1、附表雙重預防體系現場核查、提問一覽表單位：檢查時間:姓名崗位/職務兩個體系建設職責兩個體系培訓內容本崗位風險點數量本崗位的危險點數量崗位的危險源及危害后果崗位風險點管控措施風險辨識方法本崗位是否有體系文件？有 哪些？風險公示情況現場隱患排查表、排查記錄體系創建時間？培訓時間和內容？雙重預防體系指什么？1、兩個體系建設職責答：組長（廠長）1.1 組長是兩個體系建設的主要負責人，對體系的有效性承擔全面責任。1.2 確保獲得建立、實施、保持和持續改進兩個體系所需要的資源。如人力資源和專門技能、方法、信息系統、技術與財務資源等。負責將體系建設工作納入本單位的安全生產責任制考核，確保實現“全員、全過程、

2、全方位、全天候”的風險管控。1.3 傳達學習和貫徹有關政府文件、精神和要求。1.4 組織制定兩個體系建設工作方案，定期對體系建設工作情況進行調度、督導和考核。1.5 確保全員及工作小組其他人員參與兩個體系建設，履行其相應的職責。2副組長（總工、廠長助理）負責分管范圍內的兩個體系建設工作，組織、 監督、指導、落實分管范圍內的兩個體系建設工 作。定期召開會議分析、研究、解決兩個體系建設過程中出現的問題，并及時向組長匯報3組員3.1 安全辦主任負責擬定兩個體系建設工作方案和有關體系文件，指導和監督檢查各專業工作組分工開展情 況；負責組織對煉鋼廠風險辨識、風險評價及其控制措施的匯總、協調、監督評估；負

3、責對隱患 排查治理工作的監督。負責對煉鋼廠員工進行培訓。3.2 車間主任3.2.1 負責本車間風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作。3.2.2 負責本車間生產安全事故隱患排查治理工作。3.2.3 負責對本車間員工進行培訓。3.3 生產技術科、設備科負責人3.3.1 負責職責范圍內的危險源辨識、風險評價和控制措施的確定、協調指導和監督檢查。3.3.2 負責本專業的生產安全事故隱患排查治理工作的具體開展。3.3.3 負責對本車間員工進行培訓。3.4 安全管理員負責兩個體系教育培訓工作，起草兩個體系建設工作方案和有關體系文件，指導、督促各單位開展兩個體系建設工作；定期組織開展隱患排查，監督

4、隱患排查治理效果。3.5 其他人員按照工作要求，參與風險點排查、危險源辨識、風險評價和分級管控工作；參與事故隱患排查治理；嚴格執行公司兩個體系管理制度，落實相關管控措施；積極參加兩個體系知識培訓。2、兩個體系培訓內容？答：培訓內容包括政府相關文件，如冶金行業企業安全風險分級管控體系實施指南、冶金行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南、安全生產風險分級管控體系通則(DB2882、 生產安全事故隱患排查治理體系通則(DB2883、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則(DB2974、工貿企業生產安全事故隱患排查治理體系細則(DB301D、集團公司事故隱患排查治理管理辦法、危險源辨識風險分級管控

5、管理辦法、煉鋼廠風險分級管控體系手冊、 隱患排查治理體系手冊等內容。3、本崗位風險點數量？答：煉鋼廠目前共確定風險點數量82個，其中作業活動類23個，設備設施類59個。4、本崗位的危險點數量？答：班組人員根據煉鋼廠風險分級管控體系手冊學習本崗位相關的知識內容。5、崗位的危險源及危害后果？答：班組人員根據煉鋼廠風險分級管控體系手冊學習本崗位相關的知識內容。6、崗位風險點管控措施？答：班組人員根據煉鋼廠風險分級管控體系手冊學習本崗位相關的知識內容。7、風險辨識方法？答：生產過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（ JHQ。即：針對每個作業活動中的每個作 業步驟或作業內容，識別出與此步驟或內容有關的

6、危險源， 建立作業活動清單，工作危害分析評價 記錄表。企業可以針對設備設施等宜采用安全檢查表法（ SC曲）進行危險源辨識，建立設備設施 清單，安全檢查分析記錄表。對于復雜的工藝可采用危險與可操作性分析法（HAZOP、危險度評價、事故樹分析法等進行危險源辨識。8、本崗位是否有體系文件？有哪些？答：有。本崗位有集團公司事故隱患排查治理管理辦法、危險源辨識風險分級管控管理辦法、 煉鋼廠風險分級管控體系手冊、隱患排查治理體系手冊等。9、風險公示情況？答：每月的綜合檢查、每周的工藝、設備、安全檢查、每日班組檢查所查出的隱患均在車間宣傳欄 進行公示。10、現場隱患排查表、排查記錄？答：有。11、體系創建時

