1、精品文檔附表1春季安全大檢查檢查表序號檢查項目名稱檢查內容檢查方法檢查情況處理意見檢查人1安全管理1.1組織機構各分廠、部門成立“春檢”組織機構，切實加強“春檢”工作的宣貫、組織、 領導和協調，做到有計劃、有落實、有檢查、有總結。查閱資料1.2春檢工作計劃各分廠、部門“春檢”組織應檢查統計有關防止人身事故，防風、防雷、防 洪、防汛、防火、防小動物，涉及為進入夏季安全生產做準備工作的項目及 設備消缺，預防性試驗項目，更新改造項目等，編制春檢工作計劃。查閱資料1.3安全網絡建設本分廠、部門安全網是否隨機構、人員變動及時調整、充實并公布查閱資料1.4安全活動開展情況安全活動是否結合分廠、部門的事故、

2、障礙、異常及當前工作提出安全措施，是否及時學習公司安全情況通報及上級有關安全文件，活動記錄是否真實、完整。查閱資料1.5班組安全活動及班組安全工作“五同時”班組安全活動是否正常開展，班組安全工作是否做到了 “五同時”，工作前是否進行危險點分析。能否堅持參加班組安全活動；是否做到在安全活動一周內檢查班組安全活動記錄。簽署評價，提出要求。查閱安全活動記錄及工作日志等資料1.6“生產安全事故預防與應急處理”管理情況部門內部是否建立了 “生產安全事故預防與應急處理”體系，落實相應的職責等管理制度查閱資料是否對部門應急救援預案定期開展演練。查閱演練記錄要合理安排生產任務、對設備定期檢查、維保，確保設備安

3、全可靠。查閱設備維護臺賬各項安全自動裝置，應能夠正常投入現場檢查1.7年內安全檢查的整改落實情況檢查春、秋檢、日常巡查、防汛檢查、消防安全檢查查出的問題是否全部得 到了落實，有無遺漏。查閱資料1.8安全規章制度檢查各項安全規章制度是否齊全完整，是否符合實際查閱資料1.9工作票抽查是否按工作票規定辦理工作票；工作票安全措施是否完善；抽查工作票是否合格。檢查工作票1.10操作票是否按操作票使用范圍使用操作票；抽查操作票是否合格。檢查操作票1.11交接班制度抽查交接班制度執行情況。檢查交接班記錄1.12設備巡回檢查制度抽查設備巡回檢查制度執行情況。抽查巡檢卡1.13設備定期試驗、輪換制度查設備定期試

4、驗、維護、輪換制度執行情況，是否按規定定期試驗、輪換查閱現場規定定期試驗、輪換查閱現場記錄1.14防誤閉鎖管理檢查防誤閉鎖系統運行是否正常；檢查萬能解鎖鑰匙管理是否符合規定檢查系統實際 運行情況；查閱萬 能鑰匙借用記 錄及管理規定1.15反事故演習檢查部門反事故演習情況；檢查反事故演習發現的問題落實情況查閱演習記錄2防火防爆防火組織健全，人員變動后及時調整，查閱資料消防安全責任制健全并落實到位。查閱資料各部門、各班組、各崗位消防職責明確查閱資料職工是否經過消防安全培訓。查閱培訓記錄對新職工、崗位調換、臨用工、來廠學習人員等新上崗和進入新崗位的員工 是否進行崗前消防安全教育。查閱培訓記錄職工是否

5、熟記火警電話號碼現場抽查職工是否熟悉消防器材的存放地點（包括消防水源、消防栓）現場抽查防火重點部位的防火措施是否完善，是否按規定懸掛標示牌，并配置消防設施和器材，是否每日進行防火巡查，記錄是否齊全、完整。現場檢查查閱資料現場消防器材是否完好、充足、定期試驗（包括消防用水系統是否完好），存放地點是否合適現場檢查電纜溝、電纜橋架、暖管、各種管道溝內是否有雜物、積油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃處理現場檢查電纜溝蓋板是否齊全完好，各種孔、洞、溝蓋板是否齊全完好牢固現場檢查電纜是否有過熱現象現場檢查電纜相色是否齊全完好無破損現場檢查易燃、易爆物品是否嚴格管理，存放場所是否符合要求現場檢查檢查動火工

6、作票的管理情況，安全措施是否全面、簽字是否齊全，存檔是否 規范。現場檢查油系統不應使用鑄鐵閥門，油系統法蘭不應使用塑料墊、橡膠墊和石棉紙墊。現場檢查油管道法蘭、閥門的周圍及下方敷設的熱力管道和其他熱體保溫應齊全。現場檢查3防洪防汛生產廠房、配電室、辦公室、倉庫、宿舍樓的房屋、電纜溝是否漏雨，排水 系統是否完好，門窗玻璃是否完好現場檢查室外設備（如開關機構箱、端子箱、開關柜、電機、儀表等）的防水措施是否執行，生產場所排水設施是否暢通現場檢查查防洪防汛物資用品是否按規定配備，應急救援隊伍是否成立現場檢查查閱資料4防污閃逐項檢查今年防污閃工作計劃的完成情況查閱資料現場檢查防污閃工作開始前是否組織職工

