1、 德信誠培訓網輔料管理規范（ISO9001:2015）1.0目的加強輔料收、發、存管理，降低成本，特制定本管理辦法。2.0適用范圍儲存在倉庫及車間使用的所有輔料。3.0定義3.1輔料：包括生產用輔料與非生產用輔料兩類。生產用輔料包括油墨、天那水、工業酒精、固化劑、開油水、防銹油等化學物品及其它生產用輔料；非生產用輔料包括工具配件、辦公用品、辦公設備、表單、廠服、勞保用品、機油、柴油等輔料。4.0職責4.1PMC部（物控）：負責輔料申購的審核、跟進、監控工作；負責組織相關部門對倉儲輔料進行盤點；負責監控輔料耗用成本；4.2PMC部（輔料倉庫）：負責常用輔料的申購及倉儲輔料管理工作；4.3PMC部

2、（倉庫收料組）：負責輔料數量驗收工作；4.4使用部門：負責非常用及臨時性輔料的請購工作；負責輔料進料品質鑒定工作；控制輔料耗用數量，節約成本； 4.5財務部：負責輔料對賬及輔料管理監控工作；參與輔料盤點工作；4.6稽核小組：定期或不定期對輔料管理及使用情況進行稽查、盤點；4.7總經理：負責輔料申購及輔料盤點盈虧調整的審批工作。5.0作業規范5.1輔料請購、采購5.1.1使用部門提出的輔料請購5.1.1.1非常用及臨時性輔料的申購，由使用部門組長級或組長級以上管理人員提報，由部門主管/經理填寫物料請購單，經部門最高負責人審核無誤后轉交PMC部。要求物料請購單必須填寫完整、準確的物料名稱、規格/型

3、號、請購數量、需求日期等內容（如申購人不清楚所申購的物料名稱、規格/型號、采購周期等內容時，可向采購部責任采購員詢問），需求日期原則上以采購周期為基準，如為緊急申購物料，則在“備注”欄中注明緊急程度；5.1.1.2 PMC部經理對接到的物料請購單進行審核（經理不在時，由管理輔料方面的物控員代審），主要審核請購數量、需求日期是否合理（常用輔料的需求日期以采購周期為準，非常用輔料或緊急用輔料的需求日期，可向責任采購員詢問、確定），并視其合理性決定是否同意請購。若同意請購，則簽字確認；若不同意請購，則將物料請購單返交申購部門負責人，并向其說明原因，待雙方達成一致意見后決定是否修改物料請購單。如需修改

4、物料請購單內容的，則由修改人對需修改的內容進行劃線處理，將修改后的內容填寫在劃線上方，并由修改人在修改處簽字確認；5.1.1.3PMC部文員將PMC部經理審核同意的物料請購單交總經理審批（總經理不在時，由副總經理代為審批）；如為常用輔料，則按4.1.1.5條作業；5.1.1.4一般性輔料，審核、審批分別要求在2個工作小時內完成；緊急性輔料，審核、審批分別要求在半個工作小時內完成；5.1.1.5 PMC部文員將PMC部經理審核、總經理審批同意的物料請購單分發倉庫二份（分別交輔料倉管員、收料員各一份），分發采購部（交采購稽查員）一份、申購提出部門（交部門主管/經理）一份，并自留底一份，接收人員負責

5、在單據分發表上進行簽收；5.1.1.6采購稽查員接到物料請購單后，對物料請購單各項內容進行復核，若有疑問或任何不清楚之處，需與責任采購員核實，核實有誤的，向PMC部物控員反饋，由PMC部物控員負責處理；若無誤，則在物料請購單上簽字確認后交責任采購員處理。此項作業要求在1個工作小時內完成，緊急性物料要求在半個工作小時內完成；5.1.1.7責任采購員接到物料請購單后，須認真審核物料請購單各項內容（重點查看是否能滿足申請部門提出的“需求日期”），若有誤，須向PMC部物控員反饋，必要時，由PMC部物控員與申購部門負責人溝通，直至雙方達成一致的處理意見為止；5.1.1.8若無誤，責任采購員視采購物品單價