7、間？答：2017年11月30日12、培訓時間和內容？答：根據煉鋼廠兩體系建設培訓計劃，2017年12月10日培訓人員為各級管理人員、各級班組長， 培訓內容為安全生產風險分級管控體系通則（DB2882、生產安全事故隱患排查治理體系通則（DB2883、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則（DB2974、工貿企業生產安全 事故隱患排查治理體系細則（DB301D等。2018年1月15日培訓人員為各級管理人員、2018年2月22日培訓人員為各級班組長、2018年3 月3日培訓人員為各車間班組員工，培訓內容為冶金行業企業安全風險分級管控體系實施指南、 冶金行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指南 、集

8、團公司事故隱患排查治理管理辦法、危險源辨識風險分級管控管理辦法等內容。2018年4月-6月份，各車間分批次、分崗位組織學習本崗位的風險點、危險源管控措施等內容。2018年5月18日煉鋼廠科級以上干部參加了集團公司邀請萊鋼王友全主任授課的兩體系專題培 訓。13、雙重預防體系指什么？答：雙重預防體系是指風險分級管控體系和隱患排查治理體系。14、煉鋼廠風險評價采用哪種方法？答：煉鋼廠辨識危險源風險分級管控使用的評價方法為ME鼠（風險程度分析法）。A.1 風險程度分析法（MESA.1.1 風險的定義指特定危害性事件發生的可能性和后果的結合。人們常常將可能性L的大小和后果S的嚴重程度分別用表明相對差距的

9、數值來表示，然后用兩者的乘積反映風險程度R勺大小，即R= LSoA.1.1.1事故發生的可能性L人身傷害事故和職業相關病癥發生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措施的狀態M人體暴露于危害（危險狀態）的頻繁程度E1;單純財產損失事故和環境污染事故發生的可能性主要取決于對于特定危害的控制措 施的狀態MF口危害（危險狀態）出現的頻次 巳。A.1.1.2控制措施的狀態M對于特定危害引起特定事故（這里特定事故”一詞既包含 類型”的含義，如碰傷、灼傷、軋入、高處墜落、觸電、火災、爆炸等；也包含 程度”的含義，如死亡、永久性部分喪失勞動能力、暫時性全部喪失勞動能力、僅 需急救、輕微設備損失等）而言，無控制

10、措施時發生的可能性較大，有減輕后果的應急措施時發生的可能性較小，有預防措施時發生的可能性最小。控制措施的狀態M勺賦值見表C.3-1 。表C.3-1控制措施的狀態（M）判定準則分數值控制措施的狀態5無控制措施3有減輕后果的應急措施，如警報系統、個體防護用品1有預防措施，如機器防護裝置等，但須保證有效A.1.1.3人體暴露或危險狀態出現的頻繁程度E人體暴露于危險狀態的頻繁程度越大，發生傷害事故的可能性越大；危險狀態出現的頻次越高，發生財產損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態出現的頻次E的賦值見表C.3-2。表C.3-2人體暴露于危險狀態的頻繁程度或危險狀態出現的頻次（E）判定準則分數值日

11、（人身傷害和職業相關病癥）： 人體暴露于危險狀態的頻繁程度E2 （財產損失和環境污染）： 危險狀態出現的頻次10連續暴露常態6每天工作時間內暴露每天工作時間出現3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出現2每月一次暴露每月一次出現1每年幾次暴露每年幾次出現0.5 更少的暴露更少的出現注1: 8小時不離工作崗位，算“連續暴露”；危險狀態常存，算 “常態”。注2: 8小時內暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露"；危險狀態出現一至幾次，算“每天工作時間出 現”。A.1.2事故的可能后果S表C.3-3表示按傷害、職業相關病癥、財產損失、環境影響等方面不同事故后果的分檔賦值。表C.3-3事故的可能

12、后果嚴重性（S）判定準則分 數 值事故的可能后果傷害職業相關病癥財產損失（元）環境影響10有多人死亡> 1千萬有重大環境影響的不可控排放8有一人死亡或多人 永久失能職業病（多人）100 萬 1000 萬有中等環境影響的不可控排放4永久失能（一人）職業病（一人）10萬 100萬有較輕環境影響的不可控排放2需醫院治療，缺工職業性多發病1萬 10萬有局部環境影響的可控排放1輕微，僅需急救職業因素引起的 身體不適< 1萬無環境影響注：表中財產損失一欄的分檔賦值，可根據行業和企業的特點進行適當調整。A.1.3 根據可能性和后果確定風險程度R=L S=MES將控制措施的狀態 M暴露的頻繁程度E （E1或E2）、一旦發生事故會造成的損失后果S分別分為若干等級，并賦予一定的相應分值。風險程度R為三者的乘積。將 3分為若干等級。針對特定白作業條件，恰當選取M E、S的值，根據相乘后的積確定風險程度R的級別。風險程度的分