1、機械設備缺陷管理標準3fe品匯編資料設備缺陷管理標準錯誤！未定義書簽。刖后1范圍32規范性引用文件33術語和定義34職責45管理流程56管理內容57管理目標108報告和記錄11附錄A （規范性附錄） 附錄 B （規范性附錄） 附錄C （規范性附錄） 附錄 D （規范性附錄） 附錄 E （規范性附錄） 附錄 F （規范性附錄）9檢查與考核11設備缺陷管理流程圖15設備缺陷消除審批單16設備缺陷考核審批單（外委維護）18設備缺陷考核審批單（外委維護）20設備缺陷分析報告22文件修改記錄28經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。設備缺陷管理標準1范圍本標準規定了設備缺陷管理工作的管理內容

2、、管理目標、管理職能、管理流程、考核及形成的報告和記錄。本標準適用于內蒙古岱海發電有限責任公司設備缺陷管理工作。2規范性引用文件下列文件的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。北京京能國際能源股份有限公司電力設備缺陷管理制度（試行）Q/BEIH-DHP21306-2009設備退役復役管理標準Q/BEIH-DHP21103-2009工作票管理標準3術語和定義下列術語和定義適用于本標準。3.1設備缺

3、陷是指在生產過程中，運行或備用設備存在影響安全、穩定、經濟運行及污染環境的設備狀況和異常現象。設備缺陷分為直接影響設備安全運行的設備缺陷、不直接影響安全運行的設備缺陷和設備異常現象。注：原設計沒有的需要改造或加裝之類的問題不屬于缺陷范疇。3.2A類缺陷是指不用設備倒換、系統隔絕、不影響機組安全運行和機組出力即可消除的缺陷。3.3B類缺陷是指在不停止主設備運行、不影響機組或全廠出力的情況下，通過設備倒換、系統隔絕即可消除的設備缺陷。3.4C1類缺陷是指通過機組降負荷可徹底處理的缺陷；可臨時處理或通過機組降負荷可臨時處理，需要停機才能徹底消除的缺陷；設備參數已超標但仍可繼續監視運行，需要制定技術方

4、案，結合機組檢修、臨停才能徹底消除的設備缺陷。3.5C2類缺陷是指直接危及人身和設備安全，需要立即停機進行消除的缺陷。3.6一般維護性缺陷是指設備及系統以外的非生產設備的缺陷，對主輔設備安全運行無直接影響，并隨時可以消除的缺陷。如照明類缺陷，文明生產缺陷，裝置性缺陷，建、構筑物缺陷等。3.7重復缺陷發生2次及以上，間隔時間在一個月內，發生在同一臺設備（以KKS編碼為設備單位）上的具有相同跡象的缺陷，或是同一部位同一原因造成的缺陷或文明生產不合格項。3.8消缺率是指對于在一天或一天以上的統計期時間內發現的缺陷總數，其消除數量與發現缺陷總數的比。3.9設備異常現象是指設備運行參數或試驗數據雖未超出

5、規程規定，但已發生較明顯的劣化趨勢，或設備狀態出現異常，需要監督運行。設備異常現象要與直接影響設備安全運行的設備缺陷同等對待。4職責4.1 安全生產部4.1.1 是公司設備缺陷的歸口管理部門。4.1.2 負責設備缺陷的全過程（缺陷的提出、消除、驗收、分析）管理，協調各部門在缺陷管理中出現的問題。4.1.3 監督、檢查各部門的缺陷管理工作，對發現的問題按照本標準的相關條款進行考核。4.1.4 負責本標準的制定、修改和監督執行。4.2 設備部4.2.1 是公司設備缺陷消除的責任部門，點檢員是組織處理缺陷的責任人。4.2.2 負責組織、協調、監督、檢查維修單位的消缺工作。4.2.3 每月對發生的缺陷

6、進行分析，提出預防和控制措施。4.2.4 負責對維修承包商的消缺考核，負責對本部門各專業室的缺陷管理工作進行考核。4.2.5 設備部應積極采用成熟、先進、實用、有效的技術手段，通過各種切實有效的管理方法，提高本部門人員的技術水平，充分調動其積極性，開展設備劣化分析、缺陷普查和整治，使設備處于良好狀態。4.3 發電部4.3.1 負責設備缺陷的檢查、發現、分類、登記。4.3.2 負責消缺所需的設備和系統倒換，配合檢修消缺及消缺后的驗收工作。4.3.3 負責對主控、輔控各值的缺陷管理進行考核。4.4 維修承包商4.4.1 負責對承包維護的設備實施消缺工作，確保設備處于良好狀態。4.4.2 定期對承包

7、維護的設備進行分系統普查，對發現的問題及時安排處理。4.5 物資燃料部4.5.1 負責消除缺陷所需物資的采購和加工。4.6 總經理工作部4.6.1 負責對MIS系統缺陷管理內容中基礎數據及運轉平臺的維護和改進完善。5管理流程設備缺陷管理流程見附錄Ao6管理內容6.1 設備缺陷管理網6.1.1 設備缺陷管理網由安全生產部主管副部長、安全生產部安監主管、設備部主管副部長、設備部室主任、發電部缺陷管理專責人、輔控網各專業缺陷管理員、信息中心MIS專責人、維修承包商副經理、維修承包商各專業隊隊長組成。6.1.2 設備部各專業每月3日前對設備缺陷發生和消除情況進行統計和分析，并將分析報告提交安全生產部，

