1、配送中心管理制度 第一節、配送中心工作目標（方針）、員工行為規范 一配送中心工作目標（方針） （一）管理規范：要求配送中心遵循現代物流的經營理念，配送內部的各業務流程、各種資源管理、現場管理、質量管理都體現規范化、高效化、標準化，營造現代化的物流配送中心。管理是生產力，是企業經營的基礎，配送全體員工須遵循現有各項業務、管理規范，同時不斷集思廣益、不斷提升。高效、規范的管理是企業低成本運作的基礎，是企業贏得競爭力的一個重要因素。低成本運作是需要配送各環節都重視的，不斷優化流程、提升各環節運作效率、做好設施設備維護保養、節約各類物料使用等等。 （二）服務優質：配送中心作為企業內部為門店服務的一個部

2、門，必須做好服務工作，判斷配送中心工作的唯一標準是“客戶（門店、供應商）的滿意，對配送中心服務（商品、物料運送，服務態度，服務方式）的滿意，低成本運作的滿意”。優質的服務主要表現為：快速、準確、高滿足率的將商品送達門店；低成本的將商品送達門店；微笑服務、耐心服務，門店有需求需要盡量滿足，門店不清楚需要耐心解釋，門店不懂需要做好培訓（告知門店如何操作或與門店探討如何操作。）服務優質還包含配送中心內部上道工序為下道工序服務的內容，配送中心內部環節較多、業務綜合，要做好配送為門店服務的工作，必須首先做好上道工序為下道工序的服務工作。務必樹立一種服務理念，把各自環節的每一個細節工作都做到位，多一些換位

3、思考，多一些溝通與交流，下道工序發現問題，要及時告知上道工序，共同探討解決模式。 （三）配送及時：將門店的要貨需求、各類帶貨、各類物料、各類贈品、企劃用品、積分商品按時送達。必須按照流程關注到細節，關注到每一個環節，做好及時配送。 （四）保障安全：每一個配送中心員工都必須重視人身安全、商品安全、設施設備安全。汽車駕駛員、叉車手、電動搬運車手、柴油叉車手都必須確保安全行駛，嚴格按照各項操作規范操作，配送中心有幾千萬的商品和設施確保自身以及他人的人身安全；設備。因此，全體員工須做好商品安全工作，做到全員都參與商品防損、做好商品保質期管理、規范堆垛、輕裝輕卸等各項工作；每一個操作員、每一個員工，都應

4、做好相應的維護保養工作，盡量減少設施設備的損耗、延長設備使用年限。 二.員工行為規范 （一）自覺遵守公司員工手冊條例的各項內容要求。 （二）上班時進行簽到考勤制度，不許遲到、早退，不許無故曠工、串崗，下班后不能在倉庫無故逗留。 （三）庫區工作人員要穿工作服，或佩戴工作牌，不允許打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安員工作。 （四）進出庫區嚴禁攜帶任何包、袋、私人物品等，嚴禁在庫區內吃東西。 （五）員工自行車應停放于地下停車庫，嚴禁庫區內亂停亂放； （六）嚴禁在庫區內，吸煙區范圍僅限于吸煙區; （七）節約用水，節約用電，節約物料，愛護倉庫設施設備。 （八）全員防損，對非工作人員以及形跡可疑者要及時制止并

5、報告相關領導，防止公司財產受到侵害。 （九）嚴禁員工向供應商索要任何商品、贈品。 （十）必須樹立正確的工作態度，嚴格遵守公司的各項規章制度及工作要求，按時保質完成本職工作。 （十一）員工必須服從上級的工作分配，聽從指揮，服從崗位調動和工作班次的安排。 第二節、配送中心主要業務流程 一.訂貨流程 定貨員根據分管品類，在自動補貨中輸入補貨條件，自動補貨生成建議需補貨的商品定貨員根據建議補貨量，結合實際情況，進行最后定貨量確認審核定貨申請單，生成定貨單定貨單上傳九垠商業客戶系統或傳真給供應商供應商在收到定單后在規定的有效期內送貨至配送。 二.進貨流程 供應商在九垠商業客戶系統中確認訂單并打印憑打印的

6、訂單配貨至配送中心將商品送至規定的月臺等待收貨收貨員持采購訂單進行收貨憑訂單對方送貨單確認數量、單價交于信息部錄入驗收單錄入完成后簽字蓋章-收貨人員及送貨方人員在驗收單、送貨單簽字蓋章供應商憑打印的驗收單結算聯進行財務結算。 三.門店要貨信息接收 門店在九垠系統將要貨信息上傳配送中心接收并根據商品物流模式生成中轉定單和出貨通知單。如配送庫房庫存不足-配送中心將所缺商品轉采購部采購部人員下訂單到供應商-送至配送中心-再次配送到店 四.揀貨任務下發 中轉商品出庫由供應商的送貨單生成的中轉出貨單出庫，統配商品則由銷貨通知單與調撥通知單生成的揀選任務出庫。 （一）中轉商品：供應商送貨成功后會自動生成中

7、轉出貨單，將此單確認至系統生成中轉出貨任務。 （二）統配商品：將銷貨通知單與調撥通知單審核確認至倉庫管理系統倉庫管理系統進行庫存比對數據處理后，根據商品各區屬性生成揀選任務清單。 六.揀選出庫 （一）中轉商品：根據揀選任務整托出庫。 （二）統配商品：統一將門店的商品根據提示的倉位以及數量碼放到一個棧板上，則結束托盤，等待搬運，一張單據上的商品必需全部揀選完畢。 七.補貨流程 根據揀貨任務情況生成補貨作業單補貨員根據補貨單按提示信息進行補貨將商品從儲存位補到揀選位并確認補貨數量。 八.集貨搬運 將已經揀選完畢的商品搬運到指定的地方，并核對棧板上的商品件數，進行再次確認工作，集貨完畢的棧板等待裝車

