1、質量檢驗管理辦法1 目的為規范公司質量檢驗活動， 加強項目施工全過程的監視和測量，確保項目質量符合國家法律、法規、標準、規范要求，制定本管理辦法。2 適用范圍本管理辦法適用于公司工程建造和常規生產采購產品、施工過程產品和最終產品的檢驗和試驗。3 編制依據3.1* ，* 號3.2 *3.3 *3.4 *3.5*3.6*4 釋義項目組：由公司組建的針對某一特定項目的專職管理機構，包括工程建造項目組和常規生產項目組。機械完工：工藝裝置和設施內全部系統或單元施工、安裝和調試完成，其裝置和設施具備了聯動試車條件，并經甲乙雙方確認可以投料的生產狀態。5 職責分工5.1質量管理部負責制定或修訂、解釋質量檢驗

2、管理方法；5.2質量管理部負責對質量檢驗活動的監督管理；5.3所屬單位負責采購產品檢驗試驗、施工過程檢驗試驗和最終驗收等工作；6管理要求6.1 采購產品的檢驗和試驗6.1.1進場驗收6.1.1.1采購的設備和材料交付到施工現場時，由采辦人員組織相關各方進行驗收。進場驗收采取觀察外部質量，檢查產品標牌、規格、型號、數量，審核產品質量證明文件及相應實物符合性的方法，并驗證采購產品是否為合格供方提供產*分公司第1頁共5頁質量檢驗管理辦法品。具體參見 * 。6.1.1.2進場驗收依據合同、訂貨單、技術規格書和標準規范等進行，驗收合格后，由質量人員填寫有關記錄。6.1.1.3產品質量證明文件和資料由采購

3、人員收集，其中復印件須加蓋經銷商紅色印章。6.1.2抽樣復驗6.1.2.1 技術規格書規定進行復驗的原材料， 由供應商按有關規定進行抽樣復驗，材料交付時隨出廠質量證明文件出具復驗報告。 具體要求應在物資采購合同中做出明確規定。6.1.2.2抽樣復驗在供應商生產現場進行，由供應商送至質量技術監督部門對其計量認證的檢測單位進行部分或全部性能參數檢驗。6.1.2.3項目組和第三方對取樣和送檢進行見證，取樣人員應在試樣或其包裝上做出標識、封志。標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣時間、樣品規格和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字。 見證人員應作見證記錄， 并將見證記錄歸入工程檔案。詳見附件 1：

4、見證取樣記錄表 。見證人員應對試樣進行監護，并和供應商取樣人員一起將試樣送至檢測單位。6.1.2.4抽樣方法、抽檢頻率和復驗內容依據國家相關標準規范和技術規格書。6.1.3駐廠檢驗重要材料、設備在廠家的制造過程，項目組應派質量代表進行駐廠監控，對設備生產制造廠生產制造的過程實施檢驗，必要時業主、 第三方也要參加關鍵點的檢驗。6.1.4 上述采購產品的檢驗和復驗中發現有缺陷和不符合規定要求的項目，按 *的規定處置。6.1.5未經檢驗的產品緊急放行確因施工急需無法及時進行檢驗而須使用或放行的采購產品（不包括必須進行復驗的產品），必須經項目經理和業主批準，在該產品上標注明顯的標記或使用規定的其他標記

5、， 在相關記錄表格上說明， 并保證一旦發生不符合規定要求時，能夠立即追回或更換。 緊急放行由專業工程師填寫 緊急放行 / 例外轉序申請單，*分公司第2頁共5頁質量檢驗管理辦法由庫管員標識。6.2 施工過程的檢驗和試驗6.2.1施工過程的檢驗和試驗依照法律法規、標準規范、合同、技術規格書、施工圖紙等要求進行。6.2.2機具、人員是施工過程檢驗的重點，項目組應制定管理和控制措施，保證施工機具經過校驗，施工人員按要求持證上崗，關鍵崗位具備相應資質。6.2.3項目開工前， 由項目組組織第三方檢驗機構和施工單位等共同制定檢試驗計劃，設置質量控制點。控制點應分級，檢查標準和控制步驟不得低于國家和相關行業標