8、安全生產部對設備缺陷管理情況進行分析，對設備缺陷分析報告進行匯總，提出考核建議。設備缺陷分析報告見附錄E。6.1.3 設備缺陷管理網每周五11:00組織會議一次，對本周缺陷管理工作存在的問題進行分析，提出改進措施及考核意見。會議由安全生產部主管副部長主持，設備缺陷管理網成員參加。6.2 缺陷的消缺率月度消缺率=當月消除的本月缺陷（A、B、C1類）/本月發生的總缺陷數（不包括C2類缺陷）月度綜合消缺率：X=M/（N+L）%其中：X月度綜合消缺率M-當月已消缺陷總數N當月發生的A、B、C1類缺陷和一般維護性缺陷總數L以前遺留的缺陷6.3 設備缺陷處理的時間限定6.3.1 C2類缺陷發現后必須立即處

9、理，不得間斷。6.3.2 C1類和影響機組安全運行的B類缺陷，發現后必須立即處理或落實臨時措施，不得間斷。6.3.3 A類缺陷消除完成時間為24小時。B類缺陷消除完成時間為24小時。6.3.4 一般維護性缺陷中，照明類缺陷消除完成時間為24小時，其它類消除完成時間為72小時。6.3.5 C2類缺陷的發生和消除，由安全生產部負責在1小時內匯報京能國際生產安全部，并在一周內以文字報告形式將情況匯報京能國際生產安全部。6.3.6 對于需要緊急處理的缺陷，維修人員必須在接到通知后15分鐘到場，并根據缺陷情況立即組織消缺。運行人員應在工作日志上詳細記錄缺陷發生時間以及檢修和維護人員到位的時間。6.3.7

10、 對于被退回的填寫錯誤或不存在的缺陷，由缺陷填寫人在15分種內關閉。如缺陷填寫人為運行人員，對于被退回的缺陷，下班前15分鐘以上，由本人負責處理；15分鐘以下的，由本班集控主值或外圍班長負責在接班檢查中將此類問題與下一班次溝通，由接班主值或班長負責處理。6.3.8 發電部應積極為設備消缺創造條件，運行人員在接到工作票后，要檢查各項措施及危險點分析的正確性，如不影響機組安全運行，無其它重要操作，應在15分鐘內開始布置安全措施（交接班30分鐘內除外）。6.3.9 停輔機或倒換系統消缺申請單批準后，發電部應積極完成與消缺有關的配合工作，在24小時內安排消缺。6.3.10 當檢修人員提出驗收申請后，運

11、行人員如無其它重要操作（交接班30分鐘內除外），應在15分鐘內安排驗收。6.3.11 入廠、入爐煤采樣機、空調、制冷設備的發生缺陷按C1類缺陷對待，必須立即處理或落實臨時措施，不得間斷。MIS系統操作流程。A、B、C類缺陷的服6.4 設備缺陷MIS流程管理6.4.1 設備缺陷實行計算機管理，各部門人員必須熟練掌握6.4.2 在MIS中，缺陷的管理執行工單界面下的流程，其中,務類別為消缺服務，一般維護性缺陷的服務類別為一般維護性缺陷登記。6.4.3 各類缺陷發生后，缺陷發現人應在15分鐘內登錄MIS缺陷管理網并發送工作流。6.4.4 MIS缺陷流程中的每個環節完成后，要及時發給下一環節，各部門要

12、根據消缺流程時間規律，安排人員定期瀏覽，以確保按時完成。夜間為保證消缺工作的及時性，缺陷下達后，運行人員須用電話通知維修部門。6.4.5 各環節操作人員在執行流程過程中如出現MIS系統軟件故障問題，應立即聯系信息管理員進行處理，并向安全生產部匯報，由缺陷管理專責人聯系信息管理員。6.4.6 因操作錯誤或其他非正常原因需要對MIS網上的缺陷流程進行關閉時，由操作人向安全生產部提出申請，由安全生產部部缺陷專責人認定后通知信息管理員進行關閉，不允許操作人直接聯系信息管理員擅自關閉。6.4.7 信息中心負責對MIS缺陷管理軟件進行維護，同時負責對不完善處進行改進。當出現問題后應立即處理，如處理時間超過

13、2個小時以上的應立即通知安全生產部主管缺陷副部長，并在網上發布公告信息。6.4.8 當MIS系統發生問題后，運行人員發現的缺陷應記錄在值長日志上，同時詳細記錄缺陷的消除情況，交班時將缺陷記錄電子版報送安全生產部主管缺陷副部長。6.5 缺陷的發現、登錄及下達6.5.1 發電部和各外委維護單位應嚴格執行巡回檢查制度，設備部各專業室執行點檢定修制度，及時發現設備缺陷和設備異常現象。6.5.2 運行人員在日常巡回檢查和點檢檢查中發現設備缺陷及一般維護性缺陷后經核實且判定缺陷類別后，按設備缺陷類別分別進行錄入工作，并電話通知有關維修人員或值班人員。6.5.3 對于C2類缺陷，值長應立即匯報發電部部長、設

