1、文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 .歡迎下載支持納稅人新系統(tǒng)申報常見問題解答一、登錄準備1、通過網(wǎng)上辦稅服務(wù)廳進入不到新的申報系統(tǒng)。若已正確注冊，請聯(lián)系管理員。2、輸完所屬時期后，頁面列出的報表與應(yīng)報報表不符。 請聯(lián)系管理員解決，稅務(wù)機關(guān)修改設(shè)置后，選擇“重新初始化”，頁面即將顯示新的報表設(shè)置（此操作并 不影響您已經(jīng)填寫的報表）。3、點擊“重新初始化”后，如果在稅務(wù)征管系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步結(jié)果界面發(fā)現(xiàn)有一項失敗或者數(shù)據(jù)不對，怎么 辦？ 企業(yè)可以多次做重新初始化，要檢查重新初始化后有無問題，只要有一項錯誤，都要與管理員聯(lián)系，不然 申報會出現(xiàn)未知錯誤。二、關(guān)于申報4、一張認證發(fā)票上既有

2、不可以抵扣的，又有可以抵扣的，如何操作？ 請將這張發(fā)票放在進項明細中，同時在一般納稅人申報表上將這張發(fā)票上不能抵扣的部分作為進項轉(zhuǎn)出錄 入。5、進項發(fā)票數(shù)據(jù)清空后，若再次導(dǎo)入時遺漏進項發(fā)票，如何追加該張發(fā)票到增值稅抵扣明細表？ 選擇左側(cè)“認證數(shù)據(jù)導(dǎo)入”菜單，選擇需要導(dǎo)入的發(fā)票信息，重新導(dǎo)入。6、修改報表時某些數(shù)字修改后會自動恢復(fù)成原來的值。 這些數(shù)字是根據(jù)系統(tǒng)自動生成的，所以無法手工錄入。7、填寫報表時，為什么某些數(shù)字無法修改？ 這些數(shù)字是根據(jù)稅務(wù)機關(guān)的鑒定生成的，用戶無法修改，若您認為這些數(shù)字有誤，請聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)。8、“自動生成”功能沒有正確生成某些報表的累計數(shù)或期初數(shù)。 報表的累計數(shù)與

3、期初數(shù)一般是根據(jù)上個月的報表的累計數(shù)或期末數(shù)生成的，所以對于第一個月使用的用 戶，這些數(shù)據(jù)無法正確生成，請在自動生成后再進行手工修改（禁止再做自動生成），下個月即可正常生 成了。9、各稅種的報表可否分別向稅務(wù)機關(guān)申報？可以， “向稅務(wù)機關(guān)申報” 時，將本次不要申報的報表前的選擇框取消勾選，只勾選所需申報的報表既可。10、“申報成功”過后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，如何重新申報？ 請聯(lián)系管理員，在主管稅務(wù)機關(guān)將本次申報作廢后，報表會變成“申報已作廢，請重新申報” ，這時便可 以修改申報，修改正確后重新申報。11、增值稅抵扣明細表中發(fā)票數(shù)據(jù)不全？ 企業(yè)聯(lián)系管理員后，管理員重做金稅數(shù)據(jù)抽取成功后，企業(yè)做本表清空

4、操作，然后重新初始化。12、出口退免稅擎天數(shù)據(jù)導(dǎo)入時出現(xiàn)錯誤？ 檢查文件名是否與系統(tǒng)中的文件名提示相符。確保文件名中納稅人識別號正確，若納稅人識別號中包含英 文字母，確保為大寫。13、海關(guān)完稅憑證和運輸發(fā)票導(dǎo)入成功后發(fā)現(xiàn)不需導(dǎo)入需作廢，怎么辦？ 先清空增值稅抵扣明細表，點擊“重新初始化” ，進入增值稅抵扣明細表后，點擊“海關(guān)完稅憑證導(dǎo)入”或者“運輸發(fā)票導(dǎo)入” ，再點擊“清空海關(guān)完稅憑證”或者“清空運輸發(fā)票” 。14、海關(guān)完稅憑證和運輸發(fā)票導(dǎo)入成功后發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的發(fā)票信息有誤，怎么辦？ 在通用采集軟件中修改后重新導(dǎo)出，清空增值稅抵扣明細表，點擊“重新初始化” ，進入增值稅抵扣明細 表后，點擊“海關(guān)完

