查四對”原則5.2.1.1查圖紙、外來文件是否齊全：營銷人員對外取得加工圖時(shí)必須將圖紙 目錄頁與冊內(nèi)圖紙進(jìn)行核對，不得缺失，項(xiàng)目名稱不得有誤（套用除外）。參加技術(shù) 交底人員必須取得書面會(huì)議紀(jì)要，緊急口頭傳達(dá)技術(shù)交底內(nèi)容的，應(yīng)抓緊向有關(guān)單位 催要紀(jì)要，要回紀(jì)要后應(yīng)核對其要求是否與先前口頭傳達(dá)的內(nèi)容一致。查售后服務(wù)資 料是否齊備。此規(guī)定適用于設(shè)計(jì)變更。5.2.1.2查材料代用是否合法：設(shè)計(jì)人員應(yīng)依據(jù)“以強(qiáng)代弱”的原則進(jìn)行材料 代用并必須征得原設(shè)計(jì)單位的批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)的一律不得進(jìn)行材料代用。5.2.1.3查內(nèi)部管理各種記錄是否齊全、正確、真實(shí)。特別是材料代用、緊急 放

7、行的情況必須手續(xù)齊全。5.2.1.4 對放樣數(shù)據(jù)是否正確：放樣人員在放樣結(jié)束時(shí)應(yīng)仔細(xì)核對材料規(guī)格、 尺寸是否符合結(jié)構(gòu)要求，數(shù)控加工數(shù)據(jù)是否正確。主管或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)校對、簽字批 準(zhǔn)。521.5 對加工數(shù)據(jù)是否正確：數(shù)控加工人員應(yīng)對加工數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)核，正確的 方可加工，首件應(yīng)復(fù)測產(chǎn)品實(shí)物，將實(shí)物數(shù)據(jù)與放樣數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，實(shí)物與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù) 一致（加工誤差在企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)許可范圍內(nèi)）方可批量投產(chǎn)。5.2.1.6 對材料是否正確：采購單、材料表、領(lǐng)料單、退料單編制人，發(fā)料 人、領(lǐng)料人都必須仔細(xì)核對材料的規(guī)格、材質(zhì)是否正確。成品發(fā)料、領(lǐng)料人必須核對 產(chǎn)品及緊固件是否正確、配套。化驗(yàn)員須核對材料廠家、批號(hào)是否一致。521

8、.7 對產(chǎn)品數(shù)量和重量。根據(jù)工程結(jié)算以重量為主的特點(diǎn)，放樣人員對加 工重量、銷售結(jié)算重量、鍍鋅結(jié)算重量應(yīng)核對清楚，按職權(quán)分工交付有關(guān)部門或領(lǐng) 導(dǎo)。放樣人員無權(quán)將以上數(shù)據(jù)直接提供給任何人。5.2.2 “首件必檢”原則。5.2.2.1放樣人員對首次接受的放樣桿塔，必須到組裝現(xiàn)場跟蹤檢查，并填寫 放樣數(shù)據(jù)驗(yàn)證記錄。型式一致但設(shè)計(jì)單位不同的，如果數(shù)據(jù)有出入，也應(yīng)作為“首件”處理。5.222加工的首件含義包括3個(gè)方面：同一件號(hào)產(chǎn)品中的第一個(gè)；同一件號(hào)產(chǎn)品加工中斷后恢復(fù)加工的，如：更換模具、胎具；上下班次交接 班；停電或機(jī)器維護(hù)后；主機(jī)手暫離工位；臨時(shí)加插其他產(chǎn)品后恢復(fù)加工原產(chǎn)品 等。 以下產(chǎn)品每件都視同

9、首和件：組對焊接件；無嚴(yán)格胎夾具制彎件；返修品。5.2.2.3 第一次放樣的產(chǎn)品，試組裝時(shí)原設(shè)計(jì)人員必須全程參與跟蹤，填寫 放樣數(shù)據(jù)驗(yàn)證記錄，并在試組裝記錄中簽字。5.2.3 “首次必裝”原則5.2.3.1第一次放樣的產(chǎn)品，不論數(shù)量多少，第一套完整的產(chǎn)品必須進(jìn)行試組 裝。試組裝合格，經(jīng)原放樣人員參與并簽字認(rèn)可后方可投入批量生產(chǎn)。5.2.3.2同一系列鐵塔，其中不同高度的，放樣階段按規(guī)定執(zhí)行，加工階段按 規(guī)定執(zhí)行，但試組裝時(shí)可以只組裝新放樣的段別以及和新段別相連的段別。523.3同一型式產(chǎn)品，售后無質(zhì)量問題，設(shè)計(jì)無結(jié)構(gòu)變更，加工無材料代用的 （即放樣無任何改動(dòng)的）。后一次加工時(shí)可以不作為“首次”

