1、衛(wèi)生質(zhì)量檢驗(yàn)制度1時刻堅(jiān)持“質(zhì)量高于一切，責(zé)任重如泰山”的原則。質(zhì)量檢驗(yàn)人員必須具有高度工作原則性，強(qiáng)烈的工作責(zé)任感，踏實(shí)認(rèn)真求實(shí)的 工作態(tài)度，嚴(yán)格認(rèn)真細(xì)致的工作作風(fēng)，自覺地抵制各種不良傾向，堅(jiān) 持原則，不循私舞敝，重大質(zhì)量問題敢于及時舉報。確保公司利益不 受損失，維護(hù)公司聲譽(yù)和形象。2認(rèn)真履行一切工作質(zhì)量"一票”否決權(quán)，具體貫徹落實(shí)產(chǎn)、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)，定期或不不定期的進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)， 發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取果斷措施。3對進(jìn)出公司總裁所有物資必須進(jìn)行全方位全項(xiàng)目檢測、檢驗(yàn)合 格者給予簽發(fā)合格證方可入庫' 出廠。否則不準(zhǔn)入庫' 出廠，不合格 的物料分析出原因

2、，后果由供應(yīng)部門和直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。4負(fù)責(zé)定期組織召開生產(chǎn)質(zhì)量管理研討會（或分析會）或根據(jù)生 產(chǎn)質(zhì)量隨時而不定期召開質(zhì)量研討會（或分析會）公司生產(chǎn)質(zhì)量 管理領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意 決議方可生效。否則，無效。5將生產(chǎn)質(zhì)量管理工作各項(xiàng)指標(biāo)（包括質(zhì)量指標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)）,層層分解落實(shí)各部門、各工段、工序及個人，實(shí)行工作責(zé)任制，并定期或不定期進(jìn)行檢查或抽查實(shí)行嚴(yán)格的都督，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。6經(jīng)常深入生產(chǎn)車間,必要時跟班作業(yè),對生產(chǎn)進(jìn)行抽查或督 檢查，對不合格的原料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)、不合格的半成品不準(zhǔn)投入下一 個工序繼續(xù)生產(chǎn)，對不合格

3、產(chǎn)成品，一是翻倒重來，二是不準(zhǔn)入庫， 時刻保障生產(chǎn)質(zhì)量。7對生產(chǎn)過程中的半成品，產(chǎn)成品不斷進(jìn)行抽查、抽檢，并對全 項(xiàng)目的檢測、化驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題及時修正，并采取有效措施加以制止。8對生產(chǎn)所用主料和輔料全項(xiàng)目的進(jìn)行檢測' 化驗(yàn)，做好詳細(xì)記 錄，并注明原料名稱，原料數(shù)量原料檢測、化驗(yàn)結(jié)果。9對生產(chǎn)所有儀器、儀表，定期年鑒做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質(zhì)量和安全使用。10包裝材料、標(biāo)簽、產(chǎn)品說明書根據(jù)上級有關(guān)文件規(guī)定擬制具體內(nèi)容，提交有關(guān)部門承辦。11產(chǎn)品留樣，對每批生產(chǎn)成品取樣留存，注明品名、規(guī)格、容量、批號、生產(chǎn)日期，并定期觀察，檢驗(yàn)做好記錄，樣品留存至質(zhì)量 保證期一年后。12真正充分

4、發(fā)揮質(zhì)量和計(jì)量檢查、檢驗(yàn)，對產(chǎn)品的保障作用、監(jiān)督作用、檢查作用、督促作用、預(yù)防作用、報告作用，將檢查及時 報告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門以利更好的組織生產(chǎn)、指揮生產(chǎn)。13建立健全質(zhì)量、計(jì)量管理檔案和質(zhì)量保障體系檔案，整理質(zhì)量、計(jì)量各種統(tǒng)計(jì)圖表和資料。14認(rèn)真做好產(chǎn)品配制記錄，注明制做人、監(jiān)制人、配制物名稱、配制數(shù)量、配制物用途，配制方法，配制所用物名稱及用量。留樣制度、目的留樣是為考察產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、追溯產(chǎn)品及原輔料質(zhì)量、延長產(chǎn)品有效期和 處理質(zhì)量問題 提供實(shí)物依據(jù)的重要手段，為規(guī)范留樣管理，特制定此規(guī)定。、范圍適用生產(chǎn)過程中涉及到的包裝、成品的留樣管理三、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)留樣的制備、保存及定期觀察。四、管

