1、XXXXXX電子設(shè)備有 限公司檢驗規(guī)程編制：張國棟 審核：葉付民 批準(zhǔn)：王英進(jìn)貨檢驗規(guī)程1. 目的對進(jìn)貨檢驗過程實(shí)施控制，確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定的要求。2. 適用范圍本規(guī)程適用于本公司采購的進(jìn)貨檢驗。3. 定義：無4. 職責(zé)4.1采購部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢工作。采購人員負(fù)責(zé)下達(dá)原材料請驗單（以下簡稱請驗單）；質(zhì)檢部檢驗員根據(jù)請驗單負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗和試驗；采購部根據(jù)各部門反應(yīng)的信息對供應(yīng)商進(jìn)行考評；4.2倉儲部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品進(jìn)行登記入庫。4.3技術(shù)部門負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨產(chǎn)品的檢驗和試驗依據(jù)。4.4質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗和試驗的工作指導(dǎo)，并對質(zhì)量問題進(jìn)行仲 裁。5.工作內(nèi)容5.1原材料的分類根據(jù)

2、原材料對最終產(chǎn)品影響重要程度，將其分為關(guān)鍵項、重要項和一般 項：關(guān)鍵項：即保證安全項，指如果不滿足要求，將危及人身安全并導(dǎo)致產(chǎn)品 不能完成主要任務(wù)的特性。重要項：即重要原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響 最終產(chǎn)品的使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有重要影響 的物資。一般項：即一般原材料，構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不 影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量。由生產(chǎn)部匯總后編制采購物資分類明細(xì)表。5.2進(jìn)貨檢驗判定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)貨檢驗判定依據(jù)：原材料進(jìn)貨檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。批次允收準(zhǔn)則：進(jìn)料檢驗必須以 “（缺陷為允收準(zhǔn)則；其中關(guān)鍵項、重要項 合格率100%, 般項不低

3、于92%。5.3檢驗工作程序供方供貨一一采購員送達(dá)驗收單一一檢驗員對待檢物料進(jìn)行抽樣檢 驗并填寫檢驗結(jié)果一一交質(zhì)量經(jīng)理判定是否合格并批準(zhǔn)同意入庫。供方首次供貨：供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照和注冊證 書復(fù)印件等交由采購部門請驗單，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)圖紙等技術(shù)要求制定檢驗項目，交檢驗員進(jìn)行檢驗，檢驗人員填寫原材料檢驗單，工廠試用必須 有相關(guān)人員認(rèn)可。樣件檢驗完畢后，樣件檢驗單交由采購部門，以據(jù)此做出鑒定報告， 采購部門通知供方并列入合格供貨方清單，根據(jù)供方情況制定初步供貨份 額。非首次供貨：供方須待質(zhì)檢報告、理化實(shí)驗報告單、合格證、采購員開具的外購件檢 驗驗收單，檢驗員確認(rèn)

4、后進(jìn)行檢驗，檢驗后檢驗員將檢驗數(shù)據(jù)和相關(guān)資料交 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，合格后方可辦理入庫手續(xù)。5.4檢驗工作要求5.41、采購人員必須按照月采購計劃和交貨進(jìn)度，報送請驗單，填寫器件 名稱、交檢批數(shù)量、制造單位等內(nèi)容；5.42、檢驗員嚴(yán)格按檢驗規(guī)程、產(chǎn)品圖紙和工藝技術(shù)問題通知等要求，進(jìn) 行檢查并如實(shí)填寫檢測數(shù)據(jù)；5.43、檢查結(jié)果報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人依據(jù)產(chǎn)品圖紙、工藝要求、加工及 裝配等要求，判定物料是否合格，并批準(zhǔn)同意入庫或退貨并通知辦理相關(guān)手續(xù)，不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。5.44、倉庫必須確認(rèn)檢驗單上的質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽字方可辦理入庫手續(xù)。5.5質(zhì)量問題的處理檢驗員或質(zhì)量負(fù)責(zé)人在接到質(zhì)量信息

5、后，立即趕到生產(chǎn)現(xiàn)場，按不 合格品控制程序進(jìn)行處理。檢驗員認(rèn)真填寫相關(guān)信息報質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人每周依據(jù)檢驗人 員的記錄進(jìn)行匯總，每周二向采購部提供信息以便統(tǒng)計供應(yīng)商業(yè)績集中考評。5.6進(jìn)貨檢驗規(guī)定進(jìn)貨檢驗抽樣方式：檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取，不得由供方人員自行選 樣。外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進(jìn)行抽檢。原材料檢驗標(biāo)識驗證采購部門收集供方產(chǎn)品合格證書等文件并存檔，形成供方檔案。檢驗人員 必須對原材料的合格標(biāo)識進(jìn)行核實(shí)，發(fā)現(xiàn)標(biāo)識有問題及時通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并 傳遞信息到采購部門核實(shí)標(biāo)識情況，由采購部門確認(rèn)方可進(jìn)行驗收，否則不必 進(jìn)行檢驗，直接退貨，并按不合格品登記數(shù)量。外觀檢查當(dāng)批

6、量在500件以下時，按5%的比例抽檢，不低于5件；當(dāng)批量在1500 件以下時，按2-3%的比例抽檢，不低于10件；當(dāng)批量在1500件以上時，按1- 2%的比例抽檢，不低于15件。性能檢驗和試驗抽檢項目應(yīng)符合產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程等的要求。檢驗及試驗記錄原材料的檢驗和試驗要作記錄。5.662所有的進(jìn)貨檢驗和試驗過程應(yīng)建立檢驗臺帳567檢驗試驗狀態(tài)標(biāo)識對于合格件，在包裝箱或工件上貼上合格證。567.2對于不合件而又不能及時退回的在包裝箱或工件用紅色標(biāo)示，并及 時隔離或按有關(guān)規(guī)定就地銷毀。567.3對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標(biāo)志并定置存放。其它標(biāo)識辦法和內(nèi)容詳見產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序。緊急放行的控制若需緊急放行時，須有質(zhì)量負(fù)責(zé)人或公司副總簽字。5.7檢驗項目控制點(diǎn)（見原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）5.8其他檢驗規(guī)定對于本廠無法檢測的項目，可以委托指定供方到第三方檢測機(jī)構(gòu)做檢驗， 檢驗認(rèn)同第三方機(jī)構(gòu)出具的報告。5.9入庫檢驗合格后，由檢驗人員做出標(biāo)識，通知庫管員進(jìn)行驗收入庫。其過