14、備部部長、安全生產部部長和主管生產的公司領導。6.5.4 C1類缺陷中需通過機組降負荷處理的缺陷由缺陷發現人匯報當班值長，值長核實確認后立即匯報發電部部長、設備部部長，安全生產部部長，必要時向公司生產領導匯報。6.5.5 當發生突發缺陷，由值長統一指揮，立即聯系設備部、維護單位值班人員，可按電業安全工作規程有關規定以搶修形式開展消缺工作，但必須做好安全措施及事故預想。如當時無法處理時，值長應匯報發電部部長、設備部部長、安全生產部部長和主管生產的公司領導。6.5.6 注：突發缺陷指發生事先沒有預見、直接威脅機組安全運行的設備缺陷。6.5.7 為提高查缺質量和細度，維護單位除巡檢查缺外，采取“分系

15、統普查”辦法，即由維護單位按專業所轄設備的系統制定普查計劃，根據日常工作量和人員素質每周按計劃普查一個或部分系統，納入日常維護工作，循環往復對設備進行整治，同時每周對查出的問題和處理情況進行記錄并報設備部。各專業室點檢員負責督查和考核。安全生產部負責每月抽查一次，對維護單位的普查情況和點檢員的督查情況提出意見和考核。6.5.8 缺陷發現人在填寫缺陷時必須根據本標準規定的缺陷定義和類別進行準確判斷，正確填寫，對于缺陷內容填寫錯誤或不存在的缺陷，責任單位與缺陷填寫人共同核實后有權退回，由缺陷填寫人在規定時間內關閉。如果出現爭議，則上報安全生產部，由安全生產部主管副部長組織裁定。6.5.9 缺陷發現

16、人在填寫缺陷時，必須根據設備部發布的設備劃分管理標準準確確定專業，對于難于界定的缺陷可向本部門的主管或設備部咨詢，以確保按時消缺。6.5.10 各部門工作人員在填寫缺B1時，必須認真瀏覽MIS網上已登錄的缺陷，對于沒有閉環的缺陷和有檢修交待的缺陷不可重復提出。同時要求每個環節的操作人員熟練掌握操作程序，不允許一條缺陷生成兩個及以上的服務申請或工單。6.5.11 缺陷登錄時術語的規定：6.5.11.1 輔控網填寫缺陷時，摘要的填寫內容為：對于一、二期分開的系統，填寫要求為：“一期（二期）脫硫（化學、除灰、輸煤）系統+子系統+設備”。對于一、二期的公用系統，填寫要求為：“脫硫（化學、除灰、輸煤）系

17、統+公用系統名稱+設備”；故障現象的填寫內容為：只填直觀的缺陷現象；詳細信息的填寫內容為：“摘要內容”+設備部件+“故障現象”。6.5.11.2 集控填寫缺陷時，摘要的填寫內容為：對于機組的缺陷，填寫要求為：“一號（二號、三號、四號）機（爐、發電機）+系統+設備”。對于機組的公用系統，填寫要求為：“汽機（鍋爐、電氣、熱控、繼保）+公用系統名稱（系統圖名稱）+設備”；故障現象的填寫內容為：只填直觀的缺陷現象；詳細信息的填寫內容為：“摘要內容”+“設備部件”+“故障現象”。6.6 一般維護性缺陷分類6.6.1 一般維護性缺陷分為：照明類缺陷，文明生產缺陷，裝置性缺陷，建、構筑物缺陷6.6.2 文明

18、生產缺陷包含以下內容：6.6.2.1 設備的滲漏點，滲漏的介質包括：煤、油、風、粉、氣、汽、煙、水、漿。其中，設備的漏油以點狀為界，設備的漏水以線狀為界。6.6.2.2 設備的保溫，包含漏粉、漏火、漏熱、漏灰；保溫破損：保溫鐵皮（鋁皮）缺失、變形。6.6.2.3 設備標示牌、閥門手輪、欄桿、步道、護板、蓋板、孔洞、密封墊破損和缺失。6.6.2.4 設備油漆缺損。6.6.2.5 下水道堵塞、疏放水管道、漏斗返水。6.6.2.6 轉動設備的轉向指示、管道顏色、介質流向缺失和不完整不準缺。6.6.2.7 設備或設施衛生狀況不合要求，現場遺留雜物，現場積煤、積灰等。6.6.3 裝置性缺陷包含以下內容：

19、6.6.3.1 設備、設施上的部件、組件出現異常，包括支架、標識及其它。6.6.3.2 所有的開關柜門、動力箱門、照明箱門、建筑物門窗把手缺失或不能正常使用。6.6.3.3 現場各種封閉間（包括配電室、集控室、工具室）的玻璃、門窗、把手等缺陷，6.6.3.4 各種管架、橋架出現缺陷。6.6.3.5 生產現場的所有大門、門窗、玻璃損壞；生產現場的地面損壞。6.6.3.6 設備設施的化妝板、建構筑物的外墻板等。6.6.4 建、構筑物缺陷包含以下內容：6.6.4.1 建、構筑物的墻面、屋頂出現缺陷。6.6.4.2 建、構筑物的鋼梁、鋼構件出現缺陷。6.7 缺陷的轉類及轉移6.7.1 維修人員接收缺陷