5、理內(nèi)容及要求：1、凡本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品太外購包裝均需逐批留樣。2、對發(fā)現(xiàn)的不合格品，在未得到妥善處理以及處置結(jié)果未得到充分評估之前必須留樣。3、每批產(chǎn)品在取樣時采取足夠的樣品，分樣的同時留取足夠量的留樣。4、在留樣包裝上貼好留樣標(biāo)簽，填寫好各項(xiàng)內(nèi)容：樣品名稱、生產(chǎn)日期（購進(jìn)日期）、 數(shù)量、留樣時間、留樣人。由留樣人放入指定位置全面保存。5、在留樣登記臺賬上進(jìn)行登記，寫明批號、留樣時間、留樣數(shù)量。6、每批成品的留樣量應(yīng)不少于三次全項(xiàng)檢測用量，內(nèi)、外包裝每批留樣各3個。7、包裝留樣存放的倉庫必須通風(fēng)良好，保持清潔，溫度波動不大，避免陽光直射。&樣品柜牢固可靠、清潔無污染。9、定期對樣品進(jìn)行檢

6、查，發(fā)現(xiàn)有變質(zhì)時，應(yīng)及時查找原因，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行處理。10、留樣由專人負(fù)責(zé)保管，所有留樣都理極其重要的質(zhì)量實(shí)物要案，未經(jīng)允許任何人不 得隨便亂用和借用。11、當(dāng)需要使用留樣，使用人應(yīng)向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人提出申請，說明使用目的及所需數(shù)量。 對留樣的使用應(yīng)慎重，禁止隨意意亂用，取用樣品必須 經(jīng)過生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意，由保管 人員稱取樣品并在臺賬上登記，寫明取樣人、日期、數(shù)量等。12、成品的留樣：保存期為一年。包裝的留樣：保存期為一年。13、留樣樣品的到期報廢處理，按樣品的不同種類每年集中處理一次，并在留樣登記 臺賬填寫處理記錄。14、所有留樣的取樣記錄，檢驗(yàn)原始記錄、臺賬均應(yīng)填實(shí)、清晰、規(guī)范、妥善保存。

7、15、設(shè)立留樣登記臺賬銷售登記制度-、訂貨的登記整理第一條當(dāng)接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內(nèi)的生產(chǎn)委托做成四份，一份當(dāng)做 副本備用，其他三份各自交給銷售部、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部。內(nèi)容包括品名、數(shù)量、單價、所需日 程、交貨日期、交貨地點(diǎn)、包裝及運(yùn)送方法等等。第二條貿(mào)易部已確定所有的訂貨時，應(yīng)將接受訂貨的要項(xiàng)記入訂貨單里，記錄項(xiàng)目包括生 產(chǎn)委托、進(jìn)行、檢查、交貨及其他經(jīng)過等等。第三條貿(mào)易部將生產(chǎn)委托單交給工廠部門時，應(yīng)要求工廠也做好生產(chǎn)工程的工作準(zhǔn)備表,并提交一份給貿(mào)易部。第四條采購科應(yīng)隨時調(diào)查原料及材料的進(jìn)廠情況，并與采購的廠商進(jìn)行交涉，做好材料進(jìn) 廠的預(yù)定表，交給工務(wù)科及銷售部門。第五條采

8、購科應(yīng)針對生產(chǎn)委托單及庫存表進(jìn)行檢查，并與采購的廠商進(jìn)行交涉，做好材料 進(jìn)廠的預(yù)定表，交給工務(wù)科及銷售部門。二、通知書信制度第一條 對于交易上的通知，應(yīng)在一日內(nèi)迅速發(fā)文回復(fù)。第二條交易上的回復(fù)書信等，原則上應(yīng)以印刷或著寫為主，內(nèi)記各項(xiàng)要項(xiàng)，寄送給交易客 戶。第三條已決定接受訂貨的交易資料，應(yīng)依照客戶分類記入編號，整理為已交貨及未交貨之 類。三、交貨、檢查、配送的登記第一條對于已接受訂單的工程，工務(wù)科應(yīng)做好相關(guān)的生產(chǎn)日報，使工程的進(jìn)行程序得以明 確，并應(yīng)于適當(dāng)?shù)臋C(jī)會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。第二條當(dāng)生產(chǎn)接近完成時，應(yīng)與工務(wù)科協(xié)議，選擇指定交貨日前的適當(dāng)日，通知交貨對 象。如交貨有遲延之慮時，也

9、應(yīng)事先通知對方，求得其諒解。第三條在進(jìn)行產(chǎn)品的檢查時，應(yīng)將結(jié)果做成測試成績表等等的相關(guān)資料。第四條產(chǎn)品的發(fā)送是依倨出貨傳票來進(jìn)行的，另外，每次發(fā)送貨品時，應(yīng)將其要項(xiàng)記入發(fā) 送登記簿中。四、銷售額的計(jì)算及收款的登記第一條在繳交預(yù)先產(chǎn)品時，應(yīng)將交貨單的副本交給會計(jì)科。會計(jì)科再將這些資料記入銷售賬 中。第二條如已經(jīng)從客戶處收取訂金或預(yù)付金時，應(yīng)將此內(nèi)容也記入銷售賬中第三條財(cái)會部門于每月的25日，依據(jù)銷售賬的資料算出每位客戶的未付款項(xiàng)明細(xì)表（包 括前月余額、本月銷售額、應(yīng)收賬款），送交貿(mào)易經(jīng)理。第四條貿(mào)易經(jīng)理可命令各負(fù)責(zé)人員在應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)表的收款欄中記入預(yù)付金，經(jīng)過調(diào)查 后，再決定貿(mào)易部的收款預(yù)定額，

