1、肥城市宏利建材廠安全生產(chǎn)攻堅克難自查表項目序號檢查內(nèi)容及標準存在問題整改措施整改期限責(zé)任人辦公場所1單設(shè)安全辦公室、職工會議和學(xué)習(xí)室、職工餐廳各一間且安全 適用；各辦公室門口懸掛標識牌。2安全辦公室正面墻懸掛宮業(yè)執(zhí)照、米礦許可證、安全生產(chǎn)許可 證、爆破作業(yè)單位許可證（距地高度大于1.61.6 米），側(cè)墻面懸掛主要的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和責(zé)任制的版面（高度大于 1.61.6 米，牌大小統(tǒng)一，高度一致。）：1 1、安全生產(chǎn)會議制度；2 2、安全生產(chǎn) 投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用制度；3 3、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；4 4、安全生產(chǎn)檢查制度；5 5、安全生產(chǎn)獎懲和責(zé)任追究制度； 6 6、崗位標準化操作制度

2、；7 7、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度； 8 8、勞動防護用品配備和管理制度；9 9、生產(chǎn)事故報告制度；1010、企業(yè)主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制1111、安全礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制。3靠近辦公桌擺放滿足檔案資料存放需求的檔案柜一至二組。4檔案分盒、分類標簽整齊存放：安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全機構(gòu)設(shè) 置、安全生產(chǎn)規(guī)早制度（規(guī)早制度裝訂成冊）、安全會議記錄、安全隱患排查及安全檢查記錄、爆破記錄、安全教育培訓(xùn)記錄、 各類管理臺賬、各類證照等。安全標準化相關(guān)資料專柜單獨存放。5安全監(jiān)控安放在安全辦公室，專人管理，關(guān)鍵生產(chǎn)部位都安置 攝像裝置，保持畫面清晰，安全監(jiān)控?zé)o盲區(qū)。設(shè)備干凈整潔、 運行正常。6職工會議室桌椅

3、排放整齊，桌、椅、人固定；安放文件柜一組； 職工學(xué)習(xí)記錄本人手一冊，安全生產(chǎn)及各事項記錄完整，工作 痕跡清楚，記錄完后，集中存在在文件柜中。學(xué)習(xí)點名冊一月 一更換，存檔備查。7職工餐廳專人管理，餐桌整潔干凈，地面定期打掃，碗、筷等 生活用具消毒存放。8備品備件專屋存放，實行定置化管理，分類整齊排放，易燃物 品專庫存放，掛牌管理。9辦公室外設(shè)置鋁合金框制作的安全文化宣傳欄（高1.61.6 米，寬1.81.8 米），安全宣傳內(nèi)容定期更換。安全組織建設(shè)1成立由法人或?qū)嶋H控制人為組長的安全領(lǐng)導(dǎo)小組，成員由分工 生產(chǎn)、安全的副礦長、安全科長、安全員組成；下發(fā)專門文件。2成立安全科，有一名科長、一名安全員

4、。實施“二八”工作制 的安全員不少于 4 4 名。下發(fā)專門文件。3安全科有場所、有工作規(guī)章制度、有責(zé)任制、有獎懲措施。4配備一名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊安全工 程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。5依法繳納安全生產(chǎn)責(zé)任險；依法為職工繳納工傷社會保險。道路1進入礦區(qū)主要道路醒目位置安設(shè)限速標志；急拐彎處設(shè)置凸面 廣角鏡。2生產(chǎn)及生活道路定期打掃、清理，保持干凈整潔。3生產(chǎn)道路一側(cè)沿途設(shè)置灑水凈化裝置，定期灑水，及時滅塵。4生產(chǎn)道路路寬大于 4 4 米，兩側(cè)挖好排水溝，路面平整，每隔200200米設(shè)置寬度不小于 6 6 米的會車點。5生產(chǎn)道路急拐彎處設(shè)置安全護欄，安