6、準的規范的要求。6.2.4施工過程的檢驗和試驗實行施工人員自檢、施工單位檢驗、項目組質檢三級檢驗的質量控制模式。 項目組檢驗合格后報第三方和業主檢驗，業主可以委托第三方進行檢驗并承認其檢驗結果。6.2.5施工過程中，項目組應按照事先制定的質量計劃和檢試驗計劃，組織相關人員對施工過程進行嚴格監督，對重要工序或關鍵過程實施旁站監督。6.2.6對不需業主參與檢查驗收的控制點，項目組應實行嚴格監控，以保證最終交付成果的質量。6.2.7所有檢驗活動須根據規定填寫相關記錄表格，檢驗記錄中責任各方代表簽字應齊全，由質量檢驗人員整理并保存, 同時保證各類資料與工程進度同步。6.2.8施工過程的檢驗和試驗中發現

7、不合格項目，按* 處置。6.2.9例外轉序在特殊情況下， 因施工需要無法及時完成工序檢驗或報告未收到和確認， 需例外轉序時，由專業工程師填寫緊急放行 / 例外轉序申請單，說明放行原因和處理方法，并能做好轉序后不影響下道工序質量， 項目經理和業主批準后， 才允許例外轉序。同時，專業工程師和質量人員做好記錄。 單位工程最終檢驗活動不得例外轉序。6.3 最終驗收6.3.1在機械完工驗收前，項目組負責組織完成單機設備和單系統的檢查驗收。6.3.1.1當單系統的全部設備安裝工作完成后，項目組組織相關質量、技術人員對工作范圍的所有工作進行一次全面的安裝完工檢查。確認設備、管系、電氣和*分公司第3頁共5頁質

8、量檢驗管理辦法儀表等已完成安裝、檢驗、測試，其狀態和工作質量符合批準的圖紙、規范和法規，保證各系統在單機調試前所有必要的檢驗試驗工作都已完畢。6.3.1.2經檢查單機設備符合試驗條件后，項目組按照批準的調試大綱及廠商提供的調試程序對單機設備進行調試檢驗。6.3.1.3單系統內的所有單機設備檢驗完成后，在已有調試條件的情況下，按照已經劃分的系統逐個調試驗收單系統，確認具備聯合調試條件。6.3.2機械完工驗收前，項目組確認各項檢驗文件齊全，所有的檢查、測試、試驗記錄等在內的完工文件都已經提交并經第三方檢驗機構認可； 各類設備的完工資料、證書以及培訓手冊、操作維修手冊等齊全；各系統符合技術要求，并得

9、到第三方法定檢驗的證書；單機設備和單系統調試表格得到確認。6.3.3項目組在完成單機設備和單系統驗收后，向業主提交機械完工驗收書面申請。6.3.4機械完工驗收時，項目組應提供項目質量控制文件供專家審查，檢查合格后的文件存檔保存。凡涉及工程項目質量檢驗文件的存檔應遵守* 的相關規定。6.3.5對于業主提出的整改意見，項目組應在約定時間內完成整改工作，并將整改后的情況提交業主單位，申請頒發機械完工證書。6.3.6工程機械完工后轉入試生產階段，經試生產并考核合格后，項目組應及時申請各類專項驗收和總體驗收。總體驗收合格后，項目即可關閉。6.4 質量檢驗活動的監督管理質量管理部門通過對工程項目的檢查和抽

10、查，實施對本程序的監督管理工作，及時解決和管理項目組工作中的不符合情況，檢查時保存記錄且完成有關不符合情況處置的驗證。項目組定期將新發生的記錄報告質量主管部門。詳見* 。7 附則本辦法由 * 負責解釋。8 相關附件8.1見證取樣記錄表*8.2緊急放行 / 例外轉序申請單*【正文結束】5771001803090012095 5790368228596330825771001803090012386 576137399735760696*分公司第4頁共5頁質量檢驗管理辦法5771001803090013594 5780775799025155125771001803090012387 577164

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