10、然后呈報常務(wù)經(jīng)理簽核。第五條總經(jīng)理應(yīng)先查閱營業(yè)部所呈的收款預(yù)定表，如有必要征求財(cái)務(wù)經(jīng)理的意見，則由貿(mào) 易經(jīng)理做說明后，裁定收款的預(yù)定計(jì)劃。第六條收款業(yè)務(wù)原則是是由貿(mào)易部門負(fù)責(zé)，但有時也可委托財(cái)務(wù)部門的人員去進(jìn)行。第七條有關(guān)款項(xiàng)的催收是由銷售部門負(fù)責(zé)督促，銷售部門必須把相關(guān)資料 記入收款預(yù)定表 中。五、客戶的登記管理第一條對于客戶管理，則應(yīng)依其分類，決定例行月份的拜訪及預(yù)定次數(shù)。另夕卜，在開拓 新客戶方面，應(yīng)設(shè)定每月的開拓預(yù)定數(shù)，進(jìn)行有計(jì)劃的業(yè)務(wù)拓展活動。第二條在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設(shè)法交涉聯(lián)系，使 業(yè)務(wù)能迅速進(jìn)行。第三條對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、

11、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工 作。第四條對于同行業(yè)者的預(yù)估內(nèi)容及出貨實(shí)績須經(jīng)常探究、調(diào)查，借此總結(jié)自己在接受訂貨 方面難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預(yù)估上的疏漏原因，借此修正生產(chǎn)技術(shù)及營業(yè)方面的 缺陷。第五條貿(mào)易部門應(yīng)就各方面的下列情況，進(jìn)行廣泛的調(diào)查，使各項(xiàng)銷售活動的資料完備， 并將資料交給相關(guān)人員閱覽。如（1）經(jīng)濟(jì)雜志及其調(diào)查。（2）經(jīng)濟(jì)日報的剪貼整理。（3）工程新聞的記錄等。第六條 對于舊客戶及預(yù)定客戶方面的資料，則應(yīng)建立客戶資料卡，記錄下 列所規(guī)定事項(xiàng)， 并隨時注意修正其內(nèi)容：1）資產(chǎn)、負(fù)債及損益。（2）產(chǎn)品的種類項(xiàng)目、人員、設(shè)備、能力。（3）銷售情 況、需求者的情況。（4）付款實(shí)績

12、、信用狀況。（5）過去的客戶與交易情 況。（6）電話、往來銀行、代表者、負(fù)責(zé)人員。（7）公司內(nèi)部下單手續(xù)的過 程。（8）付款的手續(xù)過程。（9）行業(yè)的景氣狀況。（10）組織薪資、人員第七條經(jīng)常與舊客戶保持密切的聯(lián)系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并 設(shè)法延攬交易。關(guān)于以上各項(xiàng)，可于必要時召開研究會或聯(lián)誼會，以促進(jìn)其成。第八條舊客戶的經(jīng)營者或主要負(fù)責(zé)干部有慶吊之時，應(yīng)以適當(dāng)?shù)馁浂Y表達(dá)敬意。第九條在與對方進(jìn)行交易磋商時，如需一起用餐，提供茶點(diǎn)、香煙時，應(yīng)適時提供，尤其 是外出餐廳的用餐預(yù)算，應(yīng)取得常務(wù)經(jīng)理的認(rèn)可。第十條交易成立時，如需提供謝禮或禮金給斡旋者或相關(guān)人員時，應(yīng)事先取得常務(wù)董事的 認(rèn)可。第十一條在拓展重要工種交易時，應(yīng)與相關(guān)人員相互協(xié)議對策，制定方針 計(jì)劃，同時需邀 請與此有關(guān)的對象，設(shè)法開拓以前尚未成交的新交易。第十二條在拓展交易時可經(jīng)由舊客戶之手來進(jìn)行。即委托舊客戶從中斡旋及根據(jù)過去彼此 之間的交易，設(shè)法開拓目前尚未成立的新交易。第十三條在進(jìn)行估價時，應(yīng)盡快調(diào)查情況與事前交涉，有恒心且周密地研究出估價方法， 以利進(jìn)行雙向磋商。六、書信的制作及資料整理第一條貿(mào)易書信資料通常包括下列六項(xiàng)：（1）書信、電報（發(fā)文、訂單），（2）估價單、訂購單、請購單、規(guī)格明細(xì)單，（3）交貨