5、全護欄使用水泥墩或鋼管 焊接，咼度不小于 0.50.5 米。6卸礦地點設(shè)置牢固可靠的擋車設(shè)施，擋車設(shè)施的咼度不小于該 卸礦點各種車輛的最大輪胎直徑的2/52/5。設(shè)備1設(shè)備實行掛牌管理，登記造冊，建立專門檔案，一設(shè)備一檔案， 包括：產(chǎn)品合格證、技術(shù)說明書、購買日期、檢測日期、維修 保養(yǎng)記錄。2根據(jù)設(shè)備日常檢查所掌握的實際情況冋時參考行業(yè)主管部門指 定的“機電設(shè)備使用期限和檢修周期表”制定設(shè)備檢修計劃。 實施日常檢查與定期維修相結(jié)合，根據(jù)檢修計劃，實施小修、 中修、大修。3挖掘機、裝載機司機持證上崗，上崗前對設(shè)備進行全面檢查， 實行“手指口述”管理法，按照現(xiàn)場安全員要求進行作業(yè)；工 作半徑嚴禁其

6、他人員進入；裝料穩(wěn)、準，嚴禁超額裝載；司機 下車前，首先向現(xiàn)場安全員請示，得到許可后，將設(shè)備停靠在 安全位置，機器熄火后，方可下車，司機及其他人員嚴禁在設(shè) 備附件逗留。4空壓機定期檢測，在安全有效期內(nèi)使用；空壓機停放位置由安 全員確定，確保安全可靠；專人管理，每一小時填寫一次設(shè)備 運轉(zhuǎn)記錄，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時匯報并進行處理。5運輸車輛實行編號管理，司機持證上崗，上崗前對車輛進行安 全檢查，保持安全車速，拐彎、陡坡、會車必須減速慢行；裝 載前司機必須下車在安全位置等待，待裝載完畢，現(xiàn)場安全員 發(fā)出指令后，方可上車駕駛。6磕石機每天開工前由專職電工及操作司機聯(lián)合檢查一次，保存 好檢杳記錄。7磕石機

7、操作臺周邊設(shè)置高度大于1.21.2 米圍欄，圍欄安全可靠。操作臺位置設(shè)置符合安全規(guī)定，既能全面觀察磕石機運轉(zhuǎn)，又能保證粉碎物不能傷及人體。8磕石機敷設(shè)專用電纜，電纜架設(shè)或沿墻正規(guī)敷設(shè)；配備專用操 作開關(guān)，開關(guān)靈敏可靠。9磕石機供電系統(tǒng)安設(shè)接地、漏電、過載、短路保護系統(tǒng)。10操作司機工作時配備護目鏡、防塵口罩，保證正常使用。11磕石機設(shè)置接地裝置。12皮帶機保護裝置齊全可靠；各裝料點和卸料點設(shè)有與輸送機連 鎖的空倉、滿倉等保護裝置；機頭、減速箱及其他旋轉(zhuǎn)部分設(shè) 置防護罩；人員跨越輸送機處設(shè)置有欄桿的跨線橋。13風(fēng)鉆每天使用前由操作人員進行安全檢查，保證管線接頭牢固，油缸無漏油現(xiàn)象。配電室1配電室

8、要經(jīng)電部門驗收合格。2配電室內(nèi)除本室需要的管道外，沒有其他管道通過。進出線路 規(guī)范，不攪扯。3落地式配電箱的底部高出室內(nèi)地面5050 毫米、室外地面 200200 毫米；底座周圍采取封閉措施，防止鼠、蛇等小動物進入。4電纜溝采取防水和排水措施。門、窗關(guān)閉嚴密且門向外開啟。5咼壓開關(guān)柜前鋪設(shè)絕緣墊。6室內(nèi)保持整潔，無積塵，無易燃易爆物品及其他雜物。7室內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明裝置且靈敏可靠。8室內(nèi)懸掛安全停送電、安全檢查等相關(guān)制度，懸掛總供電系統(tǒng) 圖。設(shè)置停送電牌，操作時按照規(guī)定懸掛。設(shè)置人員進入登記。9設(shè)立專門避雷系統(tǒng)，定期檢測，保持完好。10室內(nèi)配備消防沙、消防锨、滅火器，定期檢查，填寫檢查記錄， 在