6、金額大小決定是否編制采購訂單，若采購物品單項價值在500元或總金額在1000以上的輔料，采購員必須編制采購訂單，并報采購稽查員、采購部經理審核，總經理審批。否則，直接依物料請購單采購即可，具體依采購作業流程處理；5.1.1.9責任采購員、采購稽查員根據輔料請購單或輔料采購訂單登錄輔料采購管制表、采購進度統計表，共同跟催供方，并要求其于交貨日期前完成輔料送貨作業。5.1.2倉庫提出的輔料請購5.1.2.1倉庫提出的輔料請購僅限于常用輔料，常用輔料具體見常用輔料管理表；5.1.2.2當常用輔料低于規定的最低存量時，由輔料倉管員填寫物料請購單（物料請購單須詳細注明完整、準確的物料名稱、規格/型號、需

7、求日期等內容（請購數量不須填寫，由物控員根據設定的最高存量減去最低存量后的數量填寫），并在“備注”欄注明現有庫存量、最低存量、緊急程度等內容，以便倉庫主管、PMC經理審核其合理性；5.1.2.3倉庫主管對輔料倉管員提報的物料請購單進行審核，必要時，核對最低存量、庫存量是否與常用輔料管理表中的“最低存量”、實物數量相符。若審核無誤，則簽字確認后轉PMC部經理審核、總經理審批，后續作業具體依4.1.1.2至4.1.1.9條處理。5.2輔料收貨、進倉5.2.1責任采購員依據輔料采購管制表跟催至供方交貨至我司或到供方處購買物品。回廠后，送貨人員將送貨單與實物交倉庫收料員；5.2.2收料員將送貨單與倉庫

8、留存的物料請購單（或采購訂單）進行核對，并在物料請購單上登記回料情況，具體依進料作業流程對輔料進行數量驗收。并通知使用部門人員確認輔料品質，若無誤，收料員、使用部門品質驗收人共同在送貨單上簽字，收料員加蓋“收貨章”，并將實際的收料數量登錄在“每日收貨匯總表”及“采購準交率統計表”中。若品質有誤，判定不接受時，則由收料員開具放行條，直接將貨退給送貨廠商人員；5.2.3收料員將驗收無誤的實物與送貨單交至輔料倉管員，雙方當面交接清楚；收料員將每日收貨匯總表于次日上午9：00前分發至PMC部、采購部各一份；5.2.4輔料倉管員將送貨單、物料請購單、實物三者核對無誤后，若為五金原材及采購員現金外購的輔料

9、，由輔料倉管員根據送貨單實收數量于一個工作日內開具材料/半成品進倉單，并登錄好卡賬、臺賬；若為實行月結的供方送貨，則于一個工作日內，根據送貨單直接登錄好卡賬、臺賬（“憑證號碼”欄登記“送貨單號”），待月底與供方對賬無誤后開具材料/半成品進倉單，并將供方聯交給供方，其它聯交至相關部門；5.2.5 PMC部物控員、責任采購員、采購稽查員分別根據收料員、倉管員報送的每日收貨匯總表、材料/半成品進倉單，將收貨情況分別登記在物料請購單、輔料采購管制表內，對于交期異常的（包括逾期未交貨的），進行跟催及處罰處理；5.2.6輔料倉管員登錄臺賬的方式：常用輔料，則于當天內登錄在臺賬賬薄上；很少進出且為一進一出的

10、輔料，則于當天內登錄在常用輔料賬目登記表內。5.3輔料儲存、保管5.3.1輔料倉管員依輔料類別，按規定放置相應的存放區域，并適當做好防護措施，做好標識；5.3.2輔料儲存、保管要求，具體依倉庫管理制度中有關“儲存、保管”作業規定執行。5.4輔料領用5.4.1原則上，領用數量小、體積小的常用輔料的領料時間規定為每周二下午集中一次領取，理論上，規定的領用數量=日耗用量*7天；領用數量多、體積大的常用輔料，可于每天下午集中領取，理論上，規定的領用數量=日耗用量（具體見輔料領料時間規定表）。實際領料數量允許在理論領料數量的基礎上浮動±20%。若超過20%，則須將領料單交物控員審核后方可領取。