5、稅憑證導(dǎo)入”或者“運輸發(fā)票導(dǎo)入” ，重新導(dǎo)入文件。15、對于出口數(shù)據(jù)比較大的企業(yè)，申報失敗，怎么辦？出口數(shù)據(jù)文件大于 6M 以上，建議出口數(shù)據(jù)從 CTAIS 導(dǎo)入，在申報系統(tǒng)中不要報送，在 CTAIS 取消擎天 資格。具體方法和管理員聯(lián)系。16、財務(wù)報表和所得稅申報的順序是怎樣的？ 首先要填寫資產(chǎn)負債表和利潤表，再填寫所得稅申報表，然后申報所得稅，在審核關(guān)系上只提示“需要先 申報財務(wù)報表”這條信息，不出現(xiàn)其他審核錯誤，即所有的鉤稽關(guān)系都對后，再退出，按序先申報資產(chǎn)負 債表和利潤表，然后再申報所得稅報表。17、如果企業(yè)有優(yōu)惠資格但在主申報表上沒有紅字提示，怎么辦？ 應(yīng)與管理員聯(lián)系，管理員處理好后

6、再重新初始化即可。18、總分支機構(gòu)的分配比例和分配表沒有出來，怎么辦？ 重新初始化，如果還沒出來應(yīng)與管理員聯(lián)系，管理員處理好后再重新初始化即可。19、正式申報時提示累計數(shù)出錯？ 納稅人手動修改了申報表累計數(shù)，系統(tǒng)自動提示與機內(nèi)不符，納稅人按照正確的累計數(shù)填寫，確認正確后 點擊“繼續(xù)提交申報”即可。20、增值稅抵扣明細表保存后附表二數(shù)據(jù)沒有生成？基礎(chǔ)表“ 012 增值稅抵扣明細表”填寫好后數(shù)據(jù)不會直接填寫在附表二，需要通過點擊“自動生成”才可 以進入附表二。21、報表狀態(tài)欄顯示“已發(fā)送” ，報表無法進行修改，怎么辦？ 聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理后，即可。22、外貿(mào)出口退稅企業(yè)發(fā)票狀態(tài)為專用發(fā)票抵扣

7、，怎么辦？ 聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理后，納稅人點擊“本表為空” ，再“重新初始化”即可。23、企業(yè)提交正式申報后，提示信息為： “存儲過程執(zhí)行錯誤” 。聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。24、新申報系統(tǒng)中 034 2008 消費稅（其他應(yīng)稅消費品） 、461 其他類附表 2-本期代扣代繳稅額計算表中 的“稅率”未同步。聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。25、部分小規(guī)模納稅人創(chuàng)建時，系統(tǒng)出現(xiàn)“系統(tǒng)正忙，按F5 刷新頁面”。聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。26、進項明細發(fā)票狀態(tài)改為其他不得抵扣后，在附表二待抵扣稅金中反映。可以這樣填寫。27、廢舊物資經(jīng)營企業(yè)出現(xiàn)廢舊物資經(jīng)營三張表，無法申報？聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。2

8、8、出口企業(yè)導(dǎo)入退免稅附報信息后，不能正式提交申報，系統(tǒng)提示“海關(guān)代碼錯誤” 。 聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)進行處理。29、有出口退稅資格未使用擎天軟件企業(yè)后期無法從擎天公司取得免費注冊碼，無法一體化申報。 到擎天公司網(wǎng)站（ /tax/sbzq/xzzx/ ）、無錫國稅網(wǎng)站“下載專區(qū)” 、新申報系統(tǒng)“下載中心”下載安裝擎 天公司的免費版生產(chǎn)出口退免稅系統(tǒng)。30、119欄次 “盈余公積”有數(shù)據(jù)，120欄次“其中：法定公益金”無數(shù)據(jù)，保存報表時提示：120行不 1 2表達式的值。企業(yè)檢查會計核算是否準確。31 、 增值稅抵扣明細表無數(shù)據(jù)，怎么辦？ 納稅人重做初始化或聯(lián)系管理員金稅數(shù)據(jù)抽取后，納稅人再重做初始

9、化32、累計數(shù)填了，申報后還是本月數(shù)，怎么辦？ 提交申報前誤按了自動生成按鈕或忘記保存，下月更正33、累計數(shù)忘填，然后申報了，怎么辦？下月更正34、農(nóng)產(chǎn)品抵扣憑證可否匯總輸入？沒有對應(yīng)發(fā)票類別可輸入、怎么辦？ 可以匯總輸入。沒有對應(yīng)發(fā)票類別可選擇其他發(fā)票。35、無儲蓄存款利息扣繳個人所得稅報表，怎么辦？ 目前系統(tǒng)未完善可到稅務(wù)機關(guān)柜面進行申報36、 海關(guān)憑證通過采集軟件采集導(dǎo)入到新申報系統(tǒng)中后，發(fā)票種類顯示9996，發(fā)票號碼顯示999661、9996610 等、對方稅號顯示為海關(guān)代碼。沒有關(guān)系，前臺顯示如此，數(shù)據(jù)庫中發(fā)票號碼、發(fā)票種類都是正常的，不影響稽核比對。37、銷項稅額與開票系統(tǒng)中的銷項