8、。 九.裝車發車 根據倉庫管理系統提示的門店件數調度車輛，根據滿載原則將棧板上的商品裝車發車。 十.門店退貨流程 門店按退貨規定將退貨商品裝箱退回配送，同時將退貨信息發送退貨部員工與駕駛員交接總件數將退貨信息下傳到系統退貨部員工按退貨制度進行驗貨驗貨完畢堆放到退貨區域。 十一.退貨流程 (一)供應商持退貨通知單前來退貨將該供應商退貨信息下傳倉庫管理系統商品下架供應商確認退貨數量退貨單結單，打印退貨單； （二）查詢倉將供應商退貨信息下傳倉庫管理系統商品下架退貨單結單,打印退貨單形成帳外庫存電話通知供應商提貨供應商憑退貨通知單前來提貨/逾期棄貨。 十二.轉倉流程 分為轉入與轉出連個環節，可以由統配

9、倉轉查詢倉，也可以由查詢倉轉統配倉。根據轉倉清單目錄將商品下架錄入商品生成轉倉單與接收倉交接、驗收按實際驗收數將轉倉單審核商品上架。 十三.損溢流程 由經理室審批主管填寫的損溢單指定授權人員在倉庫管理系統內進行損溢錄入工作（倉位條碼、商品編碼、數量、損溢原因）確認審核。損溢的目的是使賬面庫存與實際庫存的一致。損溢作業的原因包括商品串碼、破損、臨期不能退換的商品、過保質期、質檢不合格及來貨空盒，還有盤點結過后的商品差異。 第三節、配送中心特殊業務流程 一團購流程 門店團購要貨是指門店接到客戶團購，門店商品庫存不足以支持顧客需求的要貨。門店團購以傳真或者郵件向采購中心要貨，采購中心聯系配送中心進行

10、配送到所需門店。 （一）采購中心電話，郵件也可直接發配送中心部門郵箱轉發采購中心。 （二）門店團購需提供商品聯華碼、品名、規格、計量單位、要貨件數、要貨數量、店名、店號以及聯系人和聯系電話，特殊商品門店需寫清楚要求（如促銷裝商品、毛巾的顏色要求之類）。 （三）團購傳真（或郵件）傳至配送后請電話跟蹤。 （四）門店在聯系團購時，須考慮本門店在配送的集配貨時間，在配送有貨的情況下，一般一到二個工作日商品能夠到達門店，如商品需要定貨一般需二到三個工作日到達門店（寶潔商品、聯合利華等具有固定送貨日期的供應商除外）。 （五）沒有銷售范圍制定的商品，請門店不要做團購。 （六）非團購商品請門店不要以團購方式要

11、貨，一經查實后我們會暫停該門店的團購要貨。 （七）門店需要送到指定客戶的團購：按制度規定的已審核批發單才能發貨，禁止未審核單發貨，先準備好前臺的銷售電腦小票或團購已審核批發單，加蓋“款已收訖”章再填寫好工作聯系單，上面注明何時何地何人到配送中心提貨店長簽字并加蓋店章提貨人員憑身份證和上述的簽字單據到配送中心提貨。 （八）門店到配送中心自提商品：必須提供制度中規定的已審核批發單才能發貨，禁止未審核單發貨，先準備好前臺的銷售電腦小票或團購已審核批發單，加蓋“款已收訖”章再填寫好工作聯系單，上面注明何時何地何人到配送中心提貨店長簽字并加蓋店章提貨人員憑身份證和上述的簽字單據到配送中心提貨。 （九）限

12、量分配商品，如門店有團購要貨，需要有采購部、營運部確認的工作聯系方式。 （十）由于特殊情況客戶取消團購業務的，配送中心對于已經集好貨的商品、中轉商品供應商已經送入庫的商品，原則上需要送到門店，特殊情況協商處理。 二帶貨流程： （一）帶貨分類及說明 1、贈品 贈統配贈商應供 贈品其他贈營運企劃供應商贈其他贈營運企劃 2、物料 門店要 物料門店調 字樣的需要有“物料”說明：物料倉發貨都是經過裝箱拆分， 不干膠進行粘貼。 、企劃帶貨3 宣傳單帶企劃材裝飾 說明：企劃帶貨類型有：宣傳單、企劃裝飾、吊旗、插卡、贈 企劃帶貨很容易辨認，不需要專門的不干膠標志來區分。券等， 4、查詢帶貨查詢帶貨很容易辨認，

13、查詢帶貨有查詢倉返退回門店的商品， 不需要專門的不干膠標志來區分。 、店間調撥商品5店與店之間調撥商品標志比較明顯，每一箱商品上會貼有從 哪個店調到哪個店的說明及商品明細及做好調撥單。 6、信息設備無需專門標志進行區信息設備外箱上會有比較明顯的標志， 分。 7、配送中心單貨不符每個外箱上會貼有配送中心單貨不符補貨商品很容易辨認，“單貨不符補貨”的字樣，以及商品明細，不需要專門的標 志來區分。8、供應商付費帶貨 供應商付費帶貨有可能是贈品，也可能是商品，很難辨別。需要供應商在送到贈品倉前將收貨門店、收貨人姓名、所帶商品品名用記號筆寫在外箱上，方便門店接收后快速將物品送至接收人。 9、積分 積分商

14、品比較容易區分，每箱積分商品的外箱上會有“積分”字樣的不干膠進行粘貼。 10、公司福利帶貨 公司公會發放的福利時間比較集中，商品品種也相對較少，比較容易區分。 11、維修商品 維修商品是指門店受理顧客需要維修的小家電后，帶回配送中心，配送讓供應商修理完畢后，以帶貨的形式返回門店，該類型商品發生頻率較小，維修好后的商品外箱會有隨貨維修單。 （二）帶貨相關要求 1、帶貨相關規定 (1).贈品、物料需要在每箱外箱上貼“贈品”“物料”字樣不干膠 (2).贈品收貨參照配送中心商品收貨制度進行收貨，如果供應商未按要求送貨，贈品倉有權拒收。 (3).贈品帶貨單需按贈品名稱填寫清楚，各種明細清單需要和總單裝訂

