1、財務專業線督辦工作制度 財務管理部本部和區縣財務專業線全體員工： 為進一步激發活力、提升能力、強化執行力，根據市公司督辦工作的總體要求，經部門研究決定建立財務專業線督辦工作制度，以轉變工作作風、提升工作執行力為總抓手，推動部門各項工作“言必行、行必果”。 現將財務專業線督辦工作制度相關要求明確如下： 一、督辦工作責任機制 督辦工作實行崗責匹配原則，要求做到“交必辦，辦必果，果必報”。部門經理負責納入督辦工作任務的確定工作；綜合管理崗負責督辦事項下達、催辦、檢查、結果評估等工作。各崗位按照工作分工，作為督辦事項的落實責任人； 二、督辦工作分類 按照工作的重要程度和緊急程度，將需要督辦的工作分為以

2、下兩類： (一)重點性督辦工作 1.主要包括：省公司和市公司重點工作安排、部門重點工作安排、其他需要落實交辦的重要工作等。 2.納入重點性督辦的事項，責任人要按督辦事項的要求對工作標準、完成時限和考核要求細化制定具體的配檔落實計劃方案。 （二）非重點性督辦工作 1.主要包括：相對簡單一次性完成的省、市公司和部門交辦的臨時性一般工作。 2.納入非重點性督辦工作，責任人按照督辦要求完成相關工作，不需要制定詳細的落實方案。 三、督辦管理流程 1. 任務擬辦 對于需要納入督辦的工作事項，由部門經理擬辦意見，明確工作標準、完成時限和考核要求并指定責任人。 2.及時交辦 綜合管理崗根據部門經理的擬辦意見，

3、填寫財務管理部重點工作督辦工作單登記編號。報部門經理審批后將紙質版（一式兩份）提交給承辦人，雙方簽字確認。 部門綜合管理崗適時將更新后的部門財務管理部重點督辦工作匯總登記表電子版通過郵件和發至部門工作群等方式進行全員共享。 3.任務承辦 督辦任務下達后，納入重點性督辦的事項，承辦人要在1個工作日內制定細化的工作配檔計劃，報部門經理審批后在規定的時間內保質保量完成。 非重點性督辦工作可以不制定配檔計劃，在規定時間內保質保量完成。 4.定期督辦 督辦任務下達后，由綜合管理崗定期對承辦單位及責任人進行催辦、檢查，隨時掌握督辦事項的辦理進展和落實情況，督促承辦人按時限要求完成督辦任務。 5.按時反饋

4、承辦人在接到督辦任務后，按照工作配檔要求，在規定時限內保質保量完成，并填寫財務管理部督辦工作考評表，及時將落實情況反饋到財務管理部綜合管理崗。 6.審核考評 綜合管理崗在接到承辦人的考評表后，按督辦單要求對反饋材料進行審核。對于不符合交辦要求的，立即退回承辦人補辦或重辦，對符合要求的，由綜合管理崗報部門經理審閱辦結并進行考核評定。 7.分類歸檔 督辦事項辦結后，綜合管理崗在財務管理部督辦工作任務安排統計表填寫督辦結果，并將督辦單紙質版及電子版分類存檔保管。 四、督辦考核 部門督辦工作完成質量納入員工月度績效考核。 (一)月度績效考核方式 1.重點督辦的工作根據需要可以納入員工月度重點工作（月度

5、績效30%權重)體系進行考核。 2.未納入員工月度重點工作（月度績效30%權重)的督辦工作，作為月度績效考核加扣分部分予以考核。 根據督辦結果對承辦人和督辦人進行考核。 （二）承辦人工作考核 納入重點性督辦的事項承辦人要在1個工作日內制定細化的工作配檔計劃報部門經理審批，不按時完成的每項扣月度績效2分。 承辦人未在規定時間內完成相關工作的或完成質量較差的酌情扣承辦人月度績效得分，因督辦工作未在規定時限內辦理完畢而影響整體工作情況被上級單位通報或給公司造成損失的部門將嚴肅追責，本項扣分不設上限。 因督辦工作完成質量較好，且得到上級單位表揚的，酌情給予承辦人月度績效加分，本項加分最高10分。 （三）督辦人工作考核 督辦工作納入綜合管理崗月度重點工作予以考核。 承辦人未在規定時限要求內完成督查督任務，而督辦人未在時限內對承辦單位或承辦人進行催辦、檢查，導致督辦工作未完成的，酌情扣督辦人月度績效1-3分。部門經理對綜合管理崗月度督辦工作情況進行總體評價，成效比較明顯的酌情給予月度績效加分。 五、督辦通報 督察督辦工作完成周期在一個月內的，承辦人每周五下午下班前反饋工作進展情況報督辦人。督辦工作完成周期在一個月以上的，承辦人在規定的時間節點反饋工作進展情況報督辦人。 綜合管理崗每周一編制財務管理部工作通報，通報督辦工作進展情