1、附一：工業危險廢物產生單位規范化管理指標及抽查表檢查時間： 年 月 日 時至 年 月 日 時單位/地址：江蘇金茂源生物化工有限責任公司/江蘇省贛榆縣海頭鎮海州灣生物科技園法定代表人： 張超 被調查人姓名：李芳檢查人員： 姓名/單位： 姓名/單位： 姓名/單位： 主持檢查人員：姓名： 執法證件號： 記 錄 員：姓名： 執法證件號： 注：1.檢查組應當至少包括兩名具有執法證件的人員，可邀請專家參與檢查。2.檢查人員要填寫檢查記錄并簽字。3.對廢物流向、貯存、利用、處置等信息，要核查原始憑證。4.標注“*”的應重點核查，達標的計“2”，基本達標計“ 1”，不達標計“-1”；其余項目達標的計“2”，基

2、本達標計“ 1”，不達標計“0”。5.備注欄可對檢查情況進行簡要記錄。6.對產生單位，未自行利用處置危險廢物的，對相關欄目以達標計。檢 查 項 目檢 查 主 要 內 容達 標 情 況達 標 標 準檢查方法備注達標基本達標不達標一、污染環境防治責任制度（固體廢物污染環境防治法，簡稱“固廢法”第三十條）1.*產生工業固體廢物的單位應當建立、健全污染環境防治責任制度，采取防治工業固體廢物污染環境的措施。達標建立了責任制，負責人明確、責任清晰，負責人熟悉危險廢物管理相關法規、制度、標準、規范。現場核查，查看相關管理制度。二、標識制度（固廢法第五十二條）2.*危險廢物的容器和包裝物必須設置危險廢物識別標

3、志。達標依據危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）附錄A和環境保護圖形標志-固體廢物貯存（處置）場（GB15562.2-1995）所示標簽設置危險廢物識別標志的為達標；已設置但不規范的為基本達標；未設置的為不達標。現場核查。3.收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的設施、場所，必須設置危險廢物識別標志。達標三、管理計劃制度（固廢法第五十三條）4.危險廢物管理計劃包括減少危險廢物產生量和危害性的措施。達標制定了危險廢物管理計劃；內容齊全，危險廢物的產生環節、種類、危害特性、產生量、利用處置方式描述清晰；報環保部門備案；及時申報了重大改變。查看危險廢物管理計劃。5.危險廢物管理計劃包

4、括危險廢物貯存、利用、處置措施。達標6.報所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門備案。危險廢物管理計劃內容有重大改變的，應當及時申報。達標詢問所在地縣級以上環保部門。四、申報登記制度（固廢法第五十三條）7.*如實地向所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報危險廢物的種類、產生量、流向、貯存、處置等有關資料。達標如實申報（可以是專門的危險廢物申報或納入排污申報中一并申報）；內容齊全；能提供證明材料，證明所申報數據的真實性和合理性，如關于危險廢物產生和處理情況的日常記錄等。詢問所在地縣級以上環保部門。核查相關證明材料8.申報事項有重大改變的，應當及時申報。達標及時申報了重大改變。

5、五、源頭分類制度（固廢法第五十八條）9.*按照危險廢物特性分類進行收集、貯存。達標危險廢物包裝容器上標識明確；危險廢物按種類分別存放，且不同類廢物間有明顯的間隔（如過道等）。現場核查。六、轉移聯單制度（固廢法第五十九條）10.*在轉移危險廢物前，向環保部門報批危險廢物轉移計劃，并得到批準。 達標有獲得環保部門批準的轉移計劃。查看批準的轉移計劃，并詢問環保部門。11.轉移危險廢物的，按照危險廢物轉移聯單管理辦法有關規定，如實填寫轉移聯單中產生單位欄目，并加蓋公章。廢物自行綜合利用按照實際轉移的危險廢物，如實填寫危險廢物轉移聯單。現場查看聯單，并結合環評文件、臺賬記錄等材料進行核對。12.轉移聯單

