1、X X X 電 商 平 臺商業計劃書xxx技術有限公司二零一六年五月目錄第一章 市場分析 51.1 目標市場定位 51.2 市場現狀分析 51.2.1 保健品行業發展現狀 51.2.2 電子商務行業發展現狀 71.3 市場發展趨勢分析 91.4 競爭分析 9第二章 項目介紹 1.0.2.1 項目定位 1.0.2.2 核心價值 1.0.2.3 產品與服務 1.02.3.1 產品介紹 1.02.3.2 銷售方式 1.02.3.3 入駐體系 1.02.4 項目優勢 1.0.第三章 商業模式 1.1.3.1 運營模式 1.1.3.2 盈利模式 1.1.第四章 戰略規劃 1.2.4.1 競爭策略 1.2

2、4.2 戰略目標 1.24.3 戰略規劃 1.24.3.1 近期( 2016.05-2017.12 ) 1.24.3.2 中期( 2018.01-2019.12 ) 1.24.3.3 遠期( 2020 年以后) 1.2第五章 營銷策略 1.3.5.1 客戶行為分析 1.3.5.1.1 客戶信息收集渠道 1.35.1.2 影響決策因素 1.35.2 推廣策略 1.3.5.2.1 線上推廣 1.35.2.2 線下推廣 1.45.3 渠道策略 1.5.第六章 組織結構與管理團隊 1.66.1 組織結構 1.6.6.2 管理團隊 1.6.第七章 融資方案 1.8.7.1 融資需求 1.8.7.2 資金

3、使用計劃 1.8.7.3 退出機制 1.9.第八章 財務分析 2.1.8.1 財務假設 2.1.8.2 財務預測 2.1.8.2.1 收入預測 2.18.2.2 利潤預測 2.28.2.3 現金流預測 2.28.3 財務評價 2.3.第九章 風險分析 19.1 項目風險識別與分析 19.2 風險級別識別 19.3 風險防范措施 2第一章市場分析1.1目標市場定位1.2市場現狀分析1.2.1保健品行業發展現狀（1）我國保健品市場持續穩定發展3500,00 20 00圖2-1 2010-2015中國保健品市場規模（單位：億元）數據來源：中國產業信息網2014年我國保健品行業的總產值是2083.25

4、億元，國內保健品企業的銷售收入則為1903.51億元，2015年國內保健品消費市場規模相較2014年同期增長 39.8%，達到 2912.38億元，市場規模巨大。（2 ）國內仍處于保健品消費初期美國霽洲中國圖2-2 2014年中美澳三國人均保健品消費量（單位：美元）數據來源：Bain , Ibis World相較美國和澳洲，國內的保健品行業仍處于發展初期。2014年，國內保健品行業市場規模為902億元。比較人均消費水平，美國和澳洲分別為56美元和41.6美元，而國內市場僅為11.4美元，中國保健品市場還具有很大的市場潛力。（3 ）電商行業發展推動保健品市場規模進一步擴大中國保健品行業規模線上保

5、健品舂重里中國保健品行業規槿同比增曲嵯上煤健品寒售星同比增建 電商遨通率圖2-3中國保健品市場發展規模圖（單位：億元）2013年的爆發式增長后,我國保健品市場規模近年來一直處于持續增長態勢，在經歷了2016年后的保健品市場增長率將穩定在8%左右；隨著電子商務行業的不斷發展，保健產品的電商滲透率也在不斷擴大，消費者開始習慣于網購商品， 保健產品新的市場潛力將被挖掘出來。1.2.2電子商務行業發展現狀（1）中國電子商務市場交易規模不斷擴大據權威調查數據顯示，中國2009-2015 年電子商務市場交易規模不斷擴大，到2015年，我國的電商交易規模達到16.2萬億元，同比增長 21.2% 。圖 2-4

6、 2009-2015中國電子商務市場交易規模（單位：萬億元）用戶規模不斷擴大，到2015年，我國的網絡購物用戶規模已經達到了4.13億人。（2 ）網購用戶規模不斷壯大隨著電子商務的不斷發展，網絡購物的便利性和網絡購物的消費體驗不斷提升,再加上移動端網絡購物平臺的不斷發展,使大家碎片化的時間更方便的參與購物,使得中國的網購圖2-5 2011-2015年中國網絡購物用戶規模(單位：億人)數據來源：中國電子商務研究中心(3 )網絡購物發展壯大，線上購物滲透率不斷提升根據2015網絡購物行業監測數據報告，2014年，中國網絡購物市場交易規模達到2.8萬億元，增長47.4 %，相當于社會消費品零售總額的

