1、四川長虹電器股份有限公司物資部管理文件QG/JU -2007供應商調查管理規范2007-03-28 發布 2007-03-28 實施四川長虹電器股份有限公司物資部 發布供應商調查管理規范 QG/JU -2007擬制：審核：會簽： 批準：供應商調查管理規范范圍本規范規定了泛虹系統供應商管理過程中對供應商資訊的調查管理內容及規范。本規范適用于泛長系統外購物資的供應商調查管理。規范性引用文件下列標準所包含的條文，通過在本標準中引用而構成為本標準的條文。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版

2、本。凡不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T19001 質量管理體系 要求定義3.1 SRMSRM是Supplier Relation Management英文簡稱，中文名稱為供應商關系管理。4 管理職責4.1 物資部物資部負責主導供應商調查資訊的收集、整理、建立及維護公司的SRM(Supplier Relation Management 供應商關系管理)數據庫。物資部負責對供應商的優化管理提供供應商資訊數據的分析報告。4.2 泛虹子公司或模擬子公司（以下簡稱子公司）負責協組供應商資訊的收集、整理及維護。5. 管理內容5.1 供應商資訊調查的內容1) 供應商的質量能力；2) 供應

3、商的綠色制造及環保體系能力；3) 供應商的財務狀況；4) 供應商的成本分析；5) 供應商的生產、工藝及技術能力；6) 供應商的物流組織能力（地理位置、運輸方式、交貨期、物流服務）；7) 供應商的人力資源狀況。5.2 供應商資訊收集渠道1) 長虹的第二方審核；2) 供應商在長虹SRM互動平臺上的資料動態更新；3) 各種采購指南；4) 新聞傳播媒體，如網絡、電視、廣播、報紙等； 5) 各種產品發表會；6) 各類產品展示（銷）會； 7) 行業協會； 8) 行業或政府之統計調查報告或刊物； 9) 同行介紹； 10) 公開征詢； 11) 供應商主動聯絡； 12) 其他途徑。5.3 供應商調查資訊的收集整

4、理 物資部按附錄一或附錄二的要求，通過第二方審核等途徑，收集供應商的資訊并整理其中有效數據，并將其維護進SRM系統平臺。其中，代理商及國外供應商按附錄二的要求格式進行收集，其它供應商按附錄一要求的格式進行收集 物資部及子公司通過以上途徑，收集的供應商資訊并整理后，匯總到物資部對SRM供應商管理平臺進行維護更新。 物資部對泛虹公司及供應商提供的最新資訊進行審定并及時維護更新。 物資部負責提供供應商數據分析報告，為供應商的優化提供數據支持。 物資部、子公司如發現SRM系統平臺上的供應商資訊數據錯誤或不是最新信息，負責向物資部提出更新申請并提交正確數據。物資部對更新申請進行審定并維護6 相關/支持性

5、文件QG/JU15.012 采購控制程序QG/JU15.023 新品開發供方及物料確認管理規范QG/JU04.021 供方擴點認定推薦管理規范QG/JU07.509 第二方審核管理規范7 記錄長虹供應商調查表（國內供應商）附錄A長虹供應商調查表（代理商及國外供應商）附錄B附加說明：本標準由物資部提出。本標準起草人：彭啟志。本標準歸口技術質量部標準資訊室。附錄A（規范性附錄）長虹供應商調查表（國內供應商）供應商名稱： 填表時間： 年 月 日填表說明各供應商：本調查表為我公司對供應商整體狀況的調查，請務必認真、如實填寫。填寫之前，請仔細研讀此填表說明：1、本調查表在如實填寫后，連同附件一并以文本文

6、檔（含復印件）及電子文檔（包含掃描文件）存檔備確認。2、在填表前，請首先填寫填表承諾（見下表）。3、調查表的1-12項列將被列為長虹的第二方審核內容，將直接影響我司對貴司的審核評價，請務必準確全面填寫。4、填寫此調查表時，所有內容均需提供見證性材料及具備可追溯性。若需添加附頁，表格格式、項目、內容等亦必須與調查表中的完全一致，附于調查表之后。5、認證證書包括ISO9001、ISO14001、TS16949、QC080000、CCC、UL、VDE、CE等所有體系及產品認證證書。6、要求供應商能提供滿足歐盟環保RoHS指令的產品，滿足我公司對環保的要求，新準入供方需提供產品的有毒有害物質含量測試報