15、在一起。 (4).各種贈品或帶貨單據贈品倉需進行保存，方便查帳。 (5).供應商活動贈品目錄須提前10天發到配送中心，贈品須提前5天送到配送贈品倉。 (6).總部所發郵件，贈品分配清單需要與供應商所發贈品數量相符。 (7).供應商贈品倉需要在外箱上用標簽注明，門店代碼、門店名稱、該贈品用途（例：買*贈*）、贈品數量、如是郵報活動贈品還需要注明活動檔期。 2、贈品退貨相關規定 (1).贈品退貨需要在贈品退貨單上寫明店名、贈品名稱、數 量和件數。(2).物料退貨需要在物料退貨單上寫明店名、物料名稱、數量和件數。 （三）帶貨單格式 1、統配送帶貨交接單 帶貨交接發貨門店制單日期件品物料分配送中心制單

16、人簽字配贈品 其它 總件數 聯系方式 2、贈品倉帶貨交接單 贈品帶貨交接單 收貨方： 制單日期： 品名物品分類 件數 大檔贈品司機簽 字： 供應商贈 品 制單人 積分物供應商配送中心簽字查詢退調劑商從調到百貨食信維信維企劃用門店字補貨帶供應商： 總件數 3、物料交接單物料交接單制單日期： 發貨門店： 品名 件數 物料分類制單人簽字：謝建配送中心國 發貨駕駛員簽字：供應商帶 貨補貨換貨 補貨 門店調劑 總件數 聯系方式： 第四節、商品進貨管理制度一庫區安全管理規范 （一）外地貨車進入市區或繞城高速范圍內的，必須做到提前辦理通行手續。 （二）所有送貨車輛，必須聽從配送中心人員（含保安）的管理,進入

17、配送中心庫區。 （三）進出庫區的車輛必須遵守交通法律法規，如駕駛員都要做到系上安全帶。 （四）庫區內限速*公里/小時，進出大門口限速*公里/小時；違者將按照我公司內部有關規定進行處理。 （五）庫區內嚴禁吸煙（含車內），違者按庫區內有關規定處理，廁所內、辦公樓內允許抽煙。 （六）供應商送貨人員嚴禁在配送中心庫區內打架斗毆，違者扣款500-2000元，情節嚴重者，移交公安機關處理。 （七）進入配送中心庫區內的所有人員必須嚴格遵守配送中心的相關規章制度，服從管理，更不能有不利于配送中心財產安全的行為發生，如送貨人員有偷竊行為的，則該供應商必須做好批評教育工作，同時按照被竊物品價格的100倍賠償配送中

18、心的相關損失。情節嚴重者，移交公安機關處理。 （八）不準攜帶小孩進入配送中心，否則，后果自負。 二供貨商送貨流程 （一）持送貨單、訂貨單及商品送到配送中心。 （二）到收貨部確認訂貨單。 （三）按照訂貨單上的提示到指定的月臺按卸貨規則卸貨。 （四）等待收貨員進行驗收。 （五）獲取驗收員簽字（中轉訂單不簽字）后的訂貨單。 （六）憑驗收完畢的訂貨單連同送貨單到信息部做驗收單。 （七）驗收單一式三聯：白聯為存根聯（財務做賬使用）紅聯為結算聯（為供貨商結算聯，憑此單與送貨單在財務中心結算）黃聯為記賬聯（此聯留于配送中心信息部，已備盤點查賬使用） 三卸貨規則 按訂貨單提示的月臺卸貨。 （一） 送貨人員使用

19、托盤注意事項如下： （二） 第一，注意碼放原則，商品要放穩妥，高度不超過1.4四周垂直不超過棧板邊緣并向里延，（地堆商品除外）米伸2厘米； 第二,保證所使用的棧板底部無損壞，四周棧板碼一致； 第三，相同商品一滿棧板件數相等、堆垛方式相同； 第四，碼放商品不倒置。 （三）提示為庫月臺商品必須用底部為“田”字的完好無損托盤，便于上輸送線。 （四）中轉商品供應商自己拼箱的箱體要貼有拼箱單，拼箱單內容有商品條碼、商品名稱、商品數量等，此外還要在箱體上寫明門店代碼。 四供應商注意事項 （一）送貨員只能在月臺、收貨暫存區活動，未經允許不得擅自進入倉庫其它區域，違者后果自負；如若有退貨、換貨、提貨事宜必須進

20、倉庫的，要有相應倉庫主管陪同。 （二）收貨時間：供應商憑訂單到預檢室預檢，時間截止到下午*（中轉預檢截止為下午*），逾期不受理。由于配送中心緣故導致的延時除外。 （三）請將已預檢訂單交于相應月臺保安處，按保安安排順序收貨。 （四）送貨請使用月臺上的棧板或者庫區內指定區域的棧板（供應商使用棧板區），嚴禁到倉庫內拿取其他棧板，違者將按可能造成的損害支付賠償。 (五)請送貨人員按照收貨員的要求將商品堆垛正確，不牢固的按要求用膠帶固定。在驗收完成后，請送貨人員將商品整齊擺放于收貨暫存區。不按要求的送貨人員，我們有權要求其重新整理，達到要求后再予以繼續收貨。 （六）商品一旦進入收貨暫存區，若有差錯需要出

21、庫處理，必須有收貨現場負責人確認，并在陪同下，方可出庫。 (七)配合收貨員做好商品抽查。統配商品每個單品至少抽查一件。 （八）對于拒收商品必須開拒收通知單，寫明具體原因。由收貨人員、主管及供應商代表共同簽字。 （九）商品涉及三信問題的必須嚴格按照合同要求。例如：商品外包裝箱必須注明生產日期、保質期、品名、規格、包裝等必須內容；必須具有出廠合格證明；未按要求的商品將開具整改通知書,限期整改，若未及時整改的，配送中心有權拒收，以此造成的所有損失，供應商承擔。 （十）對于供應商原因造成的商品三信問題，嚴格按照采購合同處理，并按具體情況要求賠償。具體規定見雙方采購合同。 （十一）請保持收貨月臺的整潔干