7、10.6 %，年度線上滲透率首次突破10 %。到2015年，網購交易規模占社會消費品零售總額的12.3%。網購的使用越來越普及，人們的購物習慣正在不斷變化。12.80%20112013201320142015網堵購撫丈易如損網購占社會消費品弟售啟額比14 005412 0010 <10%3 00%6.30%4 002.00%圖2-6 2011-2015年中國網購交易規模和線上購物滲透率(單位：萬億元)(4 )移動端網購交易出現爆發式增長，占比超過PC端0隨著智能手機的不斷發展，各大企業對移動端電子商務業務的重視不斷加強，再加之流量成本的降低和移動端將人們的碎片化時間更好的利用。移動端的網

8、絡交易規模出現了爆發式的增長。2015年中國移動端網購交易額同比暴漲123.2%至2.1萬億元，在網購總交易額中的占比首次超越 PC端達到55%。圖2-7移動端網購交易規模（單位：億元）1.3市場發展趨勢分析品牌定位將更加年輕化中醫養生類保健品將成為市場熱點相關立法將逐漸完善保健消費將成為人們的日常消費1.4競爭分析第二章 項目介紹2.1 項目定位2.2 核心價值2.3 產品與服務2.3.1 產品介紹2.3.2 銷售方式通過大健康創富在線商城（ PC 端），消費者可享受包括在線購買、產品預售、購物積分、產品競拍等在內的多種服務2.3.3 入駐體系通過大健康創富在線商城，第三方企業商家可進行入駐

9、，借助本平臺推廣自身產品。2.4 項目優勢第三章 商業模式3.1 運營模式3.2 盈利模式第四章戰略規劃4.1競爭策略4.2戰略目標項目近期中期遠期(2016.06-2017.12)(2018.01-2019.12)（2020年以后）加盟電商數量品牌建設商品種類服務體系4.3戰略規劃4.3.1 近期(2016.05-2017.12)4.3.2 中期(2018.01 -2019.12)4.3.3遠期（2020年以后）第五章 營銷策略5.1 客戶行為分析5.1.1 客戶信息收集渠道第三方商家： 信息收集渠道主要包括行業報刊、 雜志、網絡、行業協會、 業內人士推薦、 電視媒體等。消費者：信息收集渠道

10、主要有電視、網絡、養生雜志、朋友推薦、實體店推薦等。5.1.2 影響決策因素第三方商家：平臺用戶數量、平臺知名度、平臺服務內容等。 消費者：平臺商家入駐數量、商品價格、商品種類、商品質量、物流配送等。5.2 推廣策略5.2.1 線上推廣? 自媒體推廣項目建立自己的 PC 端商城，宣傳企業品牌，客戶通過網絡渠道瀏覽商城時，可直接在 線與客服溝通，或通過呼叫中心與公司業務人員聯系。? 微信、微博推廣項目將建設微信公眾號等， 設置養生保健信息推送， 提高目標客戶對微信公眾號的關注 和訪問量，有效增設相關服務鏈接，提高客戶成效轉化率。項目將開通新浪、 騰迅等微博公眾號， 及時發布養生保健話題微文， 提

11、升公眾號關注粉 絲數量，提升平臺知名度。? 搜索引擎為了達到最好的效果，公司利用 SEO 、競價排名等方式在影響力最大的搜狗、百度、 雅虎等搜索引擎進行平臺服務宣傳。? 貼吧 / 論壇 / 社區營銷在養生保健吧、中醫中藥論壇、健康論壇等人流量較大的網絡社區推送宣傳的軟文， 與消費者實現無縫雙向交流，不僅效果好，而且針對性強。? 養生保健網站在天天養生網、 中華養生網等養生保健網站進行宣傳， 引起大家注意， 制造能夠引起話 題的新聞，同時對項目進行宣傳，最好能夠引起大眾對該話題的大討論。5.2.2 線下推廣? 養生保健雜志在國內知名的養生、 保健、健康雜志等上投放平臺廣告， 增加產品的知名度，建

12、立品牌 形象，如：中華養生保健、現代養生、養生保健指南等。? 戶外廣告投放 在地鐵站、公交站、機場、汽車站、小區等戶外投放廣告進行平臺宣傳，由于戶外廣告 具有強烈的視覺沖擊，對平臺的品牌標識宣傳作用很大。? 公益活動推廣在業務區域內的社區開展 “養生保健講座” 公益活動， 為社區居民提供養生保健知識與 服務，開展此工益活動不僅可以提升平臺知名度，還塑造了品牌良好的公益形象。加盟商推廣為了擴大市場份額，平臺采取加盟的方式推廣平臺。主要通過廣告招商、業務人員走訪招商、推薦招商（圈子內推薦，通過朋友圈和人際關系進行招商）、招商會等方式進行招商。5.3渠道策略?自建線上渠道消費者可以登錄平臺 PC端、