20、服務申請后，經分析并確認需要轉類時，應按MIS系統上的流程進行批準。6.7.2 維修人員在檢修過程中需要轉類時，由工作負責人提出申請，經專業室主任、設備部主管副部長批準后方可轉類。6.7.3 任何情況下，維修人員在接收或消缺過程中發現缺陷為其他專業問題時，應及時主動將缺陷轉移至相關專業，說明本專業的處理情況，并根據對方要求與其共同處理缺陷。缺陷轉移時如對缺陷所屬專業存在異議，雙方應及時將情況向設備部主管缺陷副部長進行匯報，由設備部主管副部長認定消缺責任單位。6.8 缺陷的處理6.8.1 點檢員每天的日常工作之一是了解缺陷發生情況，督促、協調和檢查缺陷消除情況，提出缺陷處理方案，落實消缺所需物資

21、。6.8.2 設備消缺必須執行電業安全工作規程、調度規程、檢修規程和工作票管理規定，制定必要的安全技術措施，做好危險點分析控制，確保人身安全和設備安全。6.8.3 需通過機組降負荷處理的缺陷，由設備部和維護單位制定消缺方案，點檢員具體負責。發電部配合制定和落實安全措施，在消缺過程中以上各相關負責人必須在現場進行組織、協調、和監護。6.8.4 對于不能及時彳底消除的C1類缺陷，由設備部組織各專業室、發電部和維護單位進行分析并制定臨時處理和監控措施，點檢員負責落實，發電部配合，維護單位具體實施。6.8.5 B類缺陷由點檢員組織、協調、決策，對消缺過程的安全、質量、進度負責。6.8.6 A類缺陷和一

22、般維護性缺陷，原則上由維護單位獨立處理，點檢員負責監督和考核。6.8.7 對于需降負荷、停主要輔機、倒換主要設備或系統運行方式才能消除的缺陷，且停運主要輔機及倒換主要設備或系統運行方式會直接影響到機組的穩定運行，由設備部點檢員提出消缺申請單，申請單見附錄Bo經設備部、發電部、安全生產部主管領導和生產副總經理批準，由發電部做好應急預案，根據機組運行情況24小時內經典資料，WORD文檔，可編輯修改，歡迎下載交流。31安排消缺。若運行條件不允許，需發電部提出意見，設備部、發電部、安全生產部和生產副總經理確認，送設備部、發電部和安全生產部備案。6.8.8 缺陷和設備異常現象發生后，各相關責任人必須合理

23、組織、認真分析、準確判斷設備故障和劣化原因，制定完備的處理方案，同時對同類設備進行普查，預防同類缺陷的發生。6.8.9 設備部各專業室和維護單位必須充分做好消缺前的現場準備工作，即材料、備件和工器具準備齊全，各項安全措施全部落實，各級人員已到位，具備工作票批準后即可開工的條件。6.8.10 在消缺過程中，維護單位必須嚴格執行檢修工藝、檢修質量標準和安全、文明施工要求，并做好檢修和試運記錄，點檢員負責過程指導、監督、驗收和考核。6.8.11 消缺工作本著工序服從原則，由工單所在專業負責協調、聯系，相關專業要積極配合，嚴禁相互推諉，保證按時完成。如在消缺過程中出現需多部門或多專業共同分析解決的問題

24、時，消缺負責人無法協調時，應及時向本專業室主任進行匯報，由專業室主任進行協調，如專業室主任無法協調時，應及時向設備部主管缺陷副部長進行匯報，由主管副部長組織消缺。6.9 缺陷的延期6.9.1 對于已經開工但不能在規定時間內完成的缺陷，工作負責人需辦理延期手續。726.9.2 延期時，工作負責人必須向室主任說明原因，明確完成時間，經運行人員、專業室主任、設備部主管副部長同意后，辦理缺陷延期手續。6.9.3 延期缺陷必須填寫延期原因，給定延期時限。一般情況下，延期不得超過小時。6.9.4 A類及以上缺陷的延期由點檢員負責、一般維護性缺陷的延期由維護單位負責。6.9.5 一般維護性缺陷中，照明類缺陷

25、原則上不得延期（無消缺備品除外）。6.9.6 入廠、入爐煤采樣機、空調、制冷設備的缺陷原則上不得延期（無消缺備品除外）。6.9.7 安全生產部負責對缺陷的延期審批情況進行監督檢查，發現審批程序不符合本標準時，可以通過MIS系統撤銷已批準的延期手續。6.10 缺陷的掛起6.10.1 對于采取臨時措施可維持運行暫不處理的缺陷；因無備件、當時運行條件不允許或其他合理原因在一周內不能消除的A、日C1類缺陷，可作為未消除缺陷掛起。6.10.2 掛起缺陷應由點檢員制定措施，進行檢修交待，經專業室主任、設備部主管缺陷副部長和運行人員確認后，方可實施。掛起缺陷必須填寫掛起原因，但不能在延期時間內填寫延期時間。

