1、福州普惠物業管理有限公司行政管理作業指導書第一章倉庫管理規程編號：Q/PHWD01 01A版0次修改 2003 年1月1日生效第1頁共4頁1 目的本規程規定了公司倉庫物資的管理，確保物資接收存放和交付安全、 有序，標識清晰，手續完善。2 適用范圍適用于公司倉庫管理工作。3 職責：3.1 倉庫管理員負責物資驗收入庫、保管、標識和交付工作，以及常用物資請購和 月報工作；3.2 采購員負責物資的采購工作；3.3 相關部門負責對臨時急需物資采購的申請工作；3.4財務部經理對倉庫物資月報審核和年終盤點，結算工作；糾正與 預防措施控制程序 Q/PH QP3.5辦公室主任主管倉庫管理工作。4相關文件文件控制

2、程序Q/PHQP4.2.3質量記錄控制程序Q/PHQP4.2.4采購與外包服務控制程序Q/PHQP7.4標識和可追溯性控制程序Q/PHQP7.5.3不合格服務的控制程序Q/PHQP8.3工作程序和管理辦法5.1 采購員負責物資的采購工作，具體執行采購與外包服務控制程序(Q/PH QP 7.4 )。5.2 倉庫管理員負責采購物資的檢驗和入庫保管工作：a) 根據請購單的內容逐一核對采購的物資、是否選擇合格的供應商和采購的物資品名、數量、是否與請購單吻合；b) 逐一檢驗物資是否滿足規定的質量要求，查驗物資、用品合格證，如果發現不合格，應向辦公室主任匯報并采取退貨、更換。具體執行采購與外包服 務控制程

3、序；c) 采購的物資檢驗完畢，應將進倉的物資逐一填寫在 物資進倉單 (QRWD01 01 01)內，由采購員和倉庫管理員共同簽字確認。5.3 物資保管：5.3.1物資進倉后，倉管員應進行分類：b）辦公類：主要是紙張、辦公用品、公司部分閑置的固定資產（如空調、電腦等）；c）衛生、綠化類：主要是掃把、拖把、垃圾袋、洗滌用品、綠化使用的設備（如 打草機、吸水器）等;福州普惠物業管理有限公司行政管理作業指導書第一章倉庫管理規程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第2頁共4頁d）危險物品類：主要是油料、氧氣、乙炔、毒殺老鼠藥、蟑螂藥物等;e）監視與測量裝置532倉管員應將物資

4、按照類別在貨架上擺放整齊，工器具和設備、監視與測量裝置可放在較高位置，備品備件和易損易耗品應擺放在中間，液體物品（如洗滌用品）應放在貨架下面5.3.3倉庫每日應打掃一次，貨架每日應擦拭一次，上班時間應打開窗戶通風，霉雨季節應放置吸濕劑防止物品霉變。每日進行一次自檢，結果記入 倉庫管理日檢表 (QR WD01 0103)。危險物品不得與其它物品共同存放，油料應專門存放于地下庫房，庫房 內不得有任何可燃物，庫門應用鐵件制作。氧氣、乙炔應分開存放于設備間內， 危險物品存放點應配置干粉滅火器。毒殺蟲害類藥物應用專門鐵箱存放，并上 鎖。危險物品檢查按 倉庫管理日檢表 內容執行。5.4 物資發放：相關部門

5、需領用物品或借用工器具、設備 的，按以下規定辦理；5.4.2 領用：a) 相關部門工作責任人需領用物品的應填寫 物資領用單 (QRWD01 0102)填寫時字跡應清晰、工整，由相應部門經理審核確認后送辦公室，經辦公室主任審批后方可領用b)c)a)b)c)倉管員查驗領用單無誤后，在合格品存放貨架上取用物品交付領用人，雙方在領料單上簽字確認；領用物品屬易損易耗品類的，領用人應將拆換下的報廢品同時交付倉管員以舊換新，領出的物品和回收的報廢品數量應吻合。借用：相關部門責任人因工作需要借用工器具、設備的，應由部門主管以上人員向辦公室主任提出申請，申請可以是書面、口頭、電話，經辦公室主任同意后方可借用；倉