10、，不需要試組裝。孤立 孔或材料尺寸改動(dòng)的，因與其他材料沒有搭接或同孔位，可以視為設(shè)計(jì)無改動(dòng)。5.2.3 “異常必報(bào)”原則5.2.3.1 任何人對材料質(zhì)量、試驗(yàn)結(jié)果、設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、材料規(guī)格、數(shù)量有疑問， 或者對加工工藝、要求有疑問，或者對操作的機(jī)器、工裝的狀況有疑問，應(yīng)主動(dòng)匯報(bào) 主管，主管人必須協(xié)助下屬解決疑難。下屬不得有情不報(bào)，主管不得敷衍了事。5.2.3.2 操作者對業(yè)已發(fā)生的質(zhì)量問題、材料損失、工裝損壞，任何人不得隱 瞞。對質(zhì)量缺陷不得擅自修補(bǔ)，必須報(bào)告工藝、質(zhì)量部門。對于操作人員自檢發(fā)現(xiàn)的 質(zhì)量問題不作經(jīng)濟(jì)和行政處罰，但擅自修補(bǔ)的加倍、從重處罰。5.2.3.3 檢查人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、材料損失

11、、工裝損壞的必須立即上報(bào)，否則 按同等過錯(cuò)處罰。5.2.3.4 主管對公司隱瞞其內(nèi)部問題的按同等過錯(cuò)的三倍處罰。工藝、質(zhì)量部 門知情并同意前擅自處理的，責(zé)任主管（部門主管、分廠領(lǐng)導(dǎo)）按 5倍處罰，責(zé)任專 職（部門內(nèi)專職、分廠當(dāng)值質(zhì)檢員、班組長）按 3倍處罰，操作者按2倍處罰。5.2.3.5 在執(zhí)行異常必報(bào)的基礎(chǔ)上進(jìn)行有錯(cuò)必糾。5.2.4 “標(biāo)準(zhǔn)趨高”原則5.2.4.1產(chǎn)品必須滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求、客戶要求，當(dāng)上述諸 項(xiàng)要求不一時(shí)，必須按其中標(biāo)準(zhǔn)最高的執(zhí)行。5.2.4.2 設(shè)計(jì)圖紙中的說明、注釋，客戶的口頭要求或技術(shù)協(xié)議、技術(shù)交底的 內(nèi)容，必須由放樣人員書面遞交給工藝主管。工藝部門研

12、究認(rèn)為其要求高于國家或企 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)按三標(biāo)一體化管理體系要求編寫質(zhì)量計(jì)劃，分廠領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按計(jì)劃貫徹執(zhí) 行，質(zhì)量部門按計(jì)劃要求進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.4.3為維護(hù)本企業(yè)的利益，對圖紙或技術(shù)交底的要求明顯高于行業(yè)常規(guī)， 或者在質(zhì)量上不必要同時(shí)經(jīng)濟(jì)上也不合理的，參與交底人員應(yīng)該據(jù)理力爭，說服設(shè)計(jì) 人員或客戶降低其不合理的要求。5.2.5 “客觀至上”原則5.2.5.1 一切行為必須遵守國家、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。公司不承認(rèn)任何人主觀上出于好 意而擅自改變工藝規(guī)定、設(shè)備工裝數(shù)據(jù)的行為，或按個(gè)人意思進(jìn)行操作或指揮生產(chǎn)。 此類行為均視為違反質(zhì)量管理制度，特別是當(dāng)這種行為產(chǎn)生不良結(jié)果時(shí)，將視情形給予310倍處罰。525.2 歡

