1、0.前言0.1質(zhì)量承諾0.1.1 質(zhì)量方針0.1.2 質(zhì)量目標(biāo)0.2企業(yè)概況1 .范圍1.1 總那么1.2 范圍和適用領(lǐng)域1.3 應(yīng)用2 .引用標(biāo)準(zhǔn)3 .術(shù)語和定義3.1 直接引用術(shù)語3.2 自定義術(shù)語4 .質(zhì)量治理體系4.1 總要求4.2 文件要求4.2.1 總那么4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文件限制4.2.4 記錄限制5 .治理責(zé)任5.1 治理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3 質(zhì)量方針5.4 籌劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)量治理體系籌劃5.5 責(zé)任權(quán)限和溝通5.5.1 責(zé)任和權(quán)限5.5.2 治理者代表5.5.3 內(nèi)部溝通5.6 治理評(píng)審5.6.1 總那么5.6.2 評(píng)審輸入5

2、.6.3 評(píng)審輸出6 .資源治理6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 根底設(shè)施6.4 工作環(huán)境7 .產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.6 監(jiān)視和測量裝置的限制8 .測量、分析及改良8.1 總那么8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內(nèi)部審核8.2.3 過程的測量和監(jiān)視8.2.4 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視8.3 不合格品限制8.3.1 不合格物資8.3.2 不合格工序8.4 數(shù)據(jù)分析8.4.1 數(shù)據(jù)信息8.4.2 收集、分析責(zé)任8.4.3 數(shù)據(jù)分析8.5 改良8.5.1 持續(xù)改良8.5.2 糾正舉措8.5.3 預(yù)防舉措8.5

3、.4 改良舉措的驗(yàn)證附錄公布令依據(jù)GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,并結(jié)合中國建筑工程總公司總承包部和中國建筑總承包公司以下簡稱“公司的施工治理特點(diǎn),特制定本?質(zhì)量手冊(cè)? .本手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針,對(duì)公司質(zhì)量治理體系及質(zhì)量治理體系要求作出了全面的描述,是指導(dǎo)公司質(zhì)量治理工作的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)那么,是開展質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn).本手冊(cè)自總經(jīng)理簽字之日起正式生效.公司范圍內(nèi)各部門、 分公司、工程及全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行.中國建筑工程總公司總承包部中國建筑總承包公司總經(jīng)理：.：王彤宙二.二年四月九日0.前言0.1 質(zhì)量承諾0.1.1質(zhì)

4、量方針過程精品,質(zhì)量重于泰山；中國建筑,效勞跨越五洲.內(nèi)涵解釋：公司質(zhì)量體系運(yùn)作的過程中始終把質(zhì)量放在核心地位,要求每一道工序、每個(gè)部位必須是為下道工序提供精品,把質(zhì)量責(zé)任分解到各個(gè)崗位、各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)工種,使嚴(yán)格的質(zhì)量治理貫穿于不斷變化的 設(shè)計(jì)、施工、效勞的全過程,做到凡事有章可循,凡事有據(jù)可查,凡事有人負(fù)責(zé),凡事有人監(jiān)督.通過質(zhì)量的鄭重承諾、 優(yōu)質(zhì)的過程效勞和全方位的動(dòng)態(tài)治理營造“中國建筑的名牌效應(yīng),做大做強(qiáng)中國建筑.0.1.2質(zhì)量目標(biāo)工程合格率到達(dá)100%工程優(yōu)良率到達(dá)80%顧客滿意率到達(dá)90%內(nèi)涵解釋：所有工程的一次交驗(yàn)合格率為100%;單位工程竣工面積的優(yōu)良率到達(dá)80%以上；使90%

5、以上的顧客滿意.0.2企業(yè)概況中國建筑工程總公司以下簡稱中建總公司組建于 1982年,是中國最大的建筑聯(lián)合企業(yè),也是 中國最大的國際工程承包商.主要經(jīng)營范圍：國內(nèi)外土木工程和建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、 咨詢；房地產(chǎn)經(jīng)營；裝飾工程；雕塑壁畫業(yè)務(wù)；對(duì)外經(jīng)濟(jì)援助工程；技術(shù)和材料設(shè)備的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；對(duì) 外派遣各類工程、生產(chǎn)及效勞行業(yè)的勞務(wù)人員；承包境內(nèi)外資工程,在海外舉辦非貿(mào)易性企業(yè),利用外 方資源、資金和技術(shù)在境內(nèi)開展勞務(wù)合作,國外工程所需設(shè)備、材料的出口等方面的業(yè)務(wù).中國建筑工程總公司總承包部即中國建筑總承包公司 是中國建筑工程總公司直接從事工程總承包、實(shí)行內(nèi)部獨(dú)立核算的專業(yè)經(jīng)營機(jī)構(gòu),代表中

6、建總公司以一級(jí)法人層次開拓建筑市場,下屬有北方、 南方、上海、重慶、西北、廈門、海南、中山、山西、甘肅等區(qū)域性分公司,并負(fù)責(zé)經(jīng)營治理深圳海外 裝飾工程公司、中大實(shí)業(yè)、中國建筑裝飾工程公司、中外園林建筑總公司、中建電子工程有限 公司、中國建筑東南設(shè)計(jì)研究院等專業(yè)公司和設(shè)計(jì)院；代表總公司對(duì)中國江本有限責(zé)任公司、中建納博 克自動(dòng)門、中建長沙不二幕墻裝飾、蘇州工業(yè)園區(qū)中建工程咨詢等單位 行使股東權(quán)利.公司以工程工程為治理核心,以合約治理為主線, 以技術(shù)創(chuàng)新和人才鼓勵(lì)為手段,運(yùn)用中建總公司的集團(tuán)資源,分配于工程經(jīng)營治理全過程,充分挖掘工程治理的最大利潤,逐步形成以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益為 目標(biāo)的“大總部、精區(qū)域、

7、細(xì)工程的治理模式,創(chuàng)造新一輪的中國建筑精品.今天,中建總公司正以嶄新的姿態(tài),努力向世界一流的跨國公司邁進(jìn),成為世界建筑行業(yè)的強(qiáng)者.地址：中國北京百萬莊三里河路 15號(hào)B座6樓郵政編碼：100037 ：0086-10-88082888 ：0086-10-880827521 .范圍1.1 總那么本手冊(cè)為公司制定了質(zhì)量治理體系要求.手冊(cè)適用于公司市場經(jīng)營、設(shè)計(jì)和施工效勞的各個(gè)過程.手冊(cè)的內(nèi)容可以充分證實(shí),公司有水平滿 足顧客要求及生產(chǎn)符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品.公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)通過質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施,包括持續(xù)改良體系的運(yùn)行以到達(dá)顧客滿意.1.2 范圍和適用領(lǐng)域?質(zhì)量手冊(cè)?適用于以總公司名義和公