6、管員接辦公室主任通知后，在 工器具、設備借用記錄表 (QRWD01 0106)上填寫借用的工器具、設備品名、數量，送達辦公室主任審批后雙方 在記錄表上簽字方可借用；借用的工具器、設備應規定歸還的時間，歸還時倉管員應仔細檢查借用的工器具、設備使用情況，有否損壞，如有，應視情況按以下規定執行：向辦公室主任匯報，請示解決辦法；責令借用人修復或書面陳述損壞原因;責令借用人賠償。5.5 物資標識:倉管員對存放的物品應采取標簽的方法識別物品，具體執行標識和可追溯性控制程序(Q/PH QF 5.6 物資防護:福州普惠物業管理有限公司行政管理作業指導書第一章倉庫管理規程編號：Q/PH WD001A版0次修改

7、2003 年1月1日生效第3頁共4頁a) 物品在運輸、搬運、存放、清點過程中，應輕拿輕放，輕裝移動，避免對物品磕、碰、震、傷，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、擠、壓;b) 物品由供應商運輸、搬運或由內部員工協助搬運的，倉管員應進行檢查、監督，防止發生上述情況；c) 對于貴重物品、固定資產、監視與測量裝置，應有妥善的包裝并放置軟墊，并做好防淋、防曬、防震措施；d) 物品進庫時，倉管員應負責將同類物品的庫存品放在上端，領用時應按照先入庫的物品先使用原則，以免使物品放過久發生霉爛和變質；e) 倉庫及危險品存放點均應配置滅火器、內部不得存有易燃物、門窗應牢 固，鑰匙由倉管員保管，門上并有危險品警示

8、標識，具體執行標識和可追溯性 控制程序。5.7 臨時性物資請購和采購工作：臨a) 相關部門因工作需要而倉庫并無相應物品時，由經辦人填寫 時急需物資采購審批表(QF QP7.4 03)。經部門經理審核后，報總經理批準 具體執行采購與外包服務控制程序。b) 臨時采購的物品不得直接交由使用部門，應由倉管員檢驗并按本管理規程辦理物品入庫檢驗和領用手續后方可交付；c) 采購員應將 臨時急需物資采購審批表 交倉管員記入 物資進倉單 內，統一 造表統計。5.8 物資月報工作：a) 倉管員每月 30 日前應將當月物品采購、月初庫存、領出等金額和數 量進行統計，并將結果填入 物資庫存月報表 (QRWD01 01

9、07)中;b) 月報表由辦公室主任審批，并送交財務部經理，對當月費用支出情況進行 審核，并將審核數據列入運營成本中；5.9 倉庫管理檢查、監督工作：a) 辦公室主任對倉庫管理工作定期檢查、指導，并將結果記入 倉庫管 理周(月)檢表 ( QRWD01 0104)內。b) 對倉庫和物品的管理工作存在不合格或違反本管理規程，應進行糾正與改進，具體執行不合格服務的控制程序( Q/PHQP8.3 )；5.10 倉庫物資盤點工作:a) 倉庫的物資盤點工作，每年進行一次，一般在當年的12月15日前；b) 倉庫物資盤點工作，由辦公室主任、財務部經理、倉管員匯同進行；c) 財務部經理負責監督工作，辦公室主任負責

10、盤點審核工作，倉管員和協助人員負責盤點工作；d) 盤點結果記入物資 盤點表(QR WD001 05)中;福州普惠物業管理有限公司行政管理作業指導書第一章倉庫管理規程編號：Q/PH WD001A版0次修改 2003 年1月1日生效第4頁共4頁6使用的表格記錄:序號名稱編號存放地點存放時間1物資米購申請表QR- QP7.4 01辦公室、相關部三年門2集中采購物資審批表QR- QP7.4 02辦公室三年3臨時急需物資采購審批表QR- QP7.4- 03辦公室、相關部門三年4物資進倉單QR- WD001 01辦公室二年5物資領用單QF WD001 02辦公室二年6倉庫管理日檢表QR- WD001 03