6、保存齊全。達標當年截止檢查日期前的危險廢物轉移聯單齊全。現場查看聯單，可與申報登記數據核對。七、經營許可證制度（固廢法第五十七條）13.轉移的危險廢物，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位從事收集、貯存、利用、處置的活動。自行綜合利用除貯存和自行利用處置的，全部提供或委托給持危險廢物經營許可證的單位。可與申報登記數據及其證明材料，以及轉移聯單等進行核對。14.有與危險廢物經營單位簽訂的委托利用、處置危險廢物合同。自行綜合利用有與持危險廢物經營許可證的單位簽訂的合同。核查合同有效性及廢物接受單位的危險廢物經營許可證（復印件）。八、應急預案備案制度（固廢法第六十二條）15.制定了意外事故的防

7、范措施和應急預案。達標有意外事故應急預案（綜合性應急預案有要求或有專門應急預案）。查看應急預案。16.向所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門備案。達標在當地環保部門備案。詢問當地環保部門。17.*按照預案要求每年組織應急演練。達標上年度組織應急預案演練。查看應急預案演練記錄。九、貯存設施管理（固廢法第十三條、第五十八條）18.依法進行環境影響評價，完成“三同時”驗收。達標有環評材料，并完成“三同時”驗收。查看環評批復、驗收報告等。九、貯存設施管理（固廢法第十三條、第五十八條）19.*符合危險廢物貯存污染控制標準的有關要求。達標貯存場所地面須作硬化處理，場所應有雨棚、圍堰或圍墻；設置廢

8、水導排管道或渠道，將沖洗廢水納入企業廢水處理設施處理；貯存液態或半固態廢物的，還設置泄露液體收集裝置；場所應當設置警示標志。裝載危險廢物的容器完好無損。現場核查。20.*貯存期限不超過一年；延長貯存期限的，報經環保部門批準。達標危險廢物貯存不超過一年；超過一年的經環保部門批準。現場查看相關危險廢物識別標志（應當填寫日期）。21.未混合貯存性質不相容而未經安全性處置的危險廢物。達標做到分類貯存。現場查看。22.未將危險廢物混入非危險廢物中貯存。達標做到分類貯存。現場查看。23.建立危險廢物貯存臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。達標有臺賬，并如實記錄危險廢物貯存情況。現場查看臺賬，并與貯存情況核對

9、。十、利用設施管理（固廢法第十三條）24.依法進行環境影響評價，完成“三同時”驗收。達標有環評材料，并完成“三同時”驗收。查看環評批復、驗收報告等。十、利用設施管理（固廢法第十三條）25.建立危險廢物利用臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。達標有臺賬，并如實記錄危險廢物利用情況。查看臺賬記錄。26.*定期對利用設施污染物排放進行環境監測，并符合相關標準要求。達標監測頻次符合要求，有定期環境監測報告，并且污染物排放符合相關標準要求者為達標。監測頻次不符合要求，有當年有環境監測報告（年初檢查的，有上年度報告），并且污染物排放符合相關標準要求者為基本達標。其余為不達標。根據環評批復的要求，對照相關標準

10、查看環境監測報告。十一、處置設施管理（固廢法第十三條、五十五條）27.依法進行環境影響評價，完成“三同時”驗收。達標有環評材料，并完成“三同時”驗收。查看環評批復、驗收報告等材料。28.建立危險廢物處置臺帳，并如實記錄危險廢物處置情況。達標有臺賬，并如實記錄危險廢物處置情況。查看臺賬記錄，并與處置情況核對。29.*定期對處置設施污染物排放進行環境監測，并符合危險廢物焚燒污染控制標準、危險廢物填埋污染控制標準等相關標準要求。達標有環境監測報告，并且污染物排放符合相關標準要求。對照相關標準查看環境監測報告。十二、業務培訓（關于進一步加強危險廢物和醫療廢物監管工作的意見（環發201119號）第（五）條）30.危險廢物產生單位應當對本單位工作人員進行培訓。達標相關管理人員和從事危險物收集、運送、暫存、利用和處置等工作的人員掌握國家相關法律法規、規章和有關規范性文件的規定；熟悉本單位指定的危險廢物管理規章制度、工作流程和應急預案等各項要求；掌握危險廢物分類收集、運送、暫存的正確方法和操作程