7、告（SGS、ITS等第三方檢測機構出具的測試報告）、環保承諾書及產品充分分析表。填表承諾謹承諾：此調查表所填內容皆屬實。 法人代表簽字：年 月 日 承諾單位蓋章供應商基本信息調查表供應商名稱（戶頭）： 蓋公章供應商類型：. 原廠 .代理商稅號： 蓋稅號章：企業曾用名： 所屬國家： 所屬地區（省）：所屬城市（市）： 聯系人：郵政編碼： 電子信箱：詳細地址：聯系電話1： 聯系電話2： 傳真：以下為財務信息：國家：開戶行：銀行帳戶：幣種：是否接受長虹6個月承兌付款： .是 否 月結60天交貨方式：是否接受長虹VMI協議 是 （ 直配 寄售 ） 否注意：1.此表請用正楷字認真填寫；2.書寫務必清晰準確

8、，不得漏項；3.聯系電話1為供應商廠家電話（必帶區號）；4.財務信息須與發票一致，其他信息不得錯、漏、添字；5.若因填寫不清晰出現財務等問題由填寫方負責。6.若不能接受長虹6個月承兌付款，請注明可接受方式。填寫人： 業務員審核：一、企 業 概 況 企業全稱 地址 E-mail 企業曾用名 郵編 電話 傳真 企業性質 廠房面積 企業規模 企業信譽 企業創立日期 去年銷售總額（萬元） 前一年銷售總額（萬元） 前二年銷售總額（萬元） 企業固定資產（萬元） 流動資金（萬元） 企業資產負債情況： （提供資產負債表）附：1.營業執照復印件 2.稅務登記證復印件（國稅、地稅） 3.資產負債表 4.企業商業信

9、譽證明復印件（可加附頁） 二、企 業 整 體 實 力 整體實力：1.是否為國內/省內/地區/縣內前五名.排名 位2.是否為國外知名企業在中國的分公司或設立的獨資合資企業 A 請列出國內同行業前幾位 1. 2. 3. 4. 5. B 請列出國際上同行業前幾位 1. 2. 3. 4. 5. C 產品年產量： 年產值（萬元）： 上一年度產品占相關市場的市場分額： D請提供ABC三條的見證性資料（以上請務必認真填寫，見證性資料必須是行業協會排名，政府部門統計年鑒，第三方權威機構排序或新聞媒體公布）附：條見證性資料 三、企 業 產 品 情 況 A：生產產品概況 產品名稱： 系列 覆蓋頻率（HZ） 產能（

10、萬只） 去年產值（萬元） 主要客戶行業 執行標準：國際標準 國家標準 行業或地方標準 企業標準企業產品覆蓋長虹產品的程度： （提供產品目錄）公司不具備能力或不生產的系列或對應頻率的產品： 行業發展動態： 產品一次合格率： 市場不良反饋率： (PPM) 顧客投訴率（次數/萬只）： B產品認證情況：（是否屬強制執行有關質量或安全認證行業） 通過的國內安全或質量認證：認證名稱 認證編號 認證時間 通過的國際安全或質量認證：認證名稱 認證編號 認證時間 C：產品主要技術指標： 項 目 指 標 D：產品是否能滿足歐盟環保要求 是 否 附：1.企業或企業產品通過的各項認證的復印件（可加附頁） 2.如果產品

11、能滿足歐盟環保要求，提供產品測試報告（SGS、ITS等第三方檢測機構出具的測試報告） 3.企業或企業產品介紹含產品目錄（可加附頁） 4.企業產品出廠檢測報告（可加附頁）四、企業供貨歷史狀況（可加附頁）為長虹集團或其他企業配套零部件明細長虹集團公司供貨產品公司/工廠名稱配件名稱單價年供貨量占長虹份額其他公司其他供貨公司/工廠名稱配件名稱單價年供貨量占該單位份額附：1.提供主要客戶合同、訂單（可隱含價格信息）五、質 保 能 力 A檢驗范圍 1.入廠檢驗 有無 2.生產過程檢驗 有無3.出廠檢驗 有無 AQL：重缺陷： 輕缺陷： 4.檢驗標準 有無 B質量重點控制工序：1. 2. 3. 4. 5.