8、司名義承接的工業(yè)與民用建筑、市政道路、 橋梁和公用管道等的設(shè)計(jì)、施工、安裝和效勞,以及地基與根底、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、 水電大壩、城市軌道交通5個(gè)專業(yè)承包過程.質(zhì)量治理體系覆蓋的產(chǎn)品為以總公司和公司名義承接和治理的工程工程.質(zhì)量治理體系涉及的職能部門包括總經(jīng)理、治理者代表、副總經(jīng)理、綜合治理部、 市場經(jīng)營部、合約商務(wù)部、工程治理部、技術(shù)開展部、人力資源部、財(cái)務(wù)資金部, 以及各分公司、各工程.1.3 應(yīng)用為保證質(zhì)量治理體系的有效性、適宜性和充分性,更好地提供滿足顧客和符合法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品,公司不對(duì)第七章中的任何條款進(jìn)行刪減.2 .引用標(biāo)準(zhǔn)在質(zhì)量治理體系文件中引用如下標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19000ISO9

9、000: 2000?質(zhì)量治理體系根底和術(shù)語?GB/T19001 ISO9001: 2000?質(zhì)量治理體系要求?；GB/T19004ISO9004: 2000?質(zhì)量治理體系業(yè)績改良指南?中國建筑工程總公司?質(zhì)量手冊(cè)?2000版；中國建筑工程總公司?質(zhì)量體系程序文件?2000版.3 .術(shù)語和定義3.1 直接引用術(shù)語本手冊(cè)使用2000版ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)提供的術(shù)語和定義,并使用中國建筑工程總公司?質(zhì)量手冊(cè)? 中采用的其他術(shù)語和定義.序號(hào)術(shù)語定義1質(zhì)量治理體系建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素.2質(zhì)量方針由最高治理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的意圖和方向.3質(zhì)量目標(biāo)

10、與質(zhì)量有關(guān)的所追求的或作為目的的事物.4顧客接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人,本手冊(cè)中成為業(yè)主.5顧客滿意顧客對(duì)某一事項(xiàng)以滿足其需求和期望程度的意見.6mr為公司提供產(chǎn)品的組織和個(gè)人,主要包括物資供給商、分包商、設(shè)計(jì)分包、委托 試驗(yàn)室等.7過程使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動(dòng)系統(tǒng).本公司的工序也是過程.8特殊過程指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證,加工缺陷僅在使用后才能暴露 出來的過程.9關(guān)鍵過程精度要求圖對(duì)工程整體質(zhì)量后重要影響和其后的檢驗(yàn)和糾正均比擬困難的過程.10效勞無形產(chǎn)品,在供方和顧客接口處完成的至少一項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果.11可追溯性追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的水平.12測量和監(jiān)視

11、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、檢查或驗(yàn)證.13不合格未滿足要求,包括不合格物資、不合格工序、不合格項(xiàng).14糾正為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況所米取的舉措.15糾正舉措為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所米取的舉措.16預(yù)防舉措為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所米取的舉措.17緊急放行因生廣急需來不及驗(yàn)證而放行,主要指對(duì)物資來不及驗(yàn)證而放行.18例外轉(zhuǎn)序因生廠急需而需要的非常規(guī)轉(zhuǎn)序,主要指對(duì)施工工序來小及驗(yàn)證而放行.19驗(yàn)證規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供.20評(píng)審為保證主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性和效率,以到達(dá)規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的 活動(dòng).21過程設(shè)計(jì)指需要開發(fā)的施工過程的籌劃設(shè)

12、計(jì),包括公司沒有施工過的工程工程或是沒有掌 握需用的核心技術(shù)的工程,均屬于需要開發(fā)的施工過程.3.2 自定義術(shù)語序號(hào)術(shù)語定義1總公司指“中國建筑工程總公司,也簡稱為“中建總公司.2公司指“中國建筑工程總公司總承包部,及“中國建筑總承包公司,簡稱為“公司.3分公司指以“中國建筑工程總公司,及“中國建筑總承包公司名義設(shè)立的下屬地域性 委托法人性公司.4工程指以總公司、公司和分公司名義設(shè)立的工程治理機(jī)構(gòu),是“工程經(jīng)理部的簡稱.5總部對(duì)總公司職能管埋部門的總稱.6本部對(duì)公司各部門的總稱.7各單位分別指公司各部門、分公司和工程.4 .質(zhì)量治理體系4.1 總要求公司的產(chǎn)品為工業(yè)與民用建筑、市政道路、橋梁、

13、公用管道、地基與根底工程、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)保、水 電大壩、城市軌道交通的設(shè)計(jì)、施工、安裝和效勞.上述產(chǎn)品具有固定性、多樣性、單件性,以及生產(chǎn)的流動(dòng)性、周期的連續(xù)性等特點(diǎn),公司圍繞上述 特點(diǎn)通過識(shí)別相應(yīng)的施工及效勞過程建立質(zhì)量治理體系.通過對(duì)建立的質(zhì)量治理體系所需的全過程加以識(shí)別,以識(shí)別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)和應(yīng)投入的資源；通過識(shí)別這些過程,確定公司各層次之間及各過程之間的相互作用,并合理的安排 過程的順序,以便容易到達(dá)過程籌劃的結(jié)果,使過程能到達(dá)預(yù)期的目的或要求；通過對(duì)過程的輸入、輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源做出明確的規(guī)定,給出過程控制的準(zhǔn)那么和方法,包括三個(gè)層次的文件化的準(zhǔn)那么規(guī)

14、定；通過獲得充分和必要信息,并通過對(duì)信息的判定而實(shí)現(xiàn)對(duì)各設(shè)計(jì)、 施工過程的監(jiān)控； 通過對(duì)過程信息的測量包括對(duì)輸入活動(dòng)和輸出結(jié)果的測量,對(duì)結(jié)果的分析,針對(duì)分析結(jié)果對(duì)過程實(shí)施必要的舉措,最終實(shí)現(xiàn)過程的籌劃結(jié)果和對(duì)過程的持續(xù)改 進(jìn)；嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量治理體系的要求治理這些過程.在上述過程的運(yùn)作和限制中,公司根據(jù)自己的實(shí)際和需要,經(jīng)過評(píng)審后,將一些過程進(jìn)行分包.各有關(guān)單位均應(yīng)對(duì)外包過程根據(jù)本手冊(cè)的7.4條款的規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格治理,以保證過程質(zhì)量.4.2 文件要求4.2.1 總那么質(zhì)量治理體系文件是質(zhì)量治理體系運(yùn)行的依據(jù),可以起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用.公司的質(zhì)量治理體系文件包括：質(zhì)量手冊(cè)一一向公司內(nèi)部和外部提