22、凈，禁止亂扔紙屑、膠帶等垃圾；禁止吸煙；嚴禁將液壓車或棧板拉入車內使用；膠帶紙使用完后歸還收貨人員。若出現以上違規現象，按庫區內規定予以賠償。 （十二）請供應商安排好自己的送貨順序，同一訂單盡量一次送貨。由于數量較大超過單次送貨能力的，應在最短時間內送完。對于個別供應商惡意拖單的情況，我們有權拒收，因此造成的缺品問題，供應商自負。 （十三）為配送中心月臺及庫區，嚴禁送貨人員穿拖鞋或赤膊，違者配送中心有權驅逐出庫。 （十四）新開門店定單的送貨日期必須按照定單上的日期送貨，超過或提前均不予收貨。 (十五)同一次送貨不可以有兩種包裝形式，不能一部分是加量裝、一部分是普通裝；也不能一些是附帶贈品的，一

23、些是不帶贈品的；如遇上述情況，則只收加量裝或贈品裝，同時拒收普通裝。 (十六)DM宣傳單通知的有贈品的商品必須按照郵報期的前十后五搭送贈品，如不發贈品的，收貨處可以拒收。 (十七)定單上的包裝規格與實際包裝規格不同的，供應商必須先聯系采購部更改包裝規格后，方可收貨。 (十八)外包裝箱不可兩箱捆一箱，必須按照實際一箱的包裝改包裝，然后拆成整箱。 (十九)新品通知單、團購中轉訂貨單送貨數量必須與預定數量相符。 (二十)外箱注明附帶贈品的商品，箱內必須附帶相應贈品，否則收貨處有權拒收，二次封箱商品需有合理解釋。 (二十一)整箱商品必須使用原包裝箱。 五商品檢驗 商品驗收注意事項以及檢驗規則：（一）收

24、貨必須按照質量標準，檢驗外觀質量和包裝質量，要求外箱完好無損、封口嚴密、無外滲液體、無軟塌現象、能夠起到保護內容物不變形不散漏的作用、外箱呈四方體能夠堆疊（麻包、大米除外）。（檢驗包裝質量） （二）所驗收的商品必須是符合國家、部委、地方、行業或企業標準，經生產廠檢驗合格的。（檢驗合格證） （三）商品標識齊全，有商標、產品質量檢驗合格證、生產廠家（經銷商）名稱、廠址、規格、等級、凈含量、生產日期、產品標準號等相關必須標注內容，箱內外商品信息必須一致。并對商品標識標簽內容進行抽查。（檢查商品標識） （四）有使用期限的商品必須標明保質期和安全使用期或者失效日期，同時嚴格執行保質期管理的有關制度見附二

25、。（檢查保質期） （五）需要索取證件和檢查證件的商品，及其有關所索取證件的要求見附三。（索取證件） （六）需要檢查標志的商品（QS/3C）見附一。（檢查安全認證） （七）需要檢查商品信息與實物的包裝規格是否相符。（檢查包裝規格） （八）收貨抽查比例保持在20左右：對信譽好的供應商可以降低抽查比例；對重點供應商重點抽查，可以適當增加抽查比例。（抽查比例） （九）開箱檢查后必須封箱，箱體上注明有贈品的，必須檢查贈品。（封箱） （十）如遇到貴重商品開箱驗收后，二次封箱必須有簽名及檢查時間。（開箱檢驗） （十一）檢查容器是否四碼一致、齊全，棧板底部是否損壞，如果是，驗收員應該指導送貨員調換棧板，并把不

26、能用的棧板集中堆放。（檢查棧板） （十二）檢查商品堆放是否合理，判斷上輸送線的，棧板四周不能超出邊緣，高度不能超過1.4m；為了增加商品堆垛的穩定性，盡量打樁壓縫；同一商品相同包裝打樁必須一致，一滿棧板的層數也必須一致，除特別小件商品，應盡量避免打暗樁，即 （檢查商品堆垛）外周一圈不可見。六保質期收貨期限規定：保質期收貨期限規定.xls 根據采購中心所規定收貨，如是日期過半，必須又采購中心負責人簽字方可收貨。 七收貨時須向供應商索證的商品及對應的證書：收貨時須向供應商索證的商品及對應的證書.doc 1.商品檢驗合格證 2.商品質檢報告 3.如是名酒內需酒類隨附單 第五節、商品出貨管理制度 一

27、配送中心送貨到門店的商品交接 （一）門店收貨員憑配送中心出具的商品交接單的總件(箱)數，驗收清點實際到貨商品總件(箱)數，交接單總件數=商品總件數+帶貨總件數 （二）所有帶貨都會隨車攜帶具體的帶貨清單（即帶貨單），門店應建立帶貨接收臺賬，帶貨所含貨物類型有贈品、物料、企劃用品、查詢帶貨（查詢倉退回門店的退貨）、調撥商品（門店間）、單貨不符處帶貨、信息設備、供應商付費帶貨。 （三）門店卸貨前，對于有施封扣的車輛，門店防損員或收貨人員需仔細核對車門施封扣編號是否與交接單施封編號相符，施封扣有無異常，一切正常后，由門店防損人員或收貨人員打開施封扣，同時做好施封扣檢查情況的相應登記臺賬；拼車門店卸貨完

28、畢后，由門店防損員或收貨人員負責車輛再次施封，并在下一家門店的交接單上注明施封扣編號，同時做好相應登記臺賬。（有關施封的具體要求詳見常溫配送中心施封管理規范及相關操作說明和注意事項） （四）為有效降低交接中的差錯率，商品未交接清楚，駕駛員和收貨員對所清點商品件數不一致時，不得拉入賣場。如因特殊情況(如下雨等)，在賣場外交接會對商品造成損失的，由駕駛員和收貨員協商具體交接辦法（如：點一箱拉一箱拉入賣場）。配送車輛駕駛室中或車廂外圍有商品的，需要在交接單中注明，在與門店交接過程中，應先交接這些商品。 （五）所有因裝卸不當等人為原因造成商品破損的都需責任人當場按商品正常會員價賠償。如屬于送貨方人員造