13、微信端或者 APP進行在線注冊，享受美業服務。公司將逐步建立自己的網站和呼叫中心， 客戶通過網絡渠道瀏覽本公司時，可直接在線與客服溝通。?實體店渠道在業務覆蓋主要城市設有專柜，充分利用實體店進行平臺推廣和宣傳，擴大市場份額，實體店會員轉化為平臺顧客。?客戶推薦渠道公司通過一系列獎勵機制，鼓勵老客戶推薦新客戶，這樣不僅保存了原有客戶，還源 源不斷引進新的客戶群體。第六章 組織結構與管理團隊6.1組織結構肢術總監膏理總監市場058市逐推廣中1>運營容廣中L?同第合作中C?技術研岌中心葉曲哥冃市城惟 廣中|>遠營容 廣中L/ISS務舍 作中心技術研肢術總監卑 1133加部廠晅營E監產園漏

14、需 剖莒皚推廣活M爺玖人事胡6.2管理團隊第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節）7.1融資需求項目將持續進行三輪融資，用于實現“xx”電子商務項目在全國范圍內的業務覆蓋。本輪是第一輪，項目在第一個目標期所需資金 萬元，主要用于公司擴建、 網絡維護與擴建、設備購置、營銷推廣、團隊的完善等方面。根據測算，項目前5年凈現金流折現值約為萬元。保守估計，以 萬元作為本輪融資時的項目估值，本輪擬出讓_%的股份。項目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占股比例 出資額度（萬元）投資者1占股比例出資額度（萬元）投資者2占股比例出資

15、額度（萬元）投資者3占股比例出資額度（萬元）第一 輪第二 輪第三 輪7.2資金使用計劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為 萬元。表8-2資金使用計劃骨口. 序號項目金額（萬元）占比（%）1234567合計7.3退出機制本項目有以下幾種退出機制：1、上市退出在條件成熟時，公司將會上市。成功上市最能體現公司的市場價值，對投資者及公司自身也是最理想的方式。項目比較成熟時，投資者可從資本市場以理想價格退出。上市退出時，投資者以雙方約定的最后股權結構，按照其占有的股份比例，根據項目上市之后的市值獲得相應的資本增值回報。2、股權轉讓本公司與其他上市公司或者大公司發生并購事宜，進行資本結合，投資者以理想價格出

16、讓股權，獲得現金回報，從而退出。股權轉讓時， 按照轉讓時雙方約定的股權結構， 根據轉讓時項目的價值評估金額， 進行并獲得對相應的股權轉讓， 但股權擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權的受讓， 應的權益與義務。3、公司回購公司在獲得穩定現金流后，通過協商等方式由公司回購，投資者通過合理的價格退出。 公司回購的操作流程與股權轉讓情形相似，只是公司享有優先回購權。第八章財務分析8.1財務假設本項目財務預測基于一下基本假設：（1） 項目從T年投產，T+1年運營，預測期為 3年。在此期間，項目公司所遵循的我 國現行法律、法規及政策無重大改變，主要經營地的社會經濟環境無重大變化；（2）本項目財務預測

17、按照一次性融資方式進行預測，假設融資金額能足額及時到位；（3）國家商業環境沒有大變化，國家行業政策不發生實質性的變化；（4）人力資源成本、固定資產價格和推廣費用與計劃沒有太大變化，并且這種計劃在 預測期間沒有實質性的改變和調整；（5） 項目收入需要交納相關稅費，包括營業稅稅率為5.6%，另外企業所得稅以 25% 計。8.2財務預測8.2.1收入預測表8-1年銷售收入預測表骨口. 序號項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計編制說明:1、2、3、8.2.2利潤預測表8-3年利潤預測單位：萬元項目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主宮業務收入二、主營業務成本三、利潤總額四、稅金五、凈利潤8.2.3現金流預測表8-4年現金流預測單位：萬元項目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現金流入二、現金流出三、所得稅后凈現金流量四、累計所得稅前凈現金流量8.3財務評價項目預期五年的財務指標如下：項目年均銷售收入： 萬元項目年均凈利潤： 萬元項目凈利潤率：%項目內部收益率：%項目現金流凈現值： 萬元項目投資收益率：倍項目回收期：年本項目