1、唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第四小學(xué)2018年部門預(yù)算公開說明根據(jù)海港開發(fā)區(qū)關(guān)于做好2018年預(yù)算公開工作的通知要求，我單位圍繞重點工作，結(jié)合預(yù)算、決策和管理制度，不斷調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，保證重點支出，嚴格規(guī)范編制預(yù)算，提高預(yù)算資金分配、支付和使用過程中的規(guī)范和合理性，切實做好我校預(yù)算工作。一、部門概況及機構(gòu)設(shè)置情況（一）基本情況我單位屬于行政事業(yè)單位，實有人數(shù)50人，其中行政編制0人，事業(yè)編制0人，其他50人。（二）主要職責(zé)我單位的主要職能是：我校全面貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策及國家相關(guān)的法律法規(guī)；實施素質(zhì)教育，積極配合政府動員轄區(qū)內(nèi)適齡兒童入學(xué)，按照規(guī)定標準完成教育教學(xué)任務(wù)。（三）機構(gòu)設(shè)置情況

2、二、部門預(yù)算收支情況（一）部門收支預(yù)算編制的依據(jù)及測算說明1、人員經(jīng)費按照國家規(guī)定的工資福利政策標準核定。2、日常公用經(jīng)費根據(jù)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和日常工作任務(wù)需要測算填報。3、對個人和家庭補助依據(jù)住房公積金標準及退休人員生活補助標準填報。（二）2018年預(yù)算收支情況2018年收入預(yù)算總計17萬元。2018年支出預(yù)算17萬元，按用途劃分為：工資福利支出1萬元；公用經(jīng)費支出萬元；專項項目支出萬元。（三）增減變化分析比2017年預(yù)算增加萬元，主要支出項目增減原因分析：我校2016年9月建校設(shè)施還不完善。師資和設(shè)施都需要調(diào)整。其次較去年相比，我校新增物業(yè)補貼15萬元。另外由于供暖價格上調(diào)，辦公取暖費上調(diào)約1

3、0萬元。三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明2018年我部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排萬元，較上年預(yù)算相比無變化。具體安排情況為： （一）公務(wù)用車購置及運行費。共計安排0萬元，與上年持平。1公務(wù)用車購置安排0萬元，與上年持平。2公車運行維護經(jīng)費安排0萬元，與上年持平。（二）公務(wù)接待費安排萬元，與上年持平。（三）因公出國（境）費安排0萬元，與上年持平。四、政府采購預(yù)算情況部門政府采購預(yù)算129第四小學(xué)單位：元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計第四小學(xué)小計20個教室

4、書架、櫥柜家具用具A06元教師辦公桌椅貨物A元多功能廳用塑料小椅子貨物A元舞臺合唱梯控制臺貨物A元 操場音響貨物A元錄播教室貨物A元檔案室、辦公室用柜子貨物A元多功能廳電子屏及燈架設(shè)備貨物A元樓道、功能室校園文化貨物A元教學(xué)樓3樓西連廓建設(shè)貨物A元多功能廳吸毒花卉貨物A元圖書館圖書貨物A元大隊部黨支部建設(shè)貨物A元班訓(xùn)班牌學(xué)生規(guī)劃貨物A元大隊部方凳貨物A元新增教室及功能室窗簾貨物A元音體美器材補充貨物A元五、國有資產(chǎn)占有情況固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：河北唐山海港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)第一小學(xué) 截止時間：2017年12月31日 項 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）合計34543一、土地房屋及構(gòu)筑物00其中：房屋

5、00二、通用設(shè)備496其中：汽車00三、專用設(shè)備41四、文物與陳列品00其中：文物00陳列品00五、圖書檔案32473其中：圖書資料32473六、家具、用具、裝具及動植物1533其中：家具用具15332018年我單位擬購置固定資產(chǎn)萬元。六、機關(guān)運行經(jīng)費情況本年度，我單位機關(guān)運行經(jīng)費安排萬元，其中辦公費萬元、郵電費萬元、差旅費4萬元、福利費萬元、辦公用房水電費15萬元、辦公用房取暖費58萬元、租賃費萬元、勞務(wù)費萬元、培訓(xùn)費5萬元、公務(wù)接待費萬元、工會費萬元。七、績效預(yù)算情況績效預(yù)算129第四小學(xué)單位：元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差一、第四小學(xué)負責(zé)實施小學(xué)、初中、高中

6、教育和學(xué)歷教育按上級主管部門要求完成教育教學(xué)工作1、小學(xué)、初中、高中教育教學(xué)100%落實課程設(shè)置和各科課時安排，按時完成教育教學(xué)任務(wù)。100%完成小、初、高招生畢業(yè)工作。嚴格落實好教學(xué)工作要求，嚴格監(jiān)督考核，提高教師教育教學(xué)水平。實行教師量化管理完成教育教學(xué)任務(wù)八、其他需要說明的事項無。九、名詞解釋1、一般共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。 2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房 收入、存款利息收入、中國清潔發(fā)展基金撥入的管理費等。 3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 5、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出 國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境） 的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置 費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按 規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 6、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單