15、供關(guān)于公司質(zhì)量治理體系整體信息的文件；程序文件一一公司提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件；支持性文件一一公司針對(duì)質(zhì)量治理體系如何應(yīng)用于某一具體產(chǎn)品、工程或合同的文件,包括：施工組織設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量方案及其它相關(guān)技術(shù)性、治理性文件.記錄一一對(duì)所完成的活動(dòng)或到達(dá)的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件.公司規(guī)定文件的性質(zhì)和范圍應(yīng)滿足合同、法律、法規(guī)要求,以及顧客和其它相關(guān)方的需求和期望, 并與公司相適應(yīng).公司的質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)見下頁.4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量治理體系運(yùn)作的需要,公司編制相應(yīng)的質(zhì)量手冊(cè),以規(guī)定質(zhì) 量治理體系的范圍、程序文件、索引,及其質(zhì)量治理體系過程間的相

16、互作用,保證質(zhì)量治理體系的范圍 具有適應(yīng)性和合理性.公司不對(duì)第七章中的任何條款進(jìn)行刪減.4.2.3 文件限制綜合治理部負(fù)責(zé)制定、 實(shí)施和保持?文件治理程序?,各部門、分公司和工程應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)程序要求, 作好文件的編制、評(píng)審、審批、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、更改、作廢、回收等工作.4.2.4 記錄限制綜合治理部負(fù)責(zé)制定、 實(shí)施和保持?記錄治理程序?,各部門、分公司和工程應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)程序要求, 做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置.程之間的相互聯(lián)系和工作接口說明質(zhì)量治理體系的范圍、各手冊(cè)與公司相關(guān)手冊(cè)共同構(gòu)成質(zhì)量 治理體系過程的操作文件圖1:質(zhì)量治理體系文件架構(gòu)圖5 .治理責(zé)任5.1 治理承諾作為公司的最高

17、治理者,總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系的建立實(shí)施和改良做出如下承諾,并提供相應(yīng)證據(jù)：在公司建立起宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的渠道,通過會(huì)議、文件、內(nèi)部通訊等形式,廣泛宣傳遵守法律法規(guī)和滿足顧客需求的重要性；制定出符合公司實(shí)際的質(zhì)量方針,并使其滿足遵守法律法規(guī)、滿足顧客要求和期望、持續(xù)改良,以及建立、評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)等“三個(gè)承諾、一個(gè)框架的要求；保證在公司的各個(gè)職能層次上建立和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo),并不斷適應(yīng)公司開展和顧客的需求；承諾每年至少主持一次治理評(píng)審, 遇特殊情況將增加評(píng)審次數(shù),以保證質(zhì)量治理體 系的持續(xù)改良；保證質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需資源如人力、物資、信息等的獲得和保證.5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司以增強(qiáng)

18、顧客滿意為目的,運(yùn)用治理手段,保證顧客的期望得到識(shí)別和確定,轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足.公司在符合國家法律法規(guī), 符合規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)要求,符合產(chǎn)品的交付規(guī)定要求、 效勞要求, 以及不阻礙公司質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)的前提下,滿足顧客要求.5.3 質(zhì)量方針過程精品,質(zhì)量重于泰山；中國建筑,效勞跨越五洲.詳細(xì)內(nèi)涵見0.1.1條款為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針,公司治理層、各部門、分公司和工程將努力做好下述工作：根據(jù)公司運(yùn)作的實(shí)際狀況,總經(jīng)理將不斷調(diào)動(dòng)全體員工的積極性, 樹立為顧客效勞 的宗旨,了解和滿足顧客合理的需求和期望；通過不斷提升全體員工的質(zhì)量意識(shí),保證產(chǎn)品和效勞的每一個(gè)環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量治理體系要求,到達(dá)質(zhì)

19、量要求,并持續(xù)改良；通過治理評(píng)審,利用各種信息,將改良提升作為評(píng)審的輸出,不斷提升組織的適應(yīng)水平,加大市場占有率,交付合格工程和優(yōu)質(zhì)工程；公司遵守國家法律、法規(guī),以保證公司及顧客的合法權(quán)益得到保證；總經(jīng)理保證質(zhì)量方針在公司內(nèi)部得到充分溝通和理解,并定期對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審,以適應(yīng)公司內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化.5.4 籌劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理主持制定,形成文件,并得到實(shí)施和不斷改良.公司的質(zhì)量目標(biāo)是：所有工程的一次交驗(yàn)合格率為100%;單位工程竣工面積優(yōu)良率到達(dá)80%以上.質(zhì)量方針將逐層得到分解,各級(jí)的質(zhì)量目標(biāo)與公司的質(zhì)量方針保持一致,并且滿足產(chǎn)品要求的各項(xiàng)內(nèi)容.各部門、分公司圍繞公

20、司質(zhì)量目標(biāo),分解并確定本單位的年度工作目標(biāo),包括：工程質(zhì)量目標(biāo)、平安目標(biāo)、設(shè)備和資金目標(biāo)、人力資源目標(biāo)、合同及中標(biāo)目標(biāo)、顧客滿意目標(biāo)等.各工程根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)和合同要求,籌劃并分解本工程的質(zhì)量目標(biāo),包括工程優(yōu)良率、平安事故率、設(shè)備完好率、人員持證上崗率等.5.4.2 質(zhì)量治理體系籌劃 質(zhì)量治理體系架構(gòu)質(zhì)量治理體系職能分配公司質(zhì)量治理體系職能分配責(zé)任分工質(zhì)量體系總經(jīng) 理治理表副總 經(jīng)理綜合 治理 部市場 經(jīng)營 部合約 商務(wù) 部工程 治理 部開展 部人力 資源 部財(cái)務(wù) 資金 部工程分公 司總要 求總要求文件限制記錄限制治理 責(zé)任治理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針籌劃責(zé)任權(quán)限和溝通治理評(píng)審資源 治理

21、人力資源根底設(shè)施工作劃、境產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃與顧客有美的過程設(shè)計(jì)與開發(fā)采購生產(chǎn)和效勞提供監(jiān)視和測量裝置限制測量 分析 改良顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品限制數(shù)據(jù)分析改良注：主管領(lǐng)導(dǎo)；主控部門；關(guān)聯(lián)部門.5.5責(zé)任權(quán)限和溝通5.5.1責(zé)任和權(quán)限公司規(guī)定各部門、工程和分公司之間的職能及相互關(guān)系責(zé)任和權(quán)限,以促進(jìn)有效的質(zhì)量治理體系的運(yùn)行.1.1.1.1 總經(jīng)理主持制定、批準(zhǔn)和公布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè),委任治理者代表,對(duì)公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行負(fù)全面和最終責(zé)任；決定公司開展戰(zhàn)略和開展目標(biāo),負(fù)責(zé)規(guī)定和改良各部門的治理責(zé)任；組織識(shí)別和分析