29、成破損又沒并在交請門店以郵件形式報配送中心單貨不符處，當場賠償的，接單和郵件上注明條碼或店內碼、數量、車牌號、到貨時間。 （六）門店在卸貨過程中發現有破損的商品但責任不明確的，對于不影響銷售的部分商品，門店應留下繼續銷售，對于破損商品門店開具拒收單后，由車輛帶回配送中心處理，并以郵件形式告知配送中心單貨不符處。 （七）在卸貨過程中，門店若發現外箱開口、外箱破裂等情況，應立即開箱檢查，如發現商品內包裝短少的，一律由承運方現場買單處理。 （八）易碎商品要對包裝情況進行檢查，事后發現破損的，必須在24小時內報給配送中心單貨不符郵箱。液體商品（不包括流質液態及禮盒裝白酒）破損未當場發現的，24小時內如

30、實反映，逾期不予受理，（門店需真實反映情況，非配送原因，配送中心不予受理）。 （九）對于外箱貼有“精品”標簽字樣的貴重商品以及其他貴重商品，門店應當場拆箱檢查，如發現有破損、短少等問題，應與駕駛員協商解決，協商未果的，及時把具體情況反映給配送中心單貨不符處。 （十）對于有疑問的商品包裝，門店需當場開箱驗收，拒收商品門店應當場開具拒收單和拒收商品一起由駕駛員帶回配送，并發郵件告知配送中心。 （十一）商品交接完畢后，收貨員在交接單上簽上實收件數(大寫)、收貨員姓名、到貨時間，并由門店蓋章。交接過程中，如實際到貨件數和交接單總件數不相符，以實際到貨件數為準，并簽上實收件數（如實際到貨總件數大于交接單

31、上的總件數的，也必須按照實際到貨件數簽收）；交接單回單由駕駛員當車帶回，門店不得扣留配送車輛的交接單回單。 （十二）如有單貨不符，門店在一個工作日內用郵件形式向配送中心反映具體情況（逾期不予受理），配送中心單貨不符的處理員在24小時內給予回復（注：節假日順延。對于不能退貨的易碎商品破損、原包裝短少或者中轉商品拼箱短少的，門店必須兩人以上證明，經理簽字，并加蓋門店公章交配送中心，由配送聯系供應商解決；對于拼箱商品，門店需要檢查拼箱單與箱內商品是否一致，不一致的需憑拼箱單反映單貨不符情況。對門店將報門店店長，配送中心查實后，未經核實或虛報的單貨不符單，并通報營運部。 （十三）如有少量商品裝不上車，

32、配送中心將發郵件告訴門店，門店以交接單實際件數交接。 （十四）統配倉發貨的非原包裝的易碎品，其外箱上需有“易碎品”標志，統配拼箱商品超過三個（含三個）的需要有拼箱單且要封箱完好，由于未貼“易碎品”標志，而導致的商品破損由配送承擔，原包裝除外。 （十五）配送中心贈品發放有贈品清單（商品捆綁贈品除外），門店應建立贈品臺帳。 （十六）為了使配送中心的車輛快速周轉，確保對其它門店的到貨響應速度，對于統配來貨車輛，門店應優先安排收貨，并給予卸貨支持。 （十七）門店若在配送中心送、退貨中有意見和建議的，請以部門郵箱及時發送郵件至配送中心郵箱。 二門店退回配送中心的商品 （一）門店對于退回配送中心的所有貨物

33、須填寫門店退回配送中心單據匯總單并作好退貨單，告之配送中心當車退回的所有單據，配送中心運輸部應審核所有退回貨物是否交接完畢。 （二）門店退貨的交接單： 退貨商品交接單：進行每車商品總件數交接的單據。 退貨商品交接單=門店每天退貨總件數+贈品+帶貨 公式如下： N張退貨商品驗貨單明細件數和=門店退貨每品項實際商品件數總和 （三）門店與配送中心駕駛員交接時一般只點總件數，內包裝的商品短少或不符的情況由配送中心查詢倉在收到貨后三個工作日內提出（串碼商品不在此列）。 （四）駕駛員必須和門店交接人員認真清點件數（貴重商品非破損查詢需當場檢驗），商品清點完畢，由裝卸工進行裝車，裝車過程中發現商品外包裝箱明

34、顯破損嚴重的需當場驗收或由門店封好箱（否則因此產生的商品短少由駕駛員和裝卸工承擔），方可在商品交接單上確認總件數并簽名及標注車牌號。（交接單二聯駕駛員帶回，一聯留門店。）配送中心查詢倉若發現短少需并通等卸貨完畢后由駕駛員理賠，在商品交接單上注明少幾件，知配送運輸組。 （五）門店對非原包裝調劑貴重商品（酒類、保健品等）需采用紅色封箱帶封裝，并與駕駛員單獨進行交接，配送中心對紅色封箱帶封裝的商品進行當場開箱驗收交接。 （六）配送中心查詢倉員工與駕駛員在商品清點過程中，發現商品因裝卸不當的破損，壓壞商品（酒、油、飲料等，除本身由于破損查詢的商品），由駕駛員督促裝卸工當場理賠。發現退倉商品外包裝箱破損

35、嚴重的必須當場驗收，發現短少由駕駛員與裝卸工理賠。 （七）商品未辦理清點手續，駕駛員就擅自離開，因此造成的商品短少由駕駛員自負。 （八）配送中心查詢倉員工在驗貨環節發現退貨箱封條破損嚴重，有人為損壞痕跡，如有商品短少現象，聯系運輸部解決。 三貴重商品交接 貴重商品流轉單 門店編門店名交接日 發商品運輸揀貨貨門店是否責任數交接責任序商品商品號 完好 碼 人人 名稱 量 人實收數量 說明、此單聯，作貴重商品各環節責任交接使用揀貨聯，門聯，運輸責任人和門店交畢后車帶聯留、各環節交接時需當面確認商品數量和商品是否完好簽字確認后出現任何問題由責任人負責 3、盛放商品的紙箱需要回收,帶回交由揀貨貨倉庫 四