26、6.10.3 對于采取臨日措施的C1、B類缺陷和主要輔機的設備異常現象，由點檢員編制設備現場巡檢表，規定巡檢項目、技術要求和巡檢方法；要求維護單位白班上下午各巡檢一次，夜班巡檢兩次，由點檢員簽字確認。當發現設備運行狀況有明顯變化時，點檢員應制定處理措施并負責落實，同時匯報室主任和設備部。6.10.4 對于采取臨日措施的C1、B類缺陷和主要輔機的設備異常現象，發電部應加強巡檢重點監視，同時做好事故預想，在緊急情況下啟動應急預案，確保機組安全穩定運行。6.10.5 對于在機組運行期間不能徹底處理的缺陷，設備部各專業室應列入停機處理檢修項目，提前制定消缺方案，落實備品備件。6.10.6 凡列入停機處

27、理的缺陷，遇到有停機機會時，必須及時處理，如有客觀原因確實不能處理的缺陷，必須由設備部長、安全生產部主管缺陷的副部長批準。6.10.7 對于需要進行設備重大改造才能消除的缺陷，要列入年度技術改造和檢修計劃中，由各專業室主任組織，點檢員負責，提前做好可研方案和各項準備工作。6.10.8 對于因備件原因掛起的缺陷，如有備件采購計劃但未到貨，設備部各專業室主任必須在生產協調會上提出，通知物資燃料部，物資燃料部自接到通知后7日內給出到貨時限。如無采購計劃，應立即安排編報采購計劃。6.11 缺陷的驗收6.11.1 設備部點檢員是設備缺陷過程驗收和消除后驗收的責任人。6.11.2 發電部運行人員是設備消缺

28、工作結束、系統恢復和設備試運驗收的責任人。6.11.3 各外委維護單位對職責范圍的分級驗收負責，并完成相關的配合工作。6.11.4 驗收要求：6.11.4.1 設備檢修質量符合檢修作業指導書要求標準，檢修記錄和質量驗收卡齊全。6.11.4.2 設備或系統符合“四保持”標準。a）設備或系統外觀整潔，標示牌、銘牌、介質流向齊全、完整，無損傷。b）設備或系統結構完整。c）設備或系統的性能和精度達標準要求。d）設備或系統的自動化程度達標準要求。6.11.4.3 作業環境符合“4S”管理要求。a）做到工完料盡場地清，臨時設施全面拆除，動火作業結束后現場無遺留火種。b）環境衛生要達到文明生產標準。c）有用

29、的物品有秩序擺放。d）物品、道路、場地、標志、安全防護設施等無損壞。6.12 審批單和分析報告的填寫要求6.12.1 附錄B、CD為缺陷管理形成的審批單，實際使用中，各單位應將標題的字體進行調整，調整為黑加粗的三號，表格內的字體及格式不變，將表格調整到頁面合適的大小。6.12.2 附錄E為缺陷分析報告，實際使用中，各單位應將標題的字體進行調整，調整為黑體加粗的小三號，正文中的字體及格式不變。6.12.3 審批單及報告的流水號格式為：用：001-XX-2009,其中，001為第一份的編號，以后各份順延編號；XX為部門代號，具體規定如下：汽機室為QJ,鍋爐室為GL,電氣室為DQ熱控室為RK繼保室為

30、JD,綜合室為ZH,藍巢維護為LC,發電部為FD,輔控月硫為TL,除灰為CH輸煤為SM化學為HX;2009為年號。7管理目標7.1 確保設備缺陷通知的真實性和及時性；缺陷描述能夠準確反映設備缺陷。7.2 確保設備缺陷的消缺率和消缺效率，保證采取措施得當、設備的缺陷得到及時有效的處理和控制，避免設備過長時間帶病運行，盡早恢復到正常運行的狀態。7.3 使停機組、停系統消除的缺陷得到有效的控制，把握每一次機會，消除延期未消的缺陷。7.4 努力使缺陷發生率逐步下降，達到零缺陷的管理目標，實現向狀態檢修的轉變。8報告和記錄執行本標準應形成的報告和記錄見表1,本標準的修改記錄見附錄G表1代號報告和記錄編號

31、報告和記錄名稱存放地點保存期01Q/BEIH-DHP21304.012009缺陷消除審批單設備部1年02Q/BEIH-DHP21304.022009缺陷考核審批單（外委維護）安全生產部1年03Q/BEIH-DHP21304.032009缺陷考核審批單（外委運行）安全生產部1年04Q/BEIH-DHP21304.042009缺陷分析報告設備部3年05Q/BEIH-DHP21304.052009文件修改記錄安全生產部長期9檢查與考核9.1 考核原則9.1.1 對設備缺陷的管理考核，發電部、設備部執行公司下發的設備缺陷管理獎勵考核標準。9.1.2 設備缺陷管理考核按本標準職責所規定內容逐級提出、確認

32、和審批。9.1.3 設備缺陷管理考核執行缺陷管理考核審批單，考核單見附錄C、附錄D,提出考核和審批流程為：9.1.3.1 對輔控網運行的考核由發電部缺陷管理員和安全生產部提出，經安全生產部主管副部長核實后，公司生產副總經理審批后生效。9.1.3.2 對維護單位的考核由設備部和安全生產部提出，經設備部負責人、安全生產部副部長核實后，公司生產副總經理審批后生效。9.2 考核通用條款9.2.1 缺陷管理網成員應準時參加缺陷工作會議，如無故遲到或不參加缺陷工作會議，考核責任人-100元/次。9.2.2 消缺工作出現推諉、扯皮，影響消缺工作，考核責任人-500元，考核相關單位-1000元。對于情節惡劣、