22、顧客的明確及潛在要求,代表公司向顧客作出質(zhì)量承諾,并向公司傳達(dá)滿足顧客要求的重要性；主持對(duì)質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審,對(duì)質(zhì)量治理體系的改良作出決策；保證質(zhì)量治理體系運(yùn)行中治理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的資源需求；領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)的教育、培訓(xùn)和考核.1.1.1.2 治理者代表副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立公司質(zhì)量治理體系,主持制定、批準(zhǔn)和公布公司質(zhì)量程序文件；組織貫徹、實(shí)施和完善公司質(zhì)量治理體系,協(xié)調(diào)體系運(yùn)行中發(fā)生的有關(guān)問題,定期 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況,并提交治理評(píng)審；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工,負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的開展目標(biāo)和規(guī)劃,對(duì)主管工作的質(zhì)量保證和質(zhì)量改良負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部體系審核和

23、籌備治理評(píng)審, 并組織接受顧客或認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司進(jìn)行的 質(zhì)量治理體系審核；代表公司與業(yè)主或其它外部機(jī)構(gòu)就質(zhì)量治理體系事宜進(jìn)行聯(lián)絡(luò).1.1.1.3 副總經(jīng)理參與制訂、貫徹和實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和企業(yè)開展規(guī)劃,協(xié)助總經(jīng)理作好質(zhì)量 體系建立、運(yùn)行和保持工作；根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任分工,負(fù)責(zé)制訂主管部門和系統(tǒng)的開展目標(biāo)和規(guī)劃,對(duì)主管工作 的質(zhì)量保證和質(zhì)量改良負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；協(xié)助總經(jīng)理開展公司各項(xiàng)工作,保證工程質(zhì)量、平安和工期滿足合同需要.1.1.1.4 綜合治理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?治理評(píng)審程序?、?文件治理程序?、?記錄治理程序?、?內(nèi)部審核程序?、?糾正和預(yù)防舉措程序?的實(shí)施；組織開展公司企劃、研發(fā)工作；

24、組織開展公司行政、后勤和行政檔案治理工作；組織公司信息治理工作；作好對(duì)總承包經(jīng)營治理企業(yè)的治理、支持與效勞.1.1.1.5 市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?顧客要求評(píng)審治理程序?除合同評(píng)審、合同變更評(píng)審的實(shí)施；組織開展市場開發(fā)工作；組織公司本部工程投標(biāo)工作；配合中標(biāo)后的工程治理工作,進(jìn)行二次經(jīng)營和市場效勞；組織開展公司資質(zhì)治理和經(jīng)營治理根底工作.1.1.1.6 合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?物資治理程序?,以及?顧客要求評(píng)審治理程序?合同評(píng)審、合 同變更評(píng)審的實(shí)施；組織編制工程投標(biāo)階段的經(jīng)濟(jì)標(biāo)文件；組織公司合同治理工作；組織開展公司物資采購治理工作；參與分包工程招標(biāo)及分包商選擇工作；組織工程本錢治理和限

25、制,建立健全公司建造本錢庫和內(nèi)部定額；負(fù)責(zé)組織和處理公司有關(guān)法律事務(wù)；組織開展公司投資評(píng)估工作.1.1.1.7 工程治理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?工程籌劃治理程序?、?施工過程限制程序?、?分包商治理程序?、?不合格品治理程序?、?效勞治理程序?的實(shí)施；組織工程組建籌劃和各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作；組織對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)審、選擇和治理；組織開展公司工程質(zhì)量治理工作；組織開展公司工程平安和文明施工工作；對(duì)工程工程實(shí)施過程進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理,對(duì)工程實(shí)施過程進(jìn)行協(xié)調(diào)、治理和限制；組織公司工程工程的效勞保修工作,進(jìn)行業(yè)主滿意度測評(píng)；在綜合治理部協(xié)助下,組織公司質(zhì)量治理體系在工程工程上的貫徹與實(shí)施.1.1.1.8 技術(shù)開展部負(fù)責(zé)指

26、導(dǎo)、監(jiān)督?設(shè)計(jì)治理程序?、?監(jiān)視和測量設(shè)備治理程序?的實(shí)施；協(xié)助市場經(jīng)營部開展工程經(jīng)營,為工程篩選、跟蹤、談判提供技術(shù)支持；組織編制工程投標(biāo)報(bào)價(jià)階段的技術(shù)標(biāo)；組織開展公司工程技術(shù)治理工作；為工程工程實(shí)施全過程提供技術(shù)支持和效勞；對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測量設(shè)備進(jìn)行治理.1.1.1.9 人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?培訓(xùn)治理程序?的實(shí)施；組織開展公司人事治理工作,制訂、落實(shí)公司人事治理制度和政策；組織開展人員聘用工作；負(fù)責(zé)組織作好公司勞資治理工作；組織開展員工考核工作；組織開展公司培訓(xùn)工作；逐步開展員工個(gè)人職業(yè)生涯設(shè)計(jì)工作.1.1.1.10 財(cái)務(wù)資金部組織制定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)治理規(guī)章制度與會(huì)計(jì)核算,并監(jiān)督制度的執(zhí)

27、行；負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算與分析工作；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、資金、金融的統(tǒng)一治理工作；負(fù)責(zé)公司預(yù)算治理；負(fù)責(zé)進(jìn)行公司稅務(wù)治理工作.1.1.1.11 分公司嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司公布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)治理制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系在分公司的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行,對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系在分公司的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；在授權(quán)范圍內(nèi)以總公司名義和公司名義開展市場經(jīng)營工作；根據(jù)本部與分公司的治理鏈條分工,負(fù)責(zé)組織對(duì)分公司管轄工程的工程治理工作；代表總公司和公司與當(dāng)?shù)卣鞴懿块T或其他法人、社團(tuán)進(jìn)行接洽、聯(lián)系等.1.1.1.12 工程嚴(yán)格執(zhí)行國家、

28、地方政府的有關(guān)法律、法規(guī),認(rèn)真貫徹實(shí)施總公司和公司公布的質(zhì)量方針、質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和各項(xiàng)治理制度；負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系在工程的建立、完善、實(shí)施和運(yùn)行,對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量治理體系在工程上的實(shí)現(xiàn)和有效運(yùn)行負(fù)全面責(zé)任；負(fù)責(zé)工程工程的具體組織實(shí)施,合理利用資源包括人員、材料、機(jī)具、監(jiān)視和測量設(shè)備、資金、施工方法,對(duì)工程工程的質(zhì)量、平安、進(jìn)度及本錢全面負(fù)責(zé),確 保質(zhì)量目標(biāo)和顧客承諾的全面實(shí)現(xiàn)；接受公司各主管部門的治理和監(jiān)督.5.5.2 治理者代表治理者代表由總經(jīng)理任命,具體責(zé)任見本手冊(cè)第5.5.1.2款.5.5.3 內(nèi)部溝通公司各部門、分公司和工程之間, 就質(zhì)量治理體系的過程和有效性進(jìn)行溝通認(rèn)證機(jī)構(gòu)