36、單貨不符處理規定 配送商品單貨不符是指配送中心按照門店的要貨需求將商品送往門店時出現的整箱短少、商品整件串換、商品原包裝短少、商品破損、商品互串、兩個商品一多一少等現象。門店退貨商品單貨不符是指門店退貨時出現的件數短少、退貨商品與信息不符、退貨商品數量短少、退貨商品互串等現象。 （一）配送商品單貨不符處理流程及有關規范： 1、運輸上的單貨不符： 情況一：配送內部運輸上造成的破損，未發給門店的商品。 處理方法：如果是整件商品破損的，配送中心將在總件數上減去相應的件數，并附上配送中心少發通知單；如果是個別數量破損的，則其它不影響銷售的商品照樣發給門店，并附上配送中心少發通知單，請門店在收貨時注意查

37、驗。配送中心將在系統允許的情況下立即給門店沖單。 情況二：門店在收貨當場發現來貨商品破損。 處理方法：因裝卸不當等人為原因造成商品破損的，該破損責任由運輸車輛承擔，門店應找運輸責任人，當場按商品進價賠償。如駕駛員不肯當場賠償，請發郵件給配送中心單貨不符郵箱或打電話。 情況三：門店發現商品整件短少，且交接總件數少。 處理方法：門店按實收件數簽收交接單，同時門店需24小時內馬上反映給配送中心，并將總件數少的交接單傳真給配送并及時跟蹤有沒有收到，配送中心將對倉儲、運輸各個環節進行查詢，兩天內將給門店答復。 但交接單總件數正門店驗收時發現商品整件短少，情況四：確。 處理方法：請門店在24小時內提供缺少

38、商品、多余商品明細，并盡可能的提供一些可供配送中心查詢的證據，配送中心查證后給門店處理。如果交接單總件數正確，只有整件數缺少沒有多余件數商品，配送原則上不予處理。 情況五：交接時實際商品件數多于交接單件數。 處理方法：請門店將到貨明細驗收后，將多余商品目錄告知配送中心，配送中心將聯系門店具體處理辦法a）若為其他門店商品且此門店需要此商品，則請門店協助退回配送再由配送帶給缺貨門店；b)若為其他店但此門店不再需要此商品，如果多余門店需要則配送開調撥單或者銷貨單給門店，如果不需要則返回配送中心處理。 2、統配商品的單貨不符： 配送中心先核對配送中心電腦庫存與實際庫存。 情況一：確實存在著門店反映的差

39、異。（短少、多發、串發等） 處理方法：立即給門店更正。同時記錄揀貨人員的差錯，并根據配送中心相關制度進行處罰，每月將統計差錯率及分析造成差異的原因并改進。 情況二：配送中心在核對了電腦庫存與實際庫存后，并查詢電腦發貨記錄以及調取相關監控后，確定配送中心確實沒有出現差異的。 處理方法：將以郵件或電話的形式告知門店，請其再仔細查找、給予回復（要求門店2天內給予回復）。配送中心也將繼續跟蹤落實查找。 注：如果配送來貨是原包裝發貨的，請門店及時出具原包裝短少證明（要求：原件，兩人以上簽名，蓋公章）帶給配送單貨不符處理相關人員，配送在收到證明后，將會給門店立即沖單。（買斷商品除外） 3、中轉商品的單貨不

40、符： 情況一：中轉商品原包裝短少。（如：門店應收12個，實收10個，差異-2個） 處理方法：要求門店在再次確認短少后，出具中轉倉來貨原包裝短少證明，帶來配送，收貨人員將向供應商補貨，并將相關證明傳真給供應商。（要求供應商三天內將貨補到配送中心，配送將在三天后將貨物補發門店），如果供應商不能及時補貨的，配送中心以門店提供的中轉商品原包裝短少證明為依據，給門店沖單。 情況二：中轉商品供應商來貨串發。 處理方法：經過門店的再次核實后，給門店做更正，視情況對供應商按照采購合同進行處理。 4、其它情況的單貨不符： 情況一：黑碼商品（無資料商品） 處理方法：如果門店收到的是黑碼商品，請門店以要貨的商品碼按

41、退貨流程退查詢倉，并在箱外注明是黑碼商品。 情況二：易碎、貴重商品 處理方法：要求門店對外包裝情況進行檢查（貴重商品需當場打開驗收），事后發現破損的，必須在24小時內將單貨不符報給配送中心，逾期不予受理。（門店需真實反映情況，非配送原因，不予受理） （二）門店退貨商品單貨不符處理流程及有關規定： 1、門店退倉單貨不符主要有以下幾種情況：門店退貨商品之間互串、商品實退數少于信息應退數、商品實退數多于信息應退數。 2、門店退貨單貨不符流程： (1).在當天工作結束后，退貨部員工需對自己所驗收的單據進行復核，確保內部驗收數量準確，同時單貨不符專員核對相關交接等記錄，確認單貨不符責任方。 (2).對于

42、確認為運輸責任或退貨部責任的，則按照相應制度進行處理。 (3).每天部門管理人員必須將已確認為驗收門店原因的單貨不符發送到門店，要求門店在24小時內回復，逾期不回復，則再次通知門店確認，如還不回復，則默認門店認可查詢倉的驗收數量。 (4).管理人員根據門店回復的情況打印出退倉單交給查詢倉主管，由查詢倉主管分配給當時驗收的員工24小時內復查，員工在查驗到問題料箱時，則通知主管人員一起雙人復核，驗收確認存在單貨不符的單據員工檢查錯誤的由員工當場進行更正，結束后在退倉單上簽字并交還主管。（逾期不查的，后期由主管直接復核，發現驗收錯誤的，則算做員工差錯） (5).主管根據復查的結果與門店溝通，協商解決