13、迎一切合理化建議，對產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益有利的工藝改進(jìn)意見或 合理化建議，一經(jīng)采用即給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。員工的建議必須得到工藝部門組織的驗(yàn)證， 認(rèn)為可以反復(fù)實(shí)現(xiàn)其功效而切實(shí)可行，經(jīng)工藝部門發(fā)布即成為新的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。第二章獎(jiǎng)懲原則6獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)6.1.1凡舉報(bào)質(zhì)量問題者，公司經(jīng)查實(shí)情況，視情節(jié)嚴(yán)重及挽回?fù)p失程度，給 予舉報(bào)人員秘密獎(jiǎng)勵(lì)50200元。專職質(zhì)檢員不在獎(jiǎng)勵(lì)行列。6.1.2在質(zhì)量工作中提出合理化建議或工藝革新等，公司根據(jù)其可行性進(jìn)行公 開表揚(yáng)并視效果給予100元以上的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。6.1.3質(zhì)量先進(jìn)個(gè)人，公司年度總結(jié)大會(huì)予以精神、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)分廠單個(gè)工程鐵塔500噸以上、管塔100噸以上、變電構(gòu)架2

14、00噸以上, 未發(fā)生質(zhì)量問題，公司將給予分廠 1000元以上5000元以下的獎(jiǎng)勵(lì)，相關(guān)質(zhì)檢人員獎(jiǎng) 勵(lì)100元/人。6.2.1分廠全年生產(chǎn)無質(zhì)量問題獎(jiǎng)勵(lì)分廠10000元。6.2.2集體獎(jiǎng)勵(lì)，公司年度總結(jié)大會(huì)予以精神、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。7 懲罰沒有責(zé)任人、沒有責(zé)任原因不放過； 責(zé)任人未處罰、有關(guān)人員未接受教育不放過； 未制定整改計(jì)劃、未落實(shí)改進(jìn)措施不放過。凡查實(shí)違反本規(guī)定（質(zhì)量檢驗(yàn)的基本原則）的，加倍處罰且不得低于在公司的各項(xiàng)工作中，無論哪一個(gè)部門或個(gè)人因工作而影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響企 業(yè)效益，延誤工期，損害企業(yè)形象等都將根據(jù)不同情況，公司將堅(jiān)持三不放過原則查 究當(dāng)事人的責(zé)任：100 元/ 人次。8材料采購、

15、質(zhì)量問題的處罰：放樣、采購、生產(chǎn)計(jì)劃人員統(tǒng)計(jì)材料有誤（放樣人員僅限材質(zhì)、規(guī)格，數(shù)量上 可以略多，不得少報(bào)）的，每次罰款 100元；因工作失誤、失職給公司帶來嚴(yán)重?fù)p失 者，公司將嚴(yán)肅處理。采購人員未取得原材料出廠證明或復(fù)印件，罰款200元/次；證明資料模糊不清或不規(guī)范，罰款100元；鋼材采購合同未明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，罰款 100元；采購人員與供應(yīng)方有串謀行為的，一經(jīng)查實(shí)，除當(dāng)期貨物不予結(jié)算外，并移交 司法機(jī)關(guān)處理。倉庫管理人員因工作失職發(fā)錯(cuò)貨（包括多發(fā)、少發(fā)、產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)混淆等）或 發(fā)出未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，每次罰款 200元。20元。（涉及緊急放行材料、化驗(yàn)人員不及時(shí)提供化驗(yàn)報(bào)告單，每批次罰款 產(chǎn)品

16、的，且有領(lǐng)導(dǎo)批示的除外）9產(chǎn)品質(zhì)量問題材料代用必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或設(shè)計(jì)院書面同意，違者處以200元以上罰款；給公司造成重大損失者，公司將嚴(yán)肅處理。材料一律憑領(lǐng)料單領(lǐng)用，無領(lǐng)料單或擅自進(jìn)入倉庫私自領(lǐng)料者，一經(jīng)查實(shí)，罰 款50元/次；給公司造成重大損失者，公司將嚴(yán)重處理。（涉及緊急放行材料，且有領(lǐng)導(dǎo)批示的除外）錯(cuò)用材料規(guī)格或數(shù)量的（指未按加工圖用料），責(zé)任人將按材料損失價(jià)款的 2050%給予處罰。出廠前產(chǎn)品因加工質(zhì)量問題而延誤工期扣罰責(zé)任部門50元以上500元以下罰款，浪費(fèi)材料視情節(jié)輕重處以責(zé)任部門材料款 10 30%勺罰款。出廠產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，責(zé)任部門處以每基塔（每組構(gòu)支架）100元以上1000元以下的罰款，相關(guān)質(zhì)檢、試組裝人員負(fù)連帶責(zé)任并處以500元以下的罰款；給公司造成