9、室內(nèi)懸掛。11絕緣手套、絕緣靴等絕緣工具齊全，定期檢測，保證合格有效。管線1架設(shè)臨時電線米用絕緣良好的導(dǎo)線，截面滿足用電負荷和機械 強度的需要。導(dǎo)線應(yīng)用電桿或沿墻固定架設(shè)；導(dǎo)線距地面高度 室內(nèi)大于 2.52.5 米，室外大于 4.54.5 米，與道路交叉時不低于6 6 米。2電線每一分路安設(shè)保護設(shè)施。3高壓風(fēng)管定期檢查，漏風(fēng)及磨損嚴重時及時更換。4風(fēng)管敷設(shè)整齊，避開重型設(shè)備通道。5防塵水管吊掛整齊，鋼管拐彎處使用彎頭，架設(shè)牢固，高度保 扌寸致。采場1米場入口處設(shè)置安全警示牌板，告知進入米場注意事項，危險 因素，防范措施。2保證現(xiàn)場一名安全員或安全科長現(xiàn)場指揮。現(xiàn)場指揮人員配備 對講機，能與安全

10、科及經(jīng)理室保持通訊暢通。3采高保持 2020 米以內(nèi)，超過 2020 米及時分層，分層數(shù)不超過 3 3 個， 最大采高小于 6060 米。4采場上部需要剝離的，剝離工作面超前開采工作面4 4 米以上。5層間平臺保持 6 6 米以上寬度，平臺平整，無亂石雜物。6邊坡角小于 8080 度，最終邊坡角小于 6060 度。7邊坡前方 50 米內(nèi)無人員作業(yè)。8在坡面上進行排險作業(yè)時，作業(yè)人員應(yīng)當系安全帶，不得站 在危石、浮石上及懸空作業(yè)。嚴禁在同一坡面上下雙層或者 多層同時作業(yè)。9爆破后大塊石料，不得采取一次爆破方式進仃破碎，應(yīng)由挖掘機運離邊坡安全距離后，使用碎石機進行集中二次破碎。10米用機械鏟裝作業(yè)

11、，嚴禁使用人工裝運礦巖。11專用運料車到達指疋裝料地點后，司機下車到安全地點等待， 裝車完畢后，方可上車運輸。12廢石、廢碴排放到廢石場。廢石場的設(shè)置應(yīng)當符合設(shè)計要求和 有關(guān)安全規(guī)定。順山或順溝排放廢石、廢碴的，應(yīng)當有防止泥 石流的具體措施。13運料車輛按照編號依次運輸，前后車輛保持安全距離。隱患排查1建立隱患排查治理制度，有檢查、有記錄、有整改、有驗收。2開工之前由安全員及班組長對生產(chǎn)現(xiàn)場進行全面檢查，及時填 寫隱患排查記錄，確保工作場所安全后，方可準許開工。3發(fā)現(xiàn)隱患后，根據(jù)隱患大小、種類，按照崗位職責(zé)及相關(guān)操作 規(guī)程，在安全員的現(xiàn)場監(jiān)督下實施處理。處理完畢后進行驗收， 驗收合格方可生產(chǎn)。

12、4較大以上隱患，由安全員報告礦長，由礦長組織技術(shù)、生產(chǎn)人 員進行現(xiàn)場勘查，制疋治理方案，上報安監(jiān)局備案，冋時頭施 治理。安全警戒警示1采場最終邊界設(shè)置安全圍欄，懸掛安全警示標志，定期巡查， 發(fā)現(xiàn)損壞，及時修理。2廠部設(shè)置永久性安全警示標語、牌板，安全宣傳欄定期更新。3配電室、磕石機、操作室等重點部位懸掛警示牌板，說明危險 因素、應(yīng)對措施及注意事項。4運輸?shù)缆吩O(shè)置限速標志。5料倉、料場設(shè)置永久性安全警示標語。6供電線路橫穿道路時，線下懸掛安全警示。7嚴格執(zhí)行爆破確認單制度；爆破作業(yè)時協(xié)助爆破單位進行安全警戒，在指定位置設(shè)置警戒崗哨。8規(guī)章制度部分9修訂完善以下規(guī)章制度：1 1、安全生產(chǎn)會議制度；

13、 2 2、安全生產(chǎn)投入及安全生產(chǎn)費用提取和使用制度；3 3、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度；4 4、安全生產(chǎn)檢查制度；5 5、安全生產(chǎn)獎懲和責(zé)任追究制度； 6 6、崗位標準化操作制度；7 7、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理制度； 8 8、勞動防護用品配備和管理制度；9 9、安全設(shè)施、設(shè)備管理和檢修、維護制度；1010、特種作業(yè)人人員管理制度。1111、雷雨、大霧、大風(fēng)等惡劣天氣條件下停產(chǎn)撤人制度。各類制度裝訂成 冊，由法人簽字后，以單位紅頭文件形式下發(fā)。10操作規(guī)程11修訂完善以下操作規(guī)程：1 1、空壓機安全技術(shù)操作規(guī)程；2 2、邊坡修理及風(fēng)鉆工安全技術(shù)操作規(guī)程；3 3、電工安全技術(shù)操作規(guī)程；4 4、采石工安