29、的審核,各種信息的傳遞,會(huì)議、研討記錄等,以便形成統(tǒng)一步調(diào).5.6 治理評(píng)審5.6.1 總那么治理評(píng)審是對(duì)質(zhì)量治理體系的運(yùn)作情況進(jìn)行評(píng)審,以保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性,并驗(yàn)證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否得到了滿足.治理評(píng)審由總經(jīng)理主持, 一般采用會(huì)議的方式進(jìn)行, 根據(jù)組織形式分為年度治理評(píng)審和日常治理評(píng)審.一般每年進(jìn)行一次；由總經(jīng)理組織的專題會(huì)議等方式進(jìn)行, 日常管年度治理評(píng)審以公司級(jí)會(huì)議方式進(jìn)行, 日常治理評(píng)審采取總經(jīng)理辦公會(huì)議、 理評(píng)審根據(jù)需要隨時(shí)召開.評(píng)審的過程應(yīng)分析當(dāng)前可能需要體系更改的沽動(dòng)或需要改良的時(shí)機(jī),包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的改良.綜合治理部負(fù)責(zé)記錄并保存治理評(píng)審過程中形成的有關(guān)

30、記錄.5.6.2 評(píng)審輸入評(píng)審輸入是為治理評(píng)審提供持續(xù)改良的信息和前提條件,明確輸入活動(dòng)要求、信息及數(shù)據(jù),輸入要有如下內(nèi)容：治理體系審核結(jié)果；顧客的反應(yīng)及法律法規(guī)執(zhí)行情況；質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況,工程質(zhì)量狀況；糾正和預(yù)防舉措的狀況；上次治理評(píng)審的跟蹤舉措；影響質(zhì)量治理體系的變更意見；改良的建議；等.5.6.3 評(píng)審輸出治理評(píng)審以治理評(píng)審報(bào)告作為輸出的形式,目的是使治理體系和質(zhì)量不斷改良和提升.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系及業(yè)績改良等方面做出決策,評(píng)審報(bào)告包括如下內(nèi)容：需要修改的方針、目標(biāo)；質(zhì)量治理體系及其過程的改良舉措；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良舉措；資源需求.治理評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理簽發(fā)并下達(dá)實(shí)施,

31、治理者代表負(fù)責(zé)組織落實(shí)和評(píng)審治理評(píng)審結(jié)果,并監(jiān)督執(zhí)行.凡評(píng)審效果未到達(dá)目標(biāo)時(shí),應(yīng)及時(shí)采取改良舉措.6 .資源治理6.1 資源的提供資源是公司質(zhì)量治理體系及過程不可缺少的組成局部,是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)的必要條件.總經(jīng)理應(yīng)針對(duì)公司的現(xiàn)實(shí)情況,確定并提供所需資源,如人力資源、設(shè)施、硬件、軟件、工作環(huán)境等.6.2 人力資源人力資源部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?培訓(xùn)治理程序?的實(shí)施.公司應(yīng)增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)教育,保證公司全體員工都意識(shí)到從事質(zhì)量活動(dòng)所采取舉措的相關(guān)性和 重要性,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策.根據(jù)崗位需要、市場情況、公司開展規(guī)劃以及外部有關(guān)機(jī)構(gòu)和主管部門的要求,人力資源部應(yīng)會(huì)同有關(guān)單位確定各崗位的所需的教育

32、、技能和經(jīng)驗(yàn)等崗位任職條件.每年年底,各部門和工程應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況和人員素質(zhì)提出本單位培訓(xùn)需求.人力資源部根據(jù)培訓(xùn)需求制訂公司年度培訓(xùn)方案,方案應(yīng)包括培訓(xùn)工程、培訓(xùn)目的、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)單位等內(nèi) 容.方案經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行.對(duì)分包商的培訓(xùn),以入場教育和交底的形式進(jìn)行,工程在對(duì)此做出安排后, 可不必再制定專門的培訓(xùn)方案.培訓(xùn)結(jié)束后,培訓(xùn)組織單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià).對(duì)于未到達(dá)要求的應(yīng)采取舉措予以補(bǔ)救.人力資源部于每年年底對(duì)全年培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié),對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià).人力資源部負(fù)責(zé)保存公司員工的培訓(xùn)資料和檔案,工程治理部負(fù)責(zé)保管對(duì)分包商培訓(xùn)的記錄.6.3 根底設(shè)施公司各部門、分公司和工

33、程應(yīng)及時(shí)識(shí)別、 提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)工程施工的適宜性所需的設(shè)施具體包括：工作條件：如辦公和生產(chǎn)場所及相應(yīng)的建筑物等相關(guān)的設(shè)施.設(shè)備：如機(jī)械、工具、設(shè)備、測量儀器、通訊、運(yùn)輸、硬件、軟件或其它設(shè)備.支持性效勞：工程交付后的保修、維修效勞、技術(shù)咨詢、回訪等.各部門要及時(shí)評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系各過程是否具備了這些必備的設(shè)施.綜合治理部負(fù)責(zé)對(duì)公司辦公設(shè)施的需求進(jìn)行籌劃和采購,并進(jìn)行相應(yīng)的日常治理.其它單位均應(yīng)識(shí)別自己的根底設(shè)施需求,并及時(shí)予 以滿足.6.4 工作環(huán)境公司各部門、分公司和工程應(yīng)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)工程產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的重要因素,從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的等因素方面為人員作業(yè)創(chuàng)造條件.7 .

34、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的籌劃7.1.1 總那么為保證質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件在工程工程中得到貫徹和實(shí)施,公司有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)合同和手冊(cè)要求,針對(duì)每一工程工程進(jìn)行籌劃,具體根據(jù)?工程籌劃治理程序?執(zhí)行.籌劃文件包括：工程籌劃書、施工組織設(shè)計(jì)、工程質(zhì)量方案、施工方案及技術(shù)交底等.其中：投標(biāo) 用的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)開展部編制,供施工用的施工組織設(shè)計(jì),以及工程質(zhì)量方案、施工方案、技術(shù) 交底等,由工程依據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求編制.施工組織設(shè)計(jì)與工程質(zhì)量方案可合并編制,但無論編制形式如何, 工程質(zhì)量方案應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：需到達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)；實(shí)際運(yùn)作過程的步驟；在工程的各不同階段,責(zé)任、權(quán)限和資源的具體分配；