12、6. C質量重點控制工序現場是否有標志和控制 有 無 D 特殊工序 有 無工序 1. 2. 3. E是否實施的統計過程控制 有 無控制工序及參數：1. 2. 3. 4. F本企業于 年 月通過質量體系認證： ISO9001 TS16949(QS9000) 認證機構： 附：1.組織機構圖 2. .ISO9001或TS16949(QS9000)證書或其他體系認證證書 3.出廠檢驗報告樣本報表（直通率、廢損率、成品批交驗合格率） 4.近期產品周期或型式試驗報告六、企 業 研 發 能 力（可加附頁）A.研發業績：1）一年內獲得國家級/部級科技成果獎 有 無獲獎名稱 獲獎項目 獲獎時間 頒發部門 2）前

13、一年新產品的個數占總產品個數的比重 3）前一年新產品的銷售額占總銷售額的比重 B.樣品研發周期：最長 平均 最快 C.驗證方式：按產品標準進行自主驗證 能模擬用戶使用狀態進行驗證D.模具配套：自行設計制造 外購附：研發業績證明資料七、企 業 設 備 能 力（可加附頁）生產設備狀況主要生產設備名稱規格數量產地購買時間生產哪類配件單班產量操作人數備注目前檢測設備（儀器、儀表）設備（儀器）名稱數量購買時間產地檢測項目精度備注企業目前無法檢測的檢測項目無能力檢測項目委托實驗部門檢驗周期不檢測項目請列出：1.2.3.4.5.次年加強檢測的手段、措施從硬件上計劃進哪些檢測設備（儀表儀器）從軟件上有何措施附

14、： 1.企業生產設備清單（可加附頁） 2.檢測設備或儀器儀表清單（可加附頁）八、企業主要材料情況 主 要 材 料 名 稱 來 源 渠 道 單 價 序號供應商名稱所供材料名稱供貨年限質量狀況備注 附：請提供供應商名錄九、企業人員構成情況企業主要負責人職 務姓名年齡任職時間學歷職稱聯系電話職工人數： 其中本科以上 人，大專 人，中專 人，中專以下 人其中研發人員 人，工程技術人員 人，質量管理人員 人，專職檢驗員 人班制： 一班 二班 三班； 職工月平均工資： 元十、企 業 獲 獎 情 況獲獎名稱 獲獎項目 獲獎時間 頒發部門 十一、企業生產環境情況 1本企業是否通過環境認證（ISO14001）；

15、 是 否2 企業是否符合相關的法律法規及其他要求； 是 否3 是否存在工業“四廢”等環境污染物 廢水 廢氣 廢渣 噪聲 4 是否采取相應的污染消除措施與活動； 是 否5 企業從事特殊崗位的職工是否進行教育培訓； 是 否6 產品包裝物或容器材料為 ， 可回收？ 是 否7 廢品處理形式： 重新利用 廢料賣出 其他8 企業內部是否設置危險物識別標志； 是 否9 企業內部應急電話： ，是否建立應急準備和響應措施； 是 否10 對生產環境的要求是什么： 是否能達到： 是 否11 本企業是否屬化工類廠家； 是 否 若是，請提供地方環保局提供的檢測報告 附：企業最近一年的榮譽證書復印件（可加附頁）十二、公司

16、未來發展規劃序號項目（方案）項目描述證據123456注：1、項目方案指未來三年內對公司生產經營活動或質量管理水平有重大提升影響的項目。2、項目方案包括但不限于以下內容：公司政策優勢、工廠擴建、產品線或設備引進、產品擴產、新品開發、管理（思路、方法、工具）提升、企業資源計劃（ERP）系統導入或升級、物料代碼管理。附錄B （規范性附錄）長虹供應商調查表（代理商及國外供應商）供應商名稱： 填表時間： 年 月 日填表說明各供應商：本調查表為我公司對供應商整體狀況的調查，將影響到貴公司與長虹集團下各子公司的商務合作前景，請務必認真、如實填寫。填寫之前，請仔細研讀此填表說明：1、本調查表在如實填寫后，連同