7、學習工作計劃及安全措施查閱資料變電站的瓷瓶是否按計劃檢查、跟換現場檢查室外電氣設備是否按計劃進行清掃現場檢查室外電氣設備是否按規定涂硅油或長效涂料現場檢查雨霧天氣應做好事故預想，并增加巡回檢查次數查閱巡檢記錄有關人員監督是否到位現場檢查每項工作結束后是否有驗收記錄查閱資料5防小動物檢查生產廠房、配電室、機房、各電氣、儀控箱、柜盤、倉庫、電纜溝道等小動物能進入的地方是否嚴密封堵現場檢查防小動物孔洞封堵是否定期檢查、責任到人并記錄在案查閱資料擋鼠板及擋鼠網是否完好、齊全，門窗是否及時關閉現場檢查生產場所小動物經常出入的地方是否放有鼠藥及滅鼠器具現場檢查6交通安全部門交通安全組織是否健全，交通安全責

8、任制是否建立并落實查閱資料是否按規定定期組織駕駛員進行安全學習，有無記錄，出席率是多少查閱培訓記錄車輛是否做到定期檢查、維護，有無車輛帶病運行現象查閱維護記錄是否有坐在行駛車輛的檔板上的現象現場檢查車輛運輸過程中，是否有人、物混裝現象現場檢查是否有駕乘未經年審合格車輛的現象現場檢查是否有將車輛交于不合格的人員駕駛的現象現場檢查是否有駕駛與駕駛證不相符的車輛或無證駕駛現場檢查是否有駕駛員酒后開車、帶病開車、疲勞開車現象，是否有防止辦法現場檢查私有車輛管理制度是否健全，落實是否到位。查閱資料7春季設備檢修的安全準備工作春季檢修“三大措施”是否制定并組織有關人員學習、交底和考試查閱資料安全工、器具及

9、個人安全防護用品，專用安全工、器具臺帳是否健全，是否按規定進行了試驗現場檢查安全帶、安全繩拉力實驗是否符合標準，外觀檢查是否合格查閱實驗記錄電動工器具外殼是否有損壞、絕緣是否良好、接地線是否良好現場檢查“安規”考試是否進行，工作票簽發人、工作負責人工作許可人是否經安規考試合格查閱考試記錄應實施的反事故技術措施和應消除的裝置性違章是否編入了檢修計劃，并制定了監督驗收措施查閱記錄是否組織開展了安全教育，提高職工的安全意識和自我防護能力查閱記錄8缺陷管理設備缺陷的檢查、發現、通知、消除、驗收、考核是否符合規定，并嚴格執行查閱記錄所有生產設備、系統、廠房等責任區分工是否明確，有無死角查閱記錄9低壓配電

10、裝置刀閘消弧罩齊全完好現場檢查刀閘開關母線無過熱現象現場檢查通風機齊全完整，護網完好牢固，開關靈活可靠現場檢查席面封堵完好現場檢查10電氣設備檢查設備標識編號齊全，按照規定進行清掃檢查預試，查安全防護設施齊全現場檢查10.1絕緣檢查檢查室外電瓷是否按規定涂刷RTV涂料；是否按規定周期定期清掃；外觀檢查瓷瓶有無損傷和裂紋；檢查各絕緣子爬距是否符合要求；檢查其它防污閃措施是否得到落實。必要時進行停電檢修現場檢查10.2構架檢查檢查各設備構架有無腐蝕、損傷和裂紋，必要時進行停電檢修現場檢查10.3廠用電及直流系統檢查高、低廠用變壓器運行參數是否正常，分接頭位置是否符合要求。備用變壓器是否定期進行充電

11、試驗現場檢查查閱試驗記錄10.4運行方式檢查廠用電系統運行方式是否符合反措要求，檢查備用設備定期切換是否正常進行現場檢查10.5一次定值復核廠用電系統各熔斷器定值整定是否符合方式要求；檢查熔斷器實際定值是否與整定通知單相符現場檢查查閱資料10.6二次定值復核廠用電系統各保護及自動裝置定值整定是否符合方式要求；檢查實際定值是否與整定通知單相符。現場檢查查閱資料10.7高電壓監督檢查廠用電系統各高壓設備缺陷消除情況，是否按監督計劃進行試驗查閱記錄10.8繼電保護檢查廠用電系統各繼電保護及自動裝置是否按周期進行校驗，必要時進行停電校驗查閱校驗記錄10.9直流系統檢查蓄電池運行情況，必要時進行充放電；

12、檢查浮充裝置運行是否正常；檢查直流系統運行方式，保證全方式運行現場檢查11公用系統及其他11.1循環水系統檢查循環水系統各濾網是否干凈，必要時進行清理；檢查循環水泵轉速是否符合運行實際；檢查循環水管路快速閥門及其控制電源運行是否正常現場檢查11.2冷卻水系統檢查冷卻水系統運行方式是否符合要求；檢查冷卻水管路是否暢通；檢查各主輔設備冷卻器是否清潔，必要時進行清理現場檢查12公用系統的電源和備用電源檢查市政供水進入公司官網系統、循環水、空壓機、采暖系統、制水系統等公用系統的專用車間工作電源和備用電源運行方式是否符合要求，備自投裝置是否按期檢驗和良好可用現場檢查13危險品庫檢查危險品庫房的管理是否符合規定現