1、精選優質文檔-傾情為你奉上超市一般業務管理總流程采購部與供應商洽談新商品引進舊供應商新商品引進流程是否新供應商 否 是新供應商商品引進流程訂貨管理作業流程收貨工作流程商場進行商品銷售、管理 采購部與店面共同分析是否有滯銷或質量問題退貨管理流程采購部處理解決 是 采購部分析經營是否有問題 是 否信息部：新商品試銷是否已經到期 否 是新商品轉正流程供應商分析淘汰流程是否新供應商 需結算流程 不需超市新供應商商品引進流程采購員洽談新供應商及新商品將供應商詳細資料列表，上報采購經理審批。并注明更換供應商原因：如供貨價較低、是生產廠家等商品是否已有經營 已有經營 不 同 意 無將供應商詳細情況資料列表填

2、寫新商品錄入資料表和供應商錄入表申報采購經理/總監審批采購部錄入組錄入：1、新供應商資料2、新商品資料3、設定商品狀態采購員下新品訂單，并通知門店超市舊供應商新商品引進流程供應商帶新商品樣品及資料與采購部采購員洽談不同意采購文員填寫新品錄入資料表采購部主管/經理簽名同意并由采購總監簽字確認 同意采購部錄入組錄入新商品資料并確認新品資料單轉交店長采購員下新品訂單，并通知各門店超市聯營及代銷供應商引進流程采購部與供應商協商代銷或扣點條件不同采購主管與供應商草簽聯營或代銷合同意供應商在合同上簽名、蓋公章交采購經理和采購總監審核同意總經理簽名是否同意 不同意同意采購員與供應商合同簽署備案（一式三份）供

3、應商留底采購部留底財務部留底采購文員填寫新品錄入資料表和供應商資料表整理費用收取清單采購部錄入小組供應商和商品資料，進入訂貨程序超市新商品轉正流程信息部每周一次檢查，試銷已到期新商品類別、品名、規格、進價、售價、毛利率、單品平均日銷、類別平均日銷、名次、進貨總量、銷售總量、現庫存信息部出需淘汰到期新商品明細表采購部、賣場考評給出書面意見 第一次采購總監審閱簽字通知采購部及信息中心商品轉正 保留 第二次 淘汰 未 退通知信息部淘汰及退貨期限采購部將商品基礎資料屬性改為：不可訂、不可進 貨 通 知信息部檢查到期是否已退貨退貨流程財務部結清余款及費用 已退貨超市供應商分析淘汰流程信息部每周進行一次檢

4、查，已入場三個月供應商，以及供應商銷售排行榜編號、供應商名稱、進場日期、品種數、平均日銷、結款方式、庫存金額信息部列供應商經營情況一覽表采購部簽署是否保留意見并交采購總監確認簽名通知信息部：淘汰供應商名單及最后期限信息部檢查是否按時完成 通總經理簽名是否保留 知通知：采購部、財務部、營運部、信息部該供應商轉正 采 購 及 總 經 理采購部將該供應商資料訂為不可訂或不可進退貨流程采購部書面填報各廠家特別費用清單財務部匯總并收取廠家各項費用財務部結清供應商余款超市租賃結算流程每月指定交款日期，租賃供應商到財務部交租金財務部根據合同查驗應收租金額采購部書面填報各供應商特別費用清單收取租賃供應商各種雜

5、費及租賃費用財務部匯總采購部及營運部各項費用，列明細表財務列未交款供應商明細交采購部催交本月收款工作到期后，財務部將各表交至指定部門已交款供應商明細表未交款供應商明細表合同已到期供應商明細表 采購總監采 購 部營 運 部總 經 理超市聯營供應商結算流程每月指定對帳日期，聯營供應商到財務部查詢銷售額及可結款金額采購部書面填報各供應商特別費用清單與財務部進行對帳，核對柜臺每日交款項（營業額）結算組對帳員審核結款金額是否正確 否財務部匯總各項費用，列明細表 是 收取聯營供應商各種雜費財務部根據合同查驗收取分成額是否超出保底數 否采購部經理簽名提出處理意見 是通知聯營供應商開發票到財務部結算采購總監審