43、單貨不符。 (6).每筆單貨不符的處理時限為3天。 (7).對于驗收時數量存在差異，但員工直接結單的，后期門店反饋到查詢倉，如商品未退供應商，則根據檢查結果進行相應的處理。如商品已經退給供應商，則默認以門店反饋的信息為準，對驗收員工進行相應的處理。 (8).管理人員每日登記昨天產生的單貨不符信息，并根據后面的處理情況正確標識單貨不符原因，每月提供單貨不符報表，以備后期改進處理。 3、門店退倉請嚴格按照企業退貨制度執行。 （三）門店單貨不符的規范處理： 1、門店單貨不符設專人管理，電話號碼和聯系人姓名以郵件形式告知。 2、建立門店單貨不符臺帳，補回的商品和沖單要及時消號，保證臺帳的正確性。 3、

44、填寫單貨不符單前必須核對庫存，不經盤實的亂填的責任人，門店應做工作差錯處理并扣獎。對故意亂填或有多余商品隱藏不還的門店應嚴肅處理，情節嚴重的報營運部按照公司制度處理！ 4、門店發現單貨不符的，必須在24小時內以郵件形式向配送中心反映，特殊情況必須提前進行電話溝通，否則配送中心將不予受理。 （四）其它事項 1、配送出貨單貨不符郵箱及電話：配送-單貨不符電話號碼 2、查詢倉庫單貨不符郵箱及電話：配送-退貨單貨不符電話號碼 3、生鮮單貨不符：屬生鮮采配中心管理，常溫配送不受理 4、門店直配商品庫存數量不符：屬于采購部自行負責，配送部不受理 5、現采商品及供貨商所供商品無條碼、品名不正確、規格不符、無

45、單品進價、整件沒有換算、混裝商品沒有拆散的商 品及商品過保質期過半的商品配送中心不予受理6、特殊情況采購部負責人必須簽字配送中心方可受理 各門店必須按照此流程及相關手續進行單貨不符操作，如果門店未按上述流程和相關手續辦理單貨不符，配送中心將不予處理。 第六節、商品退貨管理制度一退貨管理制度 根據公司采購合同規定：供方將在接到需方相關退單或其傳真件后七日內取回退貨商品（生鮮類商品在三日內，市外十天，省外商品在十五日內），逾期沒有退場的需方再次告知。第一次通知后，逾期供方不退貨，供方支付需方倉儲費每天每箱2元。逾期20天以上，則視同供方放棄該批商品所有權，需方有權自行處置。 依據采購合同，配送中心

46、經供應商書面確認退貨的，退貨棄貨具體操作規范如下： （一）配送中心查詢倉根據采購合同打退貨單，并將退單信息發送到公司九垠系統（供應商服務系統）通知采購部相關人員，通知供應商前來提貨。貨款已經扣除，商品供應商未提走。 （二）供應商逾期未提貨，則按照采購合同予以棄貨操作： 1、單個供應商退貨金額在500元（含）以下的經相關采購部郵件確認后，由配送中心經理簽字予以棄貨（淘汰、查詢破損、臨保）； 2、單個供應商退貨金額在500（以上）-10000元以內的報相關采購部門經理審核同意后配送中心予以棄貨。 3、單個供應商退貨金額在10000以上的報相關采購部門經理、分管副總審批同意后配送中心予以棄貨。 4、

47、棄貨商品由配送中心將不符合銷售的進行整理，在審計部監督下予以銷毀，并做好拍照等臺帳記錄； 5、棄貨商品符合銷售的配送中心每月發給區域商品庫管，區域商品庫管協同營運部、采購部確定指定門店，配送中心協助以贈品形式送到門店，門店按照公司贈品管理辦法進行處理。 （三）棄貨商品接收門店的處理細則 棄貨商品轉為贈品門店應做好相關憑證及臺帳登記工作，營運部內控將不定期進行棄貨商品執行檢查，對違反規定的按公司相關 制度進行處罰。（四）如果采購合同相關條款發生變化，則按照最新的采購合同執行。 第七節、各類設備使用規定 一棧板使用管理規定 為加強以企業資產的管理，最大限度的延長資產的使用壽命，降低企業的運作成本，

48、為了安全規范使用棧板，避免因不按規范操作而造成的人身傷害或棧板損壞，現對棧板的使用做出如下規定： （一）取用托盤棧板時必須用雙手將棧板慢慢移滑至地面或兩人抬至地面。 （二）嚴禁以拉、踹、推等不安全動作將托盤放至地面。 （三）揀貨棧板堆放的高度不超過8塊，搬運棧板的高度不超過十二塊。 （四）運輸發車后的空棧板堆高8塊，并碼放整齊后及時拉進庫內。 （五）收貨組員工，對上輸送線的棧板，必須做到棧板完整規范。 （六）揀貨組員工應協助棧板管理員將揀貨組端架前的棧板拉到收貨區，并將多余棧板及時放在堆放區。 （七）棧板管理員應及時將棧板整理搬運到位，并將破損棧板堆放至指定區域。 （八）棧板管理員對破損、污染

49、、殘缺等不能使用的棧板及時更換，以保持棧板的正常使用。 二周轉箱管理制度 為了進一步提升配送中心作業效能及對門店的配送服務水平，配送中心配備了普通塑料周轉箱，以期對配送商品起到更好的保護作用，避免商品因裝卸不當造成不必要的損失。因此，為了做好周轉箱的使用與保管工作，特制定以下規范： （一）周轉箱基本情況： 1、普通周轉箱是外表深藍色或紅色的塑料箱,其箱體編號區間為A000001A999999。 2、統配拆零商品使用藍色周轉箱，藍色周轉箱內會有一張拼箱單。 、中轉拆零或小件商品使用紅色周轉箱，紅色周轉箱內無拼3箱單。 （二）周轉箱的保管 1、周轉箱由配送中心周轉箱保管員專門負責保管。 2、周轉箱

50、保管員工作要求： (1).負責周轉箱的回收、清潔、周轉箱交接單據保管等工作，以及周轉箱相關維護工作。 (2).及時了解匯總有滯留周轉箱的門店并要求門店歸還，沒有歸還的要及時統計，以周報的形式上報質管部。 (3).由于周轉箱管理員對周轉箱保管不當造成破損的，周轉箱管理員按購買價20%100%賠償。 (4).周轉箱管理員要及時將回收的周轉箱，根據需要送到急需使用的班組，確保揀貨工作順利進行。 (5).周轉箱疊高不能多于15只。 (三)周轉箱的使用 1、配送中心揀貨組 (1).揀貨員在使用周轉箱時要注意輕拿輕放，嚴禁摔、砸、扔等現象，如有違反，扣罰20元/次，造成周轉箱破損的，按購買價20%100%

