1、大宗物投資、專業資料整理流程目標及計算公式1、信息化自建項目計劃 執行率 90%（項目計劃 執行率實際執行的項 目數 / 計劃的項目數； 2 、 根據簽訂的有關合同確 定實際執行項目數； 3 、 根據審核通過的年度項 目預算確定計劃執行項 目數）；7日8日9日審批10日11日算表管理委員會按照調研管理流程要求對項目建設可行項目建設調性和建設方案建議等實施調研，信息中心調研管理流程并形成調研報告研報告。項目建設實制定實施方案任 ) 、網絡施方案初稿信息化領導小組審核審核通過的對項目建設實施方案進行審核，信息化領導半個工作對于審核項目建設實審核未通過的，信息化領導小組要說明原因，小組施方案大宗物資

2、、實施方案進行審批，對于審核未通過的，投資、預算項目建設實大宗物資、投資、預算管理委員會要說明施方案管理委員會原因，并提出相關建議。根據采購管理流程確定項目建設實施方信息化領導設實施方或采購管理流程小組物資供應商信息中心主 任 ( 副主并提出相關建議。對需求部門負責人審核通過的項目建設( 系統 ) 管理 員根據行業實際情況、 未來規劃和調研情況根據行業實際情況、 未來規劃和調研情況制定項目建設實施方案， 并形成初稿提交或物資供應商。大宗物資、投資、預算管理委員會要說明 原因，并提出相關建議。中選項目建5 個工作2 個工作3 個工作審批通過的半個工作WORD格式信息中心綜1 個工作根據項目建設和

3、合同管理的要求擬訂合12擬訂合同合同初稿合管理員日同合同審查部正式合同文3 個工作根據合同管理流程完成對合同初稿的修13合同管理流程門本日訂和審核審批工作專業資料整理14合同簽訂大宗物資、投資、預算管理委員會信息中心主 任 （ 副主生效合同半個工作日15擬定計劃任 ） 、網絡（ 系統 ） 管理 員項目建設工作計劃初稿1 個工作日信息化領導審批通過的半個工作16審批小組工作計劃日17確定試點單位信息中心參與項目建設試點工作半個工作的單位（部 門）清單日18項目試點相關部門項目試點報告按項目建設要求確生效。根據項目建設實施方案擬定工作計劃初稿，并提交信息化領導小組審批。本著準備充足、條件適宜、方便

4、快捷的原則確定試點單位（部門）按照項目實施方案和工作計劃在項目試點單位（部門）進行項目實施試點工作，并對試點過程中遇到的問題和情況匯總，定按照整體工作安排和項目實施方案審批 項目建設工作計劃，對于審批未通過的，信息化領導小組要說明原因， 建議。按照合同管理規定， 在正式合同文本簽字并提出相關信息中心主任 （ 副主項目試點情況和項目建1 個工作得出項目試點報告。將項目試點情況和項目建設要求進行比19較分析，確定項目試點結果能否滿足項目建設需要。分析比較任 ） 、網絡設要求比較 日（ 系統 ） 管理的結果員是否滿意20信息中心主任 ( 副主半個工作根據項目試點結果能否滿足項目建設需21試點驗收22

5、更新執行計劃23全市實施推廣24培訓管理流程任 ) 、網絡( 系統 ) 管理員信息化領導小組是或否通過或不通個工作要判斷。統建項目試點的驗收由省局公司組織完成；自建項目由信息化領導小組組織完 成；驗收內容包括：項目是否已達到申請 時提出的目標和性能指標，實現全部功能；采用技術是否符合國家、煙草行業有 關技術標準及規范； 是否實現驗收考核的 技術和安全指標； 項目建設過程中的各種文檔資料是否規范、齊全。信息中心主任 ( 副主修訂完善的1 個工作根據試點過程中遇到的問題和情況對工任 ) 、網絡( 系統 ) 管理員信息中心信息中心工作計劃和實施方案項目全面建培訓登記表、培訓簽到表、培訓按項目建設要求

6、確按項目建設要求確作計劃和實施方案進行修訂，并執行。當試點驗收通過后進行全市實施推廣。范圍全、內容足、質量高。記錄等按項目建試運行情況項目中所有的功能模塊等必須全面使用，25試運行相關部門設要求確并將使用情況記錄匯總。26需求和問題相關部門27升級完善信息中心28驗收申請信息中心定需求和問題試運行結清單束后更為完善的有需求和項目問題時信息化項目建設驗收申試運行結匯總束后參與試運行的相關單位（部門）應根據實際工作需要提出改進需求， 并將在試運行中遇到的問題匯總提交給信息中心。 信息中心應根據參與試運行的相關單位部門）提出的需求和問題對項目進行升級完善。統建項目向省局提出驗收申請，自建項目向信息化

7、領導小組突出驗收申請請29驗收材料準備信息中心項目建設的2個工作按照項目驗收要求準備驗收申請材料相關資料日技術測試結1個工作針對項目建設的要求， 對各個環節進行測30技術測試信息中心果日試，并將測試結果進行記錄信息領導小項目初驗報1個工作根據技術測試結果和項目建設要求進行31項目初驗組告日初驗更為完善的3個工作信息中心應根據初驗結果， 對不滿足驗收32升級完善信息中心項目日條件的部分進行升級完善。33 試運行相關部門試運行情況匯總按項目建設要求確對升級完善的部分再次進行試運行34 終驗35 升級完善36 項目評價37 資料歸檔信息化領導小組通過或不通過1日個工作更為完善的3個工作信息中心項目日項目評價報2個工作信息中心告日信息中心綜資料的完整項目建設合管理員歸集結束后統建項目的終驗由省局公司組織完成； 建項目由信息化領導小組組織完成； 內容包括：項目是否已達到申請時提出的 目標和性能指標，實現全部功能；采用技術是否符合國家、 煙草行業有關技術標準及規范；是否實現驗收考核的技術和安全指標；項目