35、采用的具體程序和指導(dǎo)書；適宜階段如設(shè)計(jì)、開發(fā)的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱；隨工程的進(jìn)展進(jìn)行更改和完善籌劃結(jié)果的形成文件的程序；到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的測量方法；為到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)必須采取的其它舉措；對(duì)工程工程施工的符合性提供證據(jù),做好質(zhì)量記錄.7.1.2 籌劃過程限制質(zhì)量籌劃的宗旨是按質(zhì)量治理體系的各項(xiàng)要求進(jìn)行操作,以使設(shè)計(jì)、施工生產(chǎn)在組織機(jī)構(gòu)、人員配備、材料、設(shè)備和檢驗(yàn)測試手段等方面均符合標(biāo)準(zhǔn)要求的前提下運(yùn)作.公司各部門、分公司和工程應(yīng)根據(jù)合同要求和有關(guān)規(guī)定,依據(jù)治理權(quán)限作好相應(yīng)的質(zhì)量籌劃工作.在質(zhì)量籌劃完成后,由相應(yīng)的授權(quán)人員對(duì)質(zhì)量籌劃文件進(jìn)行審批.7.2 與顧客有關(guān)的過程市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?顧客

36、要求評(píng)審治理程序?除合同評(píng)審、合同變更評(píng)審的實(shí)施,合約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?顧客要求評(píng)審治理程序?合同評(píng)審、合同變更評(píng)審的實(shí)施.7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)要求確實(shí)定與顧客有關(guān)的過程包括從工程信息跟蹤到竣工交付后保修效勞的全過程.公司各有關(guān)部門應(yīng)確定顧客的要求,主要包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求合同,包括有關(guān)使用性能、可靠性、質(zhì)量等級(jí)、交付工期要求和交付后的效勞方面的要求；顧客未做規(guī)定但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù),包括法律、法規(guī)的要求.7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審?fù)ㄟ^對(duì)工程信息、收到后的招標(biāo)文件、 送出前的投標(biāo)文件、 簽約前的合同,以及合同變更進(jìn)行評(píng)審, 保證：有關(guān)要求得到規(guī)定

37、；任何與標(biāo)書或合同有異之處均已得到解決、認(rèn)可；公司具備履行承諾和合同要求的水平.7.2.2.1 工程信息評(píng)審市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織開展公司對(duì)外經(jīng)營工作,作好對(duì)工程信息進(jìn)行收集、整理、比擬、分析、評(píng)估 和篩選.根據(jù)工程信息篩選情況,市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織對(duì)有價(jià)值并且可行的工程進(jìn)行跟蹤.7.2.2.2 招標(biāo)文件評(píng)審當(dāng)工程進(jìn)入招標(biāo)階段時(shí),市場經(jīng)營部組織有關(guān)部門對(duì)招標(biāo)又件進(jìn)行評(píng)審.必要時(shí),可邀請(qǐng)分包商和供給商一起參加招標(biāo)文件評(píng)審,以保證分包工程施工或物資供給不被延誤.評(píng)審包括以下內(nèi)容：工程的類型、規(guī)模、所在地域是否符合公司市場經(jīng)營戰(zhàn)略；業(yè)主的合法地位和履約信譽(yù),工程立項(xiàng)手續(xù)是否齊全；公司中標(biāo)的可能性,是否有明

38、顯不利于公司的規(guī)定、 條件或有明顯強(qiáng)過公司的競爭 對(duì)手；工程資金的來源和支付狀況,工程可能盈利水平和風(fēng)險(xiǎn)程度；業(yè)主對(duì)工期、質(zhì)量、創(chuàng)優(yōu)等方面的要求；工程施工的技術(shù)難度,特別是新工藝、新材料和高新技術(shù)的要求；公司在該工程上的履約實(shí)力和水平包括人員和設(shè)備裝備水平；分包商的選擇和物資設(shè)備的采購等.當(dāng)遇到招標(biāo)文件不全、業(yè)主口頭要求等特殊情況時(shí),根據(jù)程序中規(guī)定的特殊情況進(jìn)行評(píng)審.通過對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審, 決定公司是否參與該工程的投標(biāo). 招標(biāo)文件評(píng)審記錄由市場經(jīng)營部保存.7.2.2.3 投標(biāo)文件評(píng)審?fù)稑?biāo)文件編制完成后,市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門和人員對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審.評(píng) 審內(nèi)容包括：經(jīng)濟(jì)標(biāo)是否完整、正確,

39、報(bào)價(jià)方案是否符合公司的投標(biāo)策略？技術(shù)標(biāo)是否完整、正確,施工組織設(shè)計(jì)是否科學(xué)、合理？綜合標(biāo)是否完整、正確,是否對(duì)招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求進(jìn)行了響應(yīng)？設(shè)計(jì)圖紙是否完成、正確,設(shè)計(jì)是否表達(dá)了業(yè)主的意圖？經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、技術(shù)文件和綜合標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致,整體投標(biāo)文件是否滿足招 標(biāo)文件的要求？通過對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審,決定投標(biāo)文件是否可以送出.投標(biāo)文件記錄由市場經(jīng)營部保存.7.2.2.4 合同評(píng)審在合同簽訂前,合約商務(wù)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審.合同評(píng)審側(cè)重于對(duì)與投標(biāo)不一致的合同要求進(jìn)行評(píng)審,通過合同評(píng)審及與業(yè)主的溝通應(yīng)保證：業(yè)主對(duì)工程的各項(xiàng)要求得到規(guī)定.當(dāng)收到來自業(yè)主的口頭要求時(shí),接收人應(yīng)準(zhǔn)確理解業(yè)主的要求,

40、妥善地形成文件并得到業(yè)主的認(rèn)可；任何與投標(biāo)不一致的合同要求已得到解決.合同評(píng)審記錄由合約商務(wù)部保存.7.2.2.5 合同變更評(píng)審當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí),由工程按程序進(jìn)行評(píng)審和變更.當(dāng)超出工程處理范圍時(shí),由工程組織評(píng)審,報(bào) 公司審批后變更.評(píng)審應(yīng)形成文件并準(zhǔn)確地傳遞到各有關(guān)部門.7.2.2.6 緊急情況的處理當(dāng)遇到需立即答復(fù)業(yè)主,但又來不及進(jìn)行書面評(píng)審的情況時(shí),有關(guān)人員可根據(jù)程序中規(guī)定的進(jìn)行緊急情況的處理.7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)在以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與業(yè)主溝通的安排：工程信息工程中標(biāo)前,市場經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門就工程信息與業(yè)主進(jìn)行充分協(xié)調(diào)和溝通,保證業(yè)主充分了解公司的有關(guān)情況,同時(shí)保證公司充分