51、進行賠償。 (2).周轉箱內放置的商品必須疊放整齊，同時商品擺放要從有利于保護商品的角度出發。 (3).周轉箱內的商品放置完畢后，須及時把周轉箱的扣帶扣上。 (4).如在發車或后續環節發現：系統上有使用周轉箱記錄而實際沒有使用周轉箱的。則揀貨員扣款20元/次。 (5).周轉箱不得關聯在虛擬托盤上或托盤件數為0件的托盤上。 2、配送中心運輸組（含駕駛員及裝卸工） (1).裝卸工沒有按輕裝輕卸要求操作，造成周轉箱破損的，裝卸工按周轉箱進價100%賠償，造成商品損失的，按商品金額100%賠償。 (2).裝車時，駕駛員或裝卸工對周轉箱內商品的完整性有疑義的，如箱內商品是否破損等，駕駛員或裝卸工可開箱檢

52、查，如不開箱則視同默認周轉箱內商品完好無損，到門店收貨現場發現發車員必須配合做好則由駕駛員和裝卸工買單；有商品破損的，開箱檢查及封箱等工作。 (3).周轉箱帶到門店后，必須當車次將箱子帶回配送中心，并將箱子卸在指定的存放地點，做好與配送中心周轉箱管理員的交接工作。 (4).如果是臨時外叫的回程車，則配送中心調度員必須開具周轉箱無需當車帶回通知單。 (5).駕駛員把帶回的周轉箱，必須在第二天下午5點前與配送中心周轉箱管理員交接完畢（與門店交接時算第一天），或者在配送裝車后第三天（裝車當天為第一天）下午5點前必須歸還，逾期交接的，每超過一天每個周轉箱扣款20元（不足一天按一天算），帶回周轉箱遺失的

53、，駕駛員按價箱價100%賠償。 (6).由于運輸原因，拒絕把周轉箱（含非本車次運送）帶回配送中心的，運輸人員須賠償配送中心每次500元。 3、 門店的配合 (1).門店在接到周轉箱后有義務將其完整地交給當車駕駛員，由當車駕駛員帶回配送中心，由于門店原因，如由于門店挪用或扣留周轉箱不及時歸還超過三天的（到貨算第一天），配送中心視作門店遺失周轉箱，門店須按價100%賠償。 (2).如當車到貨有配送中心開具的周轉箱無需當車帶回通知單，則請門店在下一車的正常配送來車當中給予帶回。 （四）周轉箱的交接 1、駕駛員與運輸部的交接 (1).駕駛員要對其所裝的周轉箱號進行登記，裝車結束后由發車員在周轉箱裝車單

54、上簽字確認，該周轉箱裝車單交給運輸打單員，同時該周轉箱裝車單由運輸打單員保存。 (2).駕駛員對交接單上的周轉箱數進行核對，如果自己所裝周轉箱數與交接單上的周轉箱數相同，則在交接單上簽字確認。 2、駕駛員與門店的交接 (1).門店在交給駕駛員周轉箱時，必須填寫門店歸還常溫配送周轉箱交接單，由駕駛員簽字確認并帶回周轉箱。 (2).如駕駛員隨車攜帶周轉箱無需當車帶回通知單的，則門店收貨人員核對周轉箱編號及個數后，由門店收貨人員簽字確認，并把周轉箱交給下一車的配送來貨車輛帶回。 駕駛員與周轉箱保管員的交接 、3(1).駕駛員憑門店歸還常溫配送周轉箱交接單及周轉箱與配送中心周轉箱保管員進行交接。 (2

55、).周轉箱回收時，周轉箱保管員必須核對周轉箱交接單上填寫的號碼與實際周轉箱號碼是否一致。 (5).駕駛員是否已歸還配送中心周轉箱，以周轉箱保管員在門店歸還常溫配送周轉箱交接單上的簽收為準。 （五）周轉箱盤點 1、盤點形式：實行定期和不定期盤點相結合，具體時間由財務資產部與配送中心共同確定。 2、各部組分工 (1).盤點時間確定后，各部組非揀貨用的周轉箱必須全部歸還。 (2).各揀貨組盤點各自場地上的周轉箱數。周轉箱回收處的周轉箱由運輸部盤點 (3).財務資產部與配送中心各派1人對盤點結果進行復盤。 (4).信息組對在途周轉箱數進行匯總。 (5).盤點結果由財務資產部上報配送經理室及相關職能部門

56、。 （七）違反相關要求的處理規定 1、凡違反以上相關規定的責任人，扣款20元/次（以上條款有具體處理措施的情況除外）。 第八節、后勤管理制度 一衛生管理制度 為加強庫區的環境衛生，提高員工在庫區的工作質量，使庫區始終保持一個干凈、整潔的工作環境。為此，特作如下要求； （一）每天工作完畢后（包括裝車結束后），將所有棧板堆放整齊并放置規定的位置（高度不超過8個）。 （二）貨架前端不允許堆放商品。 （三）工作結束后，手動液壓車用畢后，每個班組必須集中統一放置，不得亂放。 （四）揀貨時對收貨時作為固定用途的封箱帶，不得隨意地丟棄在揀貨區地面。應丟棄統一規定的地方。 （五）裝車時，對用于固定商品的封箱帶，不得隨意丟棄在月臺和地下，統一由裝車人員集中后，丟棄在垃圾箱內。 （六）每天工作結束后，將揀貨位、收貨區、集貨區、月臺、倉庫的棧板、商品整理整齊；并打掃周邊的環境衛生，保持庫區的整潔。 （七）各小組的掃帚、拖把、水桶、垃圾桶必須統一放置，堆放整齊。嚴禁將上述各項衛生用具亂放置。 （八）所有駕駛車輛的員工，必須始終保持