33、不服從工作調度、惡意推諉的人員，則視情況考核考核責任人-1000元，考核責任單位-2000元；對于拖延重大設備缺陷或影響機組安全、穩定、經濟運行缺陷處理的，對責任單位及責任人分別考核10000及1000元。9.2.3 制定臨時處理措施需重點監視的設備，相關責任人未按規定重點維護檢查，每發生一次，考核-100元。9.2.4 未按規定的時間要求上報設備缺陷分析報告，每發生一次考核相應專業-100元；缺陷總結分析內容不真實、原因分析不具體或未提出有效的改進措施，每發生一次考核相應專業-200元。9.3 對設備維修部門的考核條款9.3.1 各專業的月度消缺率應達到98%及以上，月度綜合消缺率達到95%

34、及以上，未達到標準要求，每降低0.1%（不足0.1%按0.1%計算）考核相應專業-50元。9.3.2 由于設備管理工作不到位，造成重復發生的設備缺陷，每有一次A類缺陷考核相應專業-200元，每有一次B類缺陷考核相應專業-300元，對有停機處理機會且工期條件允許，但未經公司領導批準而未處理的缺陷，每發生一次考核相應專業-500元。9.3.3 機組臨修和搶修后15天內，已處理的C1類缺陷重復發生，考核相應專業一500元；已處理的A、B類缺陷重復發生，每例考核相應專業-200元。9.3.4 C級檢修后1月內，已處理的C1類缺陷重復發生，考核相應專業-1000元；已處理的A、B類缺陷重復發生，每例考核

35、相應專業-500元；同時維護單位承擔質量驗收不到位責任。9.3.5 AB級檢修后1個月內，已處理的C1類缺陷重復發生，考核相應專業-3000元；已處理的A、B類缺陷重復發生，每例考核專業-1000元；同時維護單位承擔質量驗收不到位責任，考核-500200元。9.3.6 以值長下令鍋爐點火為起點到機組帶滿銘牌出力，機組整個啟動及帶負荷過程中，由于設備缺陷造成啟動時間拖延，考核相應專業-50元/小時。9.3.7 設備缺陷消除的延期申請不明確延期時限或到期未消除缺陷，每發生一次考核相應專業-200元，辦理延期消除理由不充分或弄虛作假，每發生一次考核相應專業-500元。9.3.8 因缺陷造成機組發生降

36、出力事件，每降低100MVW核-100元，超過24小時后，每超1天（24小時）追加考核-50元。9.3.9 停機前設備缺陷匯總錯誤、造成消缺漏項的，每發生一次考核-300元。9.3.10 “分系統普查”組織不力，未按普查要求發現問題或進行整改的，每有一例考核相關專業-100元。9.3.11 無正當理由在規定時間內未能消除的設備缺陷，每發生一次考核-100元，每延誤一小時再考核-50元（指超期未消缺陷）。9.3.12 延期未消缺陷在批準的延期時限內不予考核，超出延期時限后，按責任情況考核-100元，每超一天再考核-50元/天。如果延期是由于檢修工藝不良造成運行人員不予驗收的，則按超時缺陷進行考核

37、。9.3.13 對于未辦理延期手續而引起缺陷超時的，每超1小時，考核責任單位-50元/小時。9.3.14 設備缺陷消除后，未能做到工完、料凈、場地清以及設備標牌、介質流向、警示標志完好，對地面、警示標識、安全設施造成損壞、對環境造成污染，每發生一次考核-1002000元。9.3.15 缺陷延期、掛起原因未填寫或填寫不實，掛起缺陷填寫延期時間，每發生一次，考核責任單位100元。9.3.16 對于需要緊急處理的缺陷，檢修及維護人員必須在接到通知后15分鐘內到場，并根據缺陷情況立即組織消缺。否則對責任人考核-500元。對于無視生產現場工作緊迫性，遲遲不到的人員，按照工作失職論處，考核-1000-20

38、00元。9.3.17 對于有機會能徹底處理的滲漏點而沒有處理，每有一點，按其重要程度，考核相關責任50-200兀。9.3.18 由于消缺前準備工作不充分，工作票批準后不能立即開工或因組織不得力、措施不合理影響消缺進度的，考核責任單位或責任人-200元。9.3.19 入廠、入爐煤采樣機發生缺陷后，必須連續組織消除，每發現一次延期及間斷處理（短缺備品除外），考核責任單位1000元，每出現一次超時處理按超時缺陷進行考核。9.3.20 消缺工作完成后，未及時通知運行人員進行試運驗收或試運驗收工作是在運行人員的多次催促下進行的，每發生一次，考核責任人或責任單位-200元。9.3.21 白班（8:0018

39、:）下達的缺陷，待受理時間超過2小時，每超1小時，考核責任單位-50元/小時。9.3.22 缺陷受理后，應及時上票進彳T處理，如受理后超過2小時未上票，每超1小時，考核責任單位-50元/小時。9.3.23 因維修部門自己承擔的備品、材料短缺導致缺陷不能按時消除，考核責任單位-1000元，7天后缺陷仍不能消除，每天再追加考核-200元/天，情節惡劣的，每天再追加考核-1000元/天。9.4 對輔控網運行的考核條款9.4.1 運行人員未及時發現、通知設備缺陷（以MIS系統登記為準），每發生一次考核-100元。9.4.2 運行部門缺陷管理員應對缺陷的發現、錄入、通知、驗收等方面進行管理，對缺陷錄入信