41、掌握工程的有關(guān)情況.合同及變更信息合同簽訂刖,合約商務(wù)部負(fù)責(zé)與業(yè)王進(jìn)行充分協(xié)倜和溝通,保證充分了解業(yè)王意見,并及時(shí)將意見反應(yīng)給公司有關(guān)部門.合同履行期間,當(dāng)發(fā)生合同變更時(shí),工程負(fù)責(zé)與業(yè)主進(jìn)行協(xié)商,保證充分了解業(yè) 主意見,并及時(shí)將意見反應(yīng)給公司有關(guān)部門.業(yè)主反應(yīng)意見公司各部門、分公司負(fù)責(zé)收集業(yè)主反應(yīng)意見(包括顧客投訴),并及時(shí)將業(yè)主反應(yīng)意見傳遞給工程治理部,由工程治理部對(duì)業(yè)主反應(yīng)意見進(jìn)行處理.7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)7.3.1 建筑產(chǎn)品設(shè)計(jì)技術(shù)開展部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?設(shè)計(jì)治理程序?的實(shí)施.7.3.1.1 設(shè)計(jì)的籌劃由于公司不具有單獨(dú)的設(shè)計(jì)資質(zhì),當(dāng)市場追蹤的工程涉及到設(shè)計(jì)內(nèi)容時(shí),在進(jìn)行工程信息評(píng)審、招標(biāo)文

42、件評(píng)審時(shí)應(yīng)針對(duì)設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)審,確定解決方案.目前階段,設(shè)計(jì)解決方案有設(shè)計(jì)分包和深化設(shè)計(jì)兩種模式.7.3.1.2 設(shè)計(jì)分包模式技術(shù)開展部負(fù)責(zé)根據(jù)采購程序評(píng)價(jià)和選擇設(shè)計(jì)分包.通常采取議標(biāo)方式選擇.必要時(shí)也可采取招標(biāo)方式,招標(biāo)工作由技術(shù)開展部會(huì)同合約商務(wù)部組織.技術(shù)開展部負(fù)責(zé)根據(jù)設(shè)計(jì)合同對(duì)設(shè)計(jì)分包進(jìn)行治理,并會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)合同約定對(duì)設(shè)計(jì)工作進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證,以及在設(shè)計(jì)完成后組織設(shè)計(jì)確認(rèn).技術(shù)開展部在組織設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí),應(yīng)邀請(qǐng)業(yè)主、監(jiān)理參加.其中設(shè)計(jì)文件輸出的評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn),必須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理或其授權(quán)代表簽字確認(rèn).當(dāng)圖紙不滿足設(shè)計(jì)要求,或需進(jìn)行修改時(shí),應(yīng)根據(jù)合同約定執(zhí)行.7.3.1

43、.3 深化設(shè)計(jì)模式根據(jù)工程設(shè)計(jì)的實(shí)際情況,圖紙深化設(shè)計(jì)工程的類型可以分為：業(yè)主只提供初步設(shè)計(jì)圖紙,需要由施工單位進(jìn)行深化設(shè)計(jì)；業(yè)主提供了深化設(shè)計(jì)圖紙,但還需施工單位根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際做細(xì)化設(shè)計(jì).1) 設(shè)計(jì)方案在工程開工后,技術(shù)開展部協(xié)同工程結(jié)合工程需要、業(yè)主要求及施工進(jìn)度,確定設(shè)計(jì)方案.對(duì)于“只完成了初步設(shè)計(jì),需進(jìn)行深化設(shè)計(jì)的,由技術(shù)開展部組織工程進(jìn)行圖紙 深化設(shè)計(jì)工作,必要時(shí)技術(shù)開展部委托外部設(shè)計(jì)單位做聯(lián)合設(shè)計(jì)或分包；對(duì)于“已完成了深化設(shè)計(jì),只需做細(xì)化設(shè)計(jì)的,由工程進(jìn)行細(xì)化設(shè)計(jì).2) 設(shè)計(jì)輸入根據(jù)制定的方案,在業(yè)主給定圖紙的根底上進(jìn)行設(shè)計(jì).設(shè)計(jì)過程中應(yīng)依據(jù)：業(yè)主的要求；施工圖紙與設(shè)計(jì)要求；設(shè)計(jì)及施

44、工標(biāo)準(zhǔn)；以前類似設(shè)計(jì)提供的信息.3) 設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)滿足以下使用條件：清楚的反映設(shè)計(jì)意圖的施工圖紙；圖紙上應(yīng)標(biāo)注設(shè)計(jì)和施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)那么；圖紙上應(yīng)標(biāo)明圖紙尺寸、圖形；圖紙上應(yīng)標(biāo)明所用的材料名稱及其驗(yàn)收準(zhǔn)那么,能夠滿足采購、生產(chǎn)及施工的要求.4) 設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)圖紙完成后,技術(shù)開展部/工程應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行修改 補(bǔ)充,經(jīng)設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)設(shè)計(jì)單位審批.5) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證和確認(rèn)經(jīng)設(shè)計(jì)單位審批后即可進(jìn)行現(xiàn)場施工,當(dāng)設(shè)計(jì)單位提出修改意見時(shí),由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改設(shè)計(jì).6) 設(shè)計(jì)變更假設(shè)需要修改變更處較多, 需要進(jìn)行重新設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)過程仍按設(shè)計(jì)程序進(jìn)行；假設(shè)需要修改變更處不多,

45、可由設(shè)計(jì)者進(jìn)行修改,設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人審核,設(shè)計(jì)單位審批后生效.7.3.2 過程設(shè)計(jì)對(duì)于工藝要求復(fù)雜, 施工難度大,或公司從未施工過的工程,應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量方案的籌劃過程進(jìn)行限制.7.3.2.1 過程設(shè)計(jì)輸入過程設(shè)計(jì)輸入應(yīng)滿足以下要求：滿足工程施工的要求；滿足?建筑安裝工程施工標(biāo)準(zhǔn)?和法律規(guī)定的要求；滿足業(yè)主要求；不應(yīng)出現(xiàn)不完整、模糊或矛盾的要求.7.3.2.2 過程設(shè)計(jì)輸出過程設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足以下要求：嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行相關(guān)法規(guī)的要求；為工程施工提供適當(dāng)?shù)男畔ⅲ桓鶕?jù)業(yè)主及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確施工過程中的關(guān)鍵工序和特殊工序,并進(jìn)行重點(diǎn)限制.編制完成的文件在發(fā)放前應(yīng)予以批準(zhǔn).7.3.2.3 過程設(shè)

46、計(jì)評(píng)審過程設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案進(jìn)行評(píng)價(jià),以確定是否具有滿足各種要求的水平.當(dāng)評(píng)審過程中發(fā)現(xiàn)問題時(shí),編制人員應(yīng)針對(duì)存在的問題采取適當(dāng)舉措.評(píng)審的結(jié)果及跟蹤舉措應(yīng)予以記錄,以便有效解決.7.3.2.4 過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證是對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案進(jìn)行驗(yàn)證,以保證施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案能夠正確指導(dǎo)施工要求的適宜性.文件編制部門,及公司、分公司有關(guān)部門應(yīng)分階段對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案進(jìn)行驗(yàn)證.驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤舉措應(yīng)予以記錄.7.3.2.5 過程設(shè)計(jì)確認(rèn)公司有關(guān)部門、分公司應(yīng)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案是否能到達(dá)指導(dǎo)施工的預(yù)期效果進(jìn)行確認(rèn) 的方式、條件做出明確規(guī)定.在工