11、辦公室二年7倉庫管理周（月）檢 表QF WD001 04辦公室二年8物資盤點表QR- WD001 05辦公室二年9工器具、設備借用記錄表QR- WD001 06辦公室二年10物資庫存月報表QR- WD001 07辦公室二年審核人：趙羅生起草人：羅小燕審批人：高超日 期：2002.10.23日 期:QR- WD00104日期：年 月 日NO2002.10.24日 期：倉庫管理周（月）檢表項目檢查內容檢查結果評價1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；工2、按時開窗通風、庫內無霉味，溫度、濕度適中；作3、按規定擺放消防滅火器，標示壓力正常；環4、庫內不得存放易燃、易爆品；境5、產品、物料按規定存放。1、危險

12、品按規定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴密；危2、氧氣、乙炔應分開存放在專用庫房，周圍無可燃險物質；品3、各種油料應專門存放于專用庫房，并貯存在油桶管內，周圍理無油漬和可燃物；4、按規定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物 品 管 理 與 標 識1、產品、物料按規定分類存放 ;2、產品、物料標識清晰，規范，合格品和不合格品 有明顯的區別；3、貴重物品、固定資產、監視與測量裝置包裝妥 善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規定張掛上墻，無破損和 保持清晰。工作 檢 驗1、米購物品入庫手續完整，檢驗記錄齊全；2、領用物品手續完整，每項記錄均經過相關領導審 核、審批并簽字；3、倉庫物品入

13、庫里、庫存里、頭發里統計正確，報 表符合實際情況；4、借用工器具、設備及時歸還，有損壞或損傷的按 規定進行處理。檢 查 記 錄檢杳人：年 月日備注：材料庫存月報表QR WDO01 07NO規格品名單位單價（元）月初庫存本期購進本期付出本期長短數量金額（元）數量金額（元）數量金額（元）數量金額（元）經理:主管部門:稽核：單:日 期:日 期：日期：日期：倉庫管理日檢表QR- WD00103日期：年 月 日NO項目檢查內容周周周周四周五周六周七工1、地面、門窗、貨架潔凈無塵；作2、按時開窗通風、庫內無霉味，溫度、濕度適中；環3、按規定擺放消防滅火器，標示壓力正常；境4、庫內不得存放易燃、易爆品；5、

14、產品、物料按規定存放。危 險 品 管 理1、危險品按規定存放，毒殺鼠、蟲害藥物保管嚴密；2、氧氣、乙炔應分開存放在專用庫房，周圍無可燃物質；3、各種油料應專門存放于專用庫房，并貯存在油桶 內，周圍無油漬和可燃物；4、按規定擺放消防干粉滅火器，標示壓力正常。物 品 管1、產品、物料按規定分類存放 ；2、產品、物料標識清晰，規范，合格品和不合格品 有明顯的區別；理與 標 識3、貴重物品、固定資產、監視與測量裝置包裝妥善，防淋、防曬、防震措施到位；4、各種制度、受控文件按規定張掛上墻，無破損和 保持清晰。工作 檢 驗1、米購物品入庫手續完整，檢驗記錄齊全；2、領用物品手續完整，每項記錄均經過相關領導

15、審 核、審批并簽字；3、倉庫物品入庫量、庫存量、頭發量統計正確，報 表符合實際情況；4、借用工器具、設備及時歸還，有損壞或損傷的按 規定進行處理。自檢記錄倉庫員：年月日審核人：年月日審批人：年月日注：依據實際情況在相關欄內打“V”或“ X”。“V ”代表了滿足了要求，“X”代 表了未達到要求。工器具、設備借用記錄表QR- WD00106NO序號借用工器具設備名日期借用人歸還日期審批人倉管員歸還檢驗稱12345678910111213141516171819202122232425NO名稱型號規格單位數量單價金額（元）供應商質量檢驗銀行支票號碼日期發票號碼日期采購員：倉管員：審批人:日 期:日期:日期:NO名稱型號規格單位數量單價金額（元）供應商質量檢驗銀行支票號碼日期發票號碼日期