14、全技術(shù)操作規(guī)程；5 5、鏟車、翻斗車、推土機司機操作規(guī)程；6 6、挖掘機司機安全操作規(guī)程；7 7、配電室安全操作規(guī)程；8 8、磕石機司機安全操作規(guī)程；12責(zé)任制13修訂完善以下安全生產(chǎn)責(zé)任制：1 1、主要負責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制；2 2、礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制；3 3、安全礦長安全生產(chǎn)責(zé)任制；4 4、安全科長安全生產(chǎn)責(zé)任制；5 5、安全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；6 6、班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制；7 7、挖掘機、裝載機、運輸車輛安全生產(chǎn)責(zé) 任制；8 8、電工安全生產(chǎn)責(zé)任制；9 9、磕石機司機安全生產(chǎn)責(zé)任制;14供電安全資料15建立健全配電系統(tǒng)圖、電器設(shè)備布置圖、電力及通訊線路平面 圖，并及時更新。16建立完善供電系

15、統(tǒng)技術(shù)檔案及運行記錄：1 1、供電設(shè)備使用說明書；2 2、設(shè)備安裝開工報告；3 3、調(diào)試安裝驗收單；4 4、實驗記錄； 5 5、設(shè)備事故記錄；6 6、設(shè)備大修、更換主要部件及技術(shù)改造記 錄。17供電設(shè)備和線路的停電和送電工作票制度。18工程技術(shù)資料19配備礦區(qū)總平面圖和開米剖面圖，開米剖面圖及時更新。20邊坡每周進行一次安全穩(wěn)定性檢查，高陡邊幫每班檢查一次， 及時整理邊坡觀測資料，指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)。21編制邊坡治理規(guī)劃，制定邊坡治理技術(shù)措施。22配備一名專業(yè)技術(shù)人員，或者聘用專業(yè)技術(shù)人員、注冊安全工 程師、委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。教育培訓(xùn)1年初制定本年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃（

16、要具體到時間、有培 訓(xùn)大綱和備課），并按計劃組織實施。教育培訓(xùn)計劃及實施情況 報安監(jiān)局備案。培訓(xùn)內(nèi)容包括：1 1、安全生產(chǎn)法律法規(guī)；2 2、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3 3、安全生產(chǎn)管理知識、安全生產(chǎn)技術(shù)知識及崗位操作技能；4 4、安全設(shè)備、設(shè)施、工具、勞動防護用品的使用、維護和保管知識；5 5、生產(chǎn)安全事故的防范和應(yīng)急措施、自救互救知識；6 6、生產(chǎn)事故案例及啟示；7 7、其他應(yīng)當具備的安全生產(chǎn)知識和技能。2建立安全培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)及考核情況記入本人培訓(xùn)檔案。3建立電工、焊工等特殊工種培訓(xùn)檔案，定期到有資質(zhì)的的培訓(xùn) 機構(gòu)進行培訓(xùn)。4建立主要負責(zé)人及安全管理人員培訓(xùn)檔案。5根據(jù)培訓(xùn)計劃，分批次進行安全培訓(xùn)，由本單位安全科長授課或者聘請專業(yè)安全培訓(xùn)機構(gòu)授課，授課時，必須有簽字記錄和 課間點名記錄。對因缺課達不到培訓(xùn)課時的嚴禁上崗，同時進 行補訓(xùn)，確保培訓(xùn)合格。職業(yè)健康1建立健全職業(yè)病防治責(zé)任制。2職業(yè)病防護設(shè)施資金納入安全生產(chǎn)提取資金管理。3建立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度和操作規(guī)程。4建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案盒勞動者健康監(jiān)護檔案。5建立健全工作場所職業(yè)病危害因素檢測和評價制度。6產(chǎn)塵場所職工正確佩戴和使用勞動防護用品。7磕石機使用先進適用除塵設(shè)備或防塵設(shè)施。8裝載點采取防塵設(shè)備，生產(chǎn)時及時降塵。9完成職業(yè)危害現(xiàn)狀