40、息不全、不準確以及缺陷所屬系統、設備名稱、部件、缺陷描述等要求內容記錄不完整負責，每發生一次考核-50元。9.4.3 填錯消缺摘要或摘要內容不全且文字中有錯別字，每一項考核-50元。9.4.4 運行人員在缺陷登記、消除等方面弄虛作假，每發生一次考核-200元。9.4.5 運行人員交接班時未交接設備缺陷、執行安全措施不當或配合不及時、在設備條件允許的情況下不積極辦理工作票和執行安全措施，造成消缺延誤的，由維修人員舉證，安全生產部認定，每發生一次考核-200元。造成一般維護性缺陷消除延誤的，每發生一次考核-100元。9.4.6 在執行消缺流程的過程中，運行人員接票后無其它重要操作而在15分鐘內未開

41、始布置安全措施的（交接班30分鐘內除外），考核責任人-200元。9.4.7 消缺工作結束，檢修人員提出驗收申請后，運行人員無其它重要操作而在15分鐘內未安排驗收的（交接班30分鐘內除外），考核責任人-200元。9.4.8 運行人員未驗收就辦理缺陷注銷手續的、在驗收時對設備缺陷造成的以及在處理缺陷過程中造成的設備和地面污染和破壞、垃圾、設備標牌、色環、介質流向、保溫、安全護欄、警示標志等方面存在的問題不進行把關，每發生一次考核-100元。9.4.9 不認真瀏覽已發生缺陷記錄，重復下達缺陷，每發生一次考核100元。9.4.10 以值長下令鍋爐點火為起點到機組帶滿銘牌出力，機組整個啟動及帶負荷過程中

42、，缺陷管理員應如實記錄設備缺陷造成啟動時間拖延的事件，并在并網后，將記錄報安全生產部，若不記錄或記錄不實，每發生一次考核缺陷管理員-200元。9.4.11 安全生產部計量化驗室采制樣人員在采樣機發生故障后，未及時登錄MIS或通知維修部門每發生一次考核采樣人員-100元。9.4.12 對于需要緊急處理的缺陷，運行人員未在工作日志上詳細記錄檢修和維護人員到位的時間，每有一例，考核一200元。9.5 缺陷的獎勵條款9.5.1 及時發現影響輔機安全穩定運行的缺陷和設備異常現象，并及時匯報，給予發現人100-1000元的獎勵。9.5.2 及時發現影響主機安全穩定運行的缺陷和設備異常現象，并及時匯報，給予

43、發現人500-2000元的獎勵。9.5.3 發現重大缺陷避免了重大設備損壞或人身傷亡事故的按公司相關的安全管理規定執行。9.5.4 對于積極查缺，且月度所查缺陷數量和質量相對較高的責任人給予50-500元的獎勵。9.5.5 認真細致查缺，發現了隱蔽性較強，且對機組安全性和經濟性有一定影響的缺陷，給予發現人100-1000元的獎勵。9.5.6 對于分系統普查細致，且積極處理取彳#了良好效果的，給予責任人50-500元的獎勵。9.5.7 在重大缺陷和緊急缺陷消除過程中，對于組織合理，措施得當，且較短時間內消除缺陷的，給予責任單位1000-5000元的獎勵。9.5.8 在消除工作量大、勞動強度大、技

44、術難度大的缺陷過程中，對于表現突出的個人給予100-1000元的獎勵。9.5.9 在消缺過程中，對于組織合理、措施布置得當，在較短的時間內給消缺創造條件的運行值，和積極主動提出消缺申請并在較短時間內消除缺陷的檢修單位，且操作和消缺未影響機組安全穩定運行，給予相關的責任單位100-3000元的獎勵。9.5.10 積極進行技術分析，解決了具有一定技術難度缺陷的責任人，給予500-2000元的獎勵。9.5.11 積極進行技術分析，通過小的技術改造徹底消除了對機組安全性和經濟有一定影響的缺陷，效果顯著的，給予責任人1000-2000元的獎勵。9.5.12 在消缺過程中，對具有大局觀念，配合協調工作到位

45、的責任人或責任單位給予100-1000元的獎勵。9.5.13 對于月度缺陷管理工作細致、成績顯著的責任人或責任單位，給予100-1000元的獎勵。9.5.14 對于年度內缺陷管理成績顯著，經綜合評定后，給予相關責任人或責任單位1000-3000元的獎勵。附錄A（規范性附錄）設備缺陷管理流程圖附錄B（規范性附錄）設備缺陷消除審批單缺陷名稱計劃開始時間計劃結束時間工作負責人服務申請號申請內容：點檢員意見：簽字：日期：年月日專業室主任意見：簽字：日期：年月日設備部意見：簽字：日期：年月日發電部意見：簽字：日期：年月日安全生產部意見：簽字：日期：年月日生產副總經理意見：簽字：日期：年月日編號：Q/BE