47、程產(chǎn)品實(shí)施或交付時(shí)要進(jìn)行及時(shí)確認(rèn),當(dāng)確認(rèn)結(jié)果說明施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)不能或不能完全滿足預(yù)防使用的要求時(shí),應(yīng)采取有效的跟蹤舉措,并予以記錄.在施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案編制完成后,經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后提交監(jiān)理、業(yè)主審批及確認(rèn).工程交付以后由顧客代表簽字,作為施工過程設(shè)計(jì)的最終確認(rèn).7.3.2.6 過程設(shè)計(jì)更改的限制施工組織設(shè)計(jì)和工程質(zhì)量方案的更改應(yīng)形成文件.對(duì)更改后的要求進(jìn)行評(píng)價(jià)并充分分析論證更改部分對(duì)其它局部及整體功能、性能的影響,以確定更改是否恰當(dāng).必要時(shí)應(yīng)對(duì)更改的局部或整體進(jìn)行驗(yàn)證及確認(rèn),以證實(shí)更改后的產(chǎn)品是否滿足要求,并在實(shí)施前重新進(jìn)行審批,應(yīng)保存評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和審批等有關(guān)記錄.7.4 采購公司的

48、供方包括：物資供給商、分包商、委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包等,公司應(yīng)根據(jù)以下程序?qū)┓胶筒少忂^程進(jìn)行限制：物資采購由合約商務(wù)部根據(jù)?物資治理程序?指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；分包商選用由工程治理部根據(jù)?分包商治理程序?指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施；委托試驗(yàn)室和設(shè)計(jì)分包的選用由技術(shù)開展局部別根據(jù)?施工過程限制程序?和?設(shè) 計(jì)治理程序?指導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施.7.4.1 采購過程合約商務(wù)部、工程治理部、技術(shù)開展部應(yīng)按要求評(píng)價(jià)和選擇合格物資供給商、分包商、試驗(yàn)室和設(shè) 計(jì)分包,并按規(guī)定時(shí)間間隔對(duì)其進(jìn)行重新評(píng)價(jià).評(píng)審、考核結(jié)果列入合格供方檔案,不合格的供方從合 格的供方名單中除名并通知有關(guān)部門和單位.對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí),均應(yīng)關(guān)注：評(píng)價(jià)供方滿

49、足合同要求的水平；對(duì)采購物資的樣品、說明書、試驗(yàn)結(jié)果；分包隊(duì)伍的施工水平、履約水平進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方的資信水平、業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供方的人員資格進(jìn)行評(píng)價(jià)；是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量治理要求.被評(píng)價(jià)合格的供方,經(jīng)合約商務(wù)部、工程治理部、技術(shù)開展部經(jīng)理批準(zhǔn)后,列入合格供方名單,保 存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門、分公司和工程.7.4.2 采購信息施工前期,工程應(yīng)根據(jù)合同和工程籌劃提出采購信息和具體要求,這些要求可包括：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；質(zhì)量治理體系的要求.在實(shí)施采購行為前, 采購組織部門應(yīng)對(duì)采購要求進(jìn)行評(píng)審,保證其充分性與適宜性, 并編制采購文件.7.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證合

50、約商務(wù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督工程實(shí)施進(jìn)場材料包括顧客提供物資的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存與 交付治理；工程治理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督工程對(duì)分包方的驗(yàn)證或其他必要活動(dòng).當(dāng)顧客有提出驗(yàn)證要求時(shí),由工程協(xié)助顧客在貨源處或收貨處驗(yàn)證供方所提供的產(chǎn)品是否符合規(guī)定 要求.但顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任.7.5 生產(chǎn)和效勞提供7.5.1 生產(chǎn)和效勞提供的限制工程治理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督?施工過程限制程序?的實(shí)施.工程根據(jù)合同要求和工程籌劃書的要求,編制施工組織設(shè)計(jì)、各項(xiàng)技術(shù)方案舉措、過程限制計(jì)劃,以限制各施工過程：及時(shí)獲得表述產(chǎn)品特性的信息,如具體的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、施工圖紙；過程操作以相應(yīng)的操作規(guī)程、

51、標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工法、特定的合同要求等作為指導(dǎo), 下達(dá)書面的技術(shù)交底,必要時(shí)編制專項(xiàng)方案舉措或下達(dá)作業(yè)指導(dǎo)書； 配備、使用適宜的機(jī)械設(shè)備,并對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù),以保證過程水平； 配備、使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備,并按要求實(shí)施監(jiān)測和測量；分部、分項(xiàng)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格不得放行,以保證施工過程處于受控狀態(tài)； 竣工后的工程保修由工程治理部負(fù)責(zé)組織,具體根據(jù)?效勞治理程序?執(zhí)行.7.5.2 生產(chǎn)和效勞提供過程確實(shí)認(rèn)工程應(yīng)對(duì)大體積混凝土、鋼筋焊接、鋼結(jié)構(gòu)焊接、高強(qiáng)螺栓連接或怫接、地下防水、 樁基等在技術(shù)上無法/不容易/經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)測量加以驗(yàn)證的施工過程應(yīng)進(jìn)行過程確認(rèn).在編制施工組織設(shè)計(jì)或工程質(zhì)量方案時(shí),工程

52、應(yīng)確定本工程的特殊過程,并事先進(jìn)行安排籌劃. 這些安排包括以下的一個(gè)或幾個(gè)方面：明確特殊過程所需的技術(shù)準(zhǔn)那么和治理文件；對(duì)特殊過程所需的設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定；必要時(shí),對(duì)操作工人進(jìn)行書面技術(shù)交底；記錄并保存特殊過程的運(yùn)作,以便于可追溯；在施工條件技術(shù)參數(shù)發(fā)生變化,或發(fā)生質(zhì)量、平安問題時(shí),應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn).7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性為預(yù)防在實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品的混淆和誤用,以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯,必須利用適宜的標(biāo)識(shí)方法予以限制.公司對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作如下規(guī)定：原材料標(biāo)識(shí)：以產(chǎn)品批號(hào)、規(guī)格、標(biāo)牌、出廠合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄,及其相應(yīng)的 臺(tái)帳、出入庫憑證等方式標(biāo)識(shí)；半成品標(biāo)識(shí)：以質(zhì)量檢驗(yàn)單、試驗(yàn)記錄等方式標(biāo)識(shí)；工序標(biāo)識(shí)：以標(biāo)牌、合格證、檢驗(yàn)憑證、工序質(zhì)量記錄、鋼印等方式標(biāo)識(shí)；設(shè)計(jì)標(biāo)識(shí)：以工程的編號(hào)、圖紙編號(hào)進(jìn)行過程標(biāo)識(shí),以“設(shè)計(jì)文件專用章為產(chǎn)品 最終標(biāo)識(shí).對(duì)于重要材料、設(shè)備及相應(yīng)