6、核意見是否保留該供應商本月結算到期后，財務部將以下各表交至指定部門 ：正常結算供應商明細表保底額結算供應商明細表合同已到期供應商明細表財務確認支票日期，出納員付款 是 否總經理簽名同意通知采購部、營運部、財務部淘汰供應商采購總監采 購 部總 經 理營 運 部供應商清算超市代銷結算流程采購查詢供應商可結算金額并填單簽名采購部書面填報供應商特別費用清單財務部匯總各項費用，列明細表財務部核對應結款余額，收取供應商各項費用采購總監簽名同意財務總監簽名同意供應商按單開具結算發票財務每月交代銷供應商結算情況表于總經理財務部確認支票日期出納員付款，在電腦系統內做付款確認超市購銷（先貨后款）結算流程供應商檢查

7、驗收單和送貨單并更正每月5日至15日供應商持驗收單至彩虹超市財務部對帳財務部對帳組將供應商驗收單和電腦驗收單進行核對 無 檢查門店入庫單是否有誤確定供應商驗收單與電腦驗收單是否平帳 否 補做調整單 是 有待處理財務部檢查單據是否已到結算期采購及店面在每月4日前統計供應商的各項應扣費用數量有誤，由收貨部提出解決方案金額有誤，由采購部提出解決方案 否 到期財務部結轉已平帳單據，財務總監結轉不平帳單據財務總監審批 同意交采購主管/經理簽名確認應付款金額，采購總監簽名確認總經理簽名同意權限金額范圍之外 權限金額之內財務總監簽名同意 通知供應商在每月21日至28日領款并提交增值稅發票財務部確認付款日期，

8、出納員付款并在電腦內做付款確認超市購銷（先款后貨）結算流程采購部與供應商協商商品付款條件并簽訂合作合同不同意采購總監確定合同內容、付款條件是否符合要求、簽名同意財務部合同副本備案總經理在合同上簽名，蓋公司合同章采購部合同副本備案采購部填寫現金使用申請單供應商合同副本備案采購總監在現金使用申請單上簽名財務總監簽名確認并且查驗合同書采購員下訂單財務部出納員與采購員提貨并且付款超市類別單品數量管理流程采購總監每月至少一次查詢分類商品情況采購總監及采購部經理根據公司情況，確定商品類別及每類應做品種類 不 妥列分類商品數量表報總經理審批類別實際單品數是否符指標數 同 意通知采購總監或采購部經理，由采購總

9、監或采購部經理匯報差異原因由總經理、采購總監與其它高層領導1、確定各采購分管大類2、確定各大類應有商品品種3、確定各大類應占用面積及樓層位置 差異 較大差異原因是否合理調整類別中單品數量指標 合理由電腦部1、錄入商品分類資料2、設定每類商品種類3、設定各采購主管分類管理權限 不合理采購部負責整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查超市贈品送貨流程采購部、店面執行商品進貨流程1、錄入商品驗收單2、手工填制贈品收貨單一式兩聯，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯，另一聯返供貨商。3、執行商品入賣場流程4、贈品入贈品庫收貨部1、根據用途，從贈品庫中提出贈品，組織發放。2、未發放完的贈品，視具體情況上報有關領導批準 后，可移交行政庫、供貨商或轉為自營商品出售。店 面供貨商行政庫店 長該類商品經營柜組超市場內、場外促銷活動流程1、供應商自行舉辦的活動：向采購部提出申請，并上報活動方案供應商1、審核方案，與供應商洽談活動所需人員、場地、物品等事項。2、視情況制定費用標準。3、采購總監審核、簽批。4、開具交費單據。采購部財務部收取費用，開具收據。企劃部