1、物流公司倉庫管理制度1. 倉庫的分類物流中心的倉庫類別有：鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉 食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、 石油氣庫，建筑、裝修材料倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設備倉等。2. 物品驗收（ 1 ） 倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到： 發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不收。 對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。 對購進的物品已損壞的不收。（ 2 ） 驗收后， 要根據發票上列明的物品名稱、 規格、 型號、 單 價、單位、數量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留 倉庫記賬，一份交采購員報銷，

2、一份交成本會計。3. 入庫存放（ 1 ） 驗收后的物資，除直撥的外，一律入庫保管。（ 2 ） 入庫物品一律按固定位置碼放。（ 3 ） 物 品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（ 4 ） 凡 庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品入庫時在卡片上按數加入，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。4. 保管與抽查 1 ） 對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。 2 ） 抽查： 倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查明原因。 成本會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物

3、相符、賬賬相符。5. 領發物資（ 1 ） 報送領用物品計劃。 凡領用物品，須根據規定提前做計劃報庫管部門。 倉管員將報來的計劃按發貨順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取。（ 2 ） 發貨與領貨。 各部門領貨一般應有專人負責。 領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨。 領料單一式三份，領料單位自留一份，供單位負責人憑單驗收倉管員一份，憑單入賬 ; 材料會計一份，憑單記明細賬。 發貨時倉管員要注意掌握物品先進先發、后進后發的原則。貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平 均價發出。調出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價

4、或平均價加手 續費和管理費后調出。6. 盤點（ 1 ） 倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點。（ 2 ）將盤點結果列明細表報財務部備查。（ 3 ）盤點期間停止發貨。7. 記賬（ 1 ）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。（ 2 ）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等分別設立賬戶。（ 3 ）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬。（ 4 ）審核驗收單、領料單等，手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后再入賬。（ 5 ）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務部各一份。（ 7 ） 調出本物流中心的物資所收取的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用。（ 8 ） 進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣入賬，發出時按加權平均法計價。（ 9 ） 對于發票、稅單、檢疫費等尚未收到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實入賬 , 并 調整暫估價，報財務部成本會計調整三級賬。（ 10 ） 月底按時將會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部成本會計。（ 11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。8. 建立檔案制度（ 1 ）倉