17、附件一并以文本文檔（含復印件）及電子文檔（包含掃描文件）存檔備確認。2、在填表前，請首先填寫填表承諾（見下表）。3、填寫此調查表時，所有內容均需提供見證性材料及具備可追溯性。若需添加附頁，表格格式、項目、內容等亦必須與調查表中的完全一致，附于調查表之后。4、認證證書包括ISO9001、ISO14001、TS16949、QC080000、CCC、UL、VDE、CE等所有體系及產品認證證書。5、要求供應商能提供滿足歐盟環保RoHS指令的產品，滿足我公司對環保的要求，提供產品的有毒有害物質含量測試報告（SGS、TUV、ITS等第三方檢測機構出具的測試報告）、環保承諾書及產品成分分析表。填表承諾謹承諾

18、：此調查表所填內容皆屬實。 法人代表簽字：年 月 日 承諾單位蓋章供應商基本信息調查表供應商名稱（戶頭）： 蓋公章供應商類型：. 原廠 .代理商稅號： 蓋稅號章：企業曾用名： 所屬國家： 所屬地區（省）：所屬城市（市）： 聯系人： 聯系人（職務）：郵政編碼： 電子信箱：詳細地址：聯系電話1： 聯系電話2： 傳真：以下為財務信息：國家：開戶行：銀行帳戶：幣種：是否接受長虹6個月承兌付款： .是 否 月結60天交貨方式：是否接受長虹VMI協議 是 （ 直配 寄售 ） 否注意：1.此表請用正楷字認真填寫；2.書寫務必清晰準確，不得漏項；3.聯系電話1為供應商廠家電話（必帶區號）；4.財務信息須與發票

19、一致，其他信息不得錯、漏、添字；5.若因填寫不清晰出現財務等問題由填寫方負責。6.若不能接受長虹6個月承兌付款，請注明可接受方式。填寫人： 業務員審核：一、企 業 概 況 企業全稱 企業地址 企業性質 企業規模 企業信譽 企業創立日期 注冊資金（萬元） 企業固定資產（萬元） 流動資金（萬元） 去年銷售總額（萬元） 去年年產量（萬元） 交貨方式 交貨周期 母公司名稱 母公司注冊國家 母公司是否為500強 生產基地 廠房面積 關聯企業 產品線品牌 股權構成投資方出資額出資比例出資方式備注附：1. 營業執照復印件 2. 稅務登記證復印件（國稅、地稅） 3. 進口許可證復印件 4. 資產負債表5. 企

20、業商業信譽證明復印件（可加附頁）6. 單位現場照片7. 倉儲區域照片二、企業整體實力 A 國際排名第_名請列出國際上同行業前幾位 1. 2. 3. 4. 5. B 開發能力：代理商 有自屬的技術研發團隊，可參與客戶設計 無自屬的技術研發團隊，可組織生產商參與客戶設計 不能參與客戶設計生產商 有自屬的技術研發團隊，可參與客戶設計 不能參與客戶設計成功案例客戶時間成功案例說明備注C 是否為國外知名企業在中國的分公司或設立的獨資合資企業D 企業認證情況：（是否屬強制執行有關質量或安全認證行業） 認證名稱 認證編號到期時間E 請提供ABCD四條的見證性資料（以上適用項請務必認真填寫，見證性資料必須是行

21、業協會排名，政府部門統計年鑒，第三方權威機構排序或新聞媒體公布）附：條中適用項的見證性資料 三、代理資質及范圍（代理商適用）A、代理資質及范圍代理品牌授權書證書號代理級別有效期限適用產品范圍附：代理授權書四、企 業 產 品 情 況 A：產品概況 產品名稱： 企業產品覆蓋長虹產品的程度： （提供產品目錄）公司不具備能力或不生產的系列或對應的產品： 行業發展動態： 市場不良反饋率： (PPM) 顧客投訴率（次數/百萬只）： B產品認證情況：（是否屬強制執行有關質量或安全認證行業） 通過的國際安全或質量認證：認證名稱 認證編號 認證時間 D：產品是否能滿足歐盟環保要求 是 否 附：1.企業或企業產品通過的各項認證的復印件（可加附頁） 2.如果產品能滿足歐盟環保要求，提供產品測試報告（SGS、TUV、ITS等第三方