11、若為緊急用輔料，不在規定的領用時間內領取的，須經部門最高負責人在領料單上簽字確認后，方可單獨領取；5.4.2凡需求緊急的進倉輔料，由輔料倉管員在收到輔料后半個工作小時內用電話通知用料部門到倉庫領取所需輔料；5.4.3所有常用輔料均采取“以舊換新”的領料方式，無舊料可換的，須經物控員在領料單上簽字后，倉庫方可發放；5.4.4領料程序為：使用部門規定的領料人員開具領料單，報部門主管/經理簽字確認后轉交輔料倉管員，輔料倉管員核對領料單填寫是否規范、完整、準確，是否與所領物料名稱、規格/型號一致，是否在規定的領取數量范圍內，若無誤，則按所需數量發放輔料，雙方在領料單上簽字確認；5.4.5輔料倉管員根據

12、領料單于當天內登錄好卡賬、臺賬。5.6輔料使用5.6.1輔料使用人員須節約用料，不得浪費，使用人員的直接上級負責監控其輔料使用情況；5.6.2常用輔料領用至使用部門后，使用部門主管/經理負責須安排專門人員負責管理輔料，將發放至直接使用人員的輔料登記在輔料領用登記表內，并要求接收人員簽收，以保證輔料領用具有可追溯性和完整性；5.6.3對于輔料耗費嚴重的部門，部門主管/經理必須組織使用人員進行分析，并采取相關措施，以降低輔料耗用成本。若為人為因素引起的輔料浪費，由部門主管/經理對責任人員進行處罰。5.7輔料結算5.7.1輔料倉管員將當天產生的輔料進出單據交倉庫主管審核后，于第二天上午9：00前交至

13、相關部門（材料/半成品進倉單須與物料請購單附在一起交財務部）；5.7.2對于五金原材及采購員現金外購的輔料，若物料請購單上所購物料未全部購回時，輔料倉管員可先開具材料/半成品進倉單，但暫不交財務，待所購物料全部購回后，再將本物料請購單所屬的材料/半成品進倉單，連同物料請購單一起交財務部；5.7.3財務部審核材料/半成品進倉單與物料請購單是否相符，如無誤，則進行后續付款作業處理；如有誤，須查詢清楚后方可進行后續作業。5.8輔料盤點：具體依盤點管理制度執行。5.9其它規定：5.9.1當常用輔料日耗用量發生明顯增減變化或新增常用輔料時，由輔料倉管員根據最近3個月的耗用數量，計算出最新的日耗用量交物控

14、員更新安全存量、最低存量、最高存量及理論領用數量。若常用輔料變為呆滯物料時，則須在常用輔料管理表上注明轉變為呆滯物料的時間。上述變化由輔料倉管員以書面方式提報物控員知悉，經物控員確認無誤后，由物控員進行統一修正、處理，并下發倉庫、使用部門最新資料；5.9.2當輔料的采購周期發生明顯增減變化時，由輔料采購員于3個工作日內向物控員書面提出，由物控員負責修正、處理常用輔料管理表內的相關內容后下發給倉庫、使用部門、采購部門。6.0處罰規定6.1輔料申購人員申購不需用的物料或多申購物料，處罰責任人員20元/次，若因此給公司造成經濟損失時，按賠償管理制度處理；6.2未按本管理辦法規定時間內完成作業的（特別

15、是未在規定的輔料需求日期內完成輔料處理的），處罰責任人員10元/單；6.3輔料倉管員請購常用輔料錯誤或未按最低存量標準而亂請購的，處罰責任人10元/種，若因此給公司造成經濟損失的，按賠償管理制度處理；6.4因審核、審批未到位原因，導致后續作業錯誤的，處罰責任人員5元/種，若因此給公司造成經濟損失的，按賠償管理制度處理；6.5輔料倉管員對常用輔料未要求領料人員“以舊換新”而予發料的，處罰輔料倉管員5元/種物料；6.6常用輔料領用后，車間主管、組長須合理使用，并將領用情況登錄在輔料領用登記表內，若未登記或查詢不清楚時，處罰責任人員5元/種；6.7輔料倉管員未嚴格執行輔料賬務處理要求的，處罰輔料倉管員10元/次；6.8對于人為因素引起的輔料使用浪費，由部門主管/經理對責任人員處罰10元/種。若因此給公司造成經濟損失時，按賠償管理制度處理；6.9凡專用輔料進倉后，申購部門未在半個月進行領用的，輔料倉管員須向物控員反饋，由物控員追查原因，并進行處理，若確認為多申購或申購不當的，按賠償管理制度處罰責任人員；6.1