46、IH-DHP21304.012009M：001-XX-2009附錄C（規范性附錄）設備缺陷考核審批單（外委維護）編號：Q/BEIH-DHP21304.032009M：001-XX-2009提出單位被考核單位（人）考核類別考核金額（元）時間4年月日考核內容考核原因提出單位設備部專業室設備部安全生產部負責人簽字：年月日負責人簽字：年月日負責人簽字：年月日負責人簽字：年月日生產副總經理年月日備注：1、缺陷考核申請內容及理由必須符合設備缺陷管理標準相關條款，并明確提出；2、流水號N!：001-XX-2009由各使用本表的各部門按設備缺陷管理標準要求今編寫；3、500元及以下由安全生產部主管缺陷的副部長

47、批準，500元以上的由生產潮總經理最后批準；4 、考核類別填寫獎勵或處罰；5 、此單由安全生產部留存，月底匯總后報人力資源部（內部）和綜合計劃部（外委）。附錄D（規范性附錄）設備缺陷考核審批單（外委運行）編號：Q/BEIH-DHP21304.042009M：001-XX-2009提出單位被考核單位（人）考核類別考核金額（元）時間年月日考核內容考核原因提出單位發電部安全生產部負責人簽字：負責人簽字：負責人簽字：年月日年月日年月日生產副總經理年月日備注：1、缺陷考核申請內容及理由必須符合設備缺陷管理標準相關條款，并明確提2、流水號N!：001-XX-2009由各使用本表的各部門按設備缺陷管理標準要

48、求統一編寫；3、500元及以下由安全生產部主管缺陷的副部長批準，500元以上的由生產副總經理最后批準；4 、考核類別填寫獎勵或處罰；5 、此單由安全生產部留存，月底匯總后報人力資源部（內部）和綜合計劃部（外委）。附錄E(規范性附錄)設備缺陷分析報告xx室編號：Q/BEIH-DHP21304.052009M：001-XX-20091缺陷統計1.1 統計時間：20XXXX-010：00至lj20XX(XX+1)-010：001.2 缺陷發生及消除情況統計：1.2.1 上月遺留A、B、C類缺陷XX條，本月消除XX條；上月遺留一般維護性缺陷XX條，本月消除XX條。1.2.2 本月共發生A、B、C類缺陷

49、XX條，其中C2類X條，C1類X條，B類XX條，A類XX條；一般維護性缺陷XX條；本月共消除缺陷XX條，其中，C1類X條，B類XX條，A類XX條，一般維護性缺陷XX條；本月未消除缺陷XX條。1.2.3 本月發生缺陷數量與MIS系統數量差異XX條，主要明細及原因為：XX本月發生缺陷統計在舁廳P專業本月發生缺陷缺陷類別統計消除情況C2類5B類A類性已消除遺留一汽機室1汽機2化學二鍋爐室1鍋爐2除灰3脫硫三電氣室12除灰3脫硫4化學5輸煤四繼保室12除灰3脫硫4化學5輸煤五熱控室12除灰3脫硫4化學5輸煤六綜合室1綜合2輸煤共計本月缺陷總量比上月增加或減少XX條（上月XX條），其中C類缺陷增加或減少

50、xx條，B類缺陷增加或減少xx條，A類缺陷增加或減少XX條，一般維護類缺陷增加或減少XX條，消缺率較上月提高或降低XX個百分點（上月XX%）。1.2.3月度消缺率：XX%月度綜合消缺率：XX%2缺陷總體情況分析2.1 分類分析2.1.1 汽機專業轉機類缺陷條,占本專業缺陷總量的一%。容器類缺陷_條,占本專業缺陷總量的一%。冷卻器類缺陷一條,占本專業缺陷總量的一。閥門（擋板）類缺陷一條，占本專業缺陷總量的一。液位計類缺陷條，占本專業缺陷總量的%。過濾器類缺陷條，占本專業缺陷總量的%。管路類缺陷條，占本專業缺陷總量的%。其它類缺陷_條，占本專業缺陷總量的%。其中（滲漏點_條，占本專業缺陷總量的_%

51、。一般維護性缺陷條，占/可缺陷總量的%。）一2.1.2 化學專業轉機類缺陷條,占本專業缺陷總量的%。容器類缺陷_條,占本專業缺陷總量的_%。 冷卻器類缺陷_條，占本專業缺陷總量的%。閥門（擋板）汨麗條，占本專業缺陷總量的。 液位計類缺陷條，占本專業缺陷總量的%。 過濾器類缺陷條，占本專業缺陷總量的_%。 管路類缺陷_條，占本專業缺陷總量的。 其它類缺陷條，占本專業缺陷總量的_%。其中（滲漏點條，占本專業缺陷總量的一。一般維護性缺陷一條,占本專業缺陷總量的_%。）2.1.3 鍋爐專業 轉機類缺陷條,占本專業缺陷總量的。 容器類缺陷條,占本專業缺陷總量的%。 冷卻器類缺陷一條，占本專業缺陷總量的。 閥門（擋板）類缺陷條，占本專業缺陷總量的。 液位計類缺陷一條，占本專業缺陷總量的。 過濾器類缺陷條，占本專業缺陷總量的_%。 管路類缺陷一條，占本專業缺陷總量的。 滲漏類條,占本專業缺Pg總量的%。 一般維護性缺陷