10、稅額有差異如何解決？ 自己修改，確保與開票系統(tǒng)中一致。38、沒有出口退稅業(yè)務(wù)，但申報時要填 902、 903、 904 三張表。原因為該企業(yè)做過出口退稅企業(yè)資格認定，處理方法：1 、安裝擎天公司的生產(chǎn)出口退免稅系統(tǒng)（擎天公司的生產(chǎn)出口退免稅系統(tǒng)下載地址：擎天公司網(wǎng)站 /tax/sbzq/xzzx/ 、無錫國稅網(wǎng)站“下載專區(qū)” 、新申報系 統(tǒng)“下載中心” ），進行空申報，導(dǎo)出 XML 文件，在新申報系統(tǒng)中導(dǎo)入 XML 文件申報即可； 2、到區(qū)局七 科辦理注銷出口退稅企業(yè)認定手續(xù)。39、重點稅源企業(yè)“ 396 增值稅納稅申報附報資料”報表在打印時顯示的報表（ 25 欄數(shù)據(jù)）與實際填報 的（5 欄數(shù)

11、據(jù)）不一致，納稅人不能打印存檔，怎么辦？目前系統(tǒng)不支持打印功能，但納稅人可在系統(tǒng)上進行查看，納稅人一定要在申報之前核對完畢。40、外貿(mào)出口退稅企業(yè)沒有出口退稅業(yè)務(wù)，發(fā)票要全部抵扣，而申報系統(tǒng)中發(fā)票默認狀態(tài)為外貿(mào)出口退 稅，如何修改？自己一張張修改發(fā)票狀態(tài)；將增值稅抵扣明細表“本表為空”，再進行“認證數(shù)據(jù)導(dǎo)入”；到出口退稅處辦理出口退稅資格注銷手續(xù)。41、有個別一般納稅人的零申報企業(yè)反映，增值稅主表的上期留抵稅金為零，與實際情況不符，實際應(yīng) 該有數(shù)據(jù)，怎么辦？納稅人可聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)處理：1、確認CTAIS中的上期留抵稅額是否與企業(yè)實際情況一致。一般情況下，CTAIS中的留抵稅額不會發(fā)生錯誤。2

12、、提醒該企業(yè)重做初始化后，對抵扣明細表進行空保存，然后再點自動生成主表。此時主表中的上期留抵稅金顯示正確。42、 免抵退數(shù)據(jù)與增值稅附表二中的第 18 欄免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額不一致（增值稅納 稅申報表附列資料 （表二 ），無法申報，怎么辦？納稅人可聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)，主管稅務(wù)機關(guān)與市局出口退稅處聯(lián)系進行數(shù)據(jù)核對，如確需調(diào)整，請?zhí)峤皇?局信息中心后臺處理。43、消費稅申報表附表三，如果是零申報，保存后，無法正常申報，怎么辦？納稅人可按下列方法處理： 1 、創(chuàng)建后，數(shù)量及金額填寫非零數(shù)字，2、開票日期改成非系統(tǒng)默認時間，3、形成一條有數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，在界面按刪除， 4、狀態(tài)形成 零申報，

13、修改即可。44、消費稅申報表，貴重金屬，無法申報。顯示，稅率錯誤，稅目不正常顯示，怎么辦？ 聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)核實后，由主管稅務(wù)機關(guān)提交市局信息中心處理。45、納稅人進入“網(wǎng)上申報”操作界面會提示“信息一致”或“信息不一致”，納稅人如何鉤選？目前，請納稅人申報時選擇“信息一致” ，進行正常申報。對于信息不一致的地方及時到辦稅服務(wù)廳修改。46、申報提交后是否要點擊網(wǎng)上扣款的菜單？ 如果單位已確認在國稅登記繳稅類型為網(wǎng)上繳稅，請在申報完后，進入網(wǎng)上辦稅廳一網(wǎng)上繳稅模塊進行扣 款。47、補錄二季度所得稅申報表時，所屬期選擇 2011 年 6月后沒有出現(xiàn)二季度所得稅申報表，怎么辦？ 請重新初始化。48、

14、提交申報后出現(xiàn)以下錯誤： CTAIS 應(yīng)用發(fā)生異常 :保存失敗 : 提交更新失敗 : ORA-00001: unique constraint （CTAIS2.PK_SB_JS_JKLJMNTKSEMXB） violated。可以通過修改申報序號的方法解決，具體的規(guī)則為 '000001'改為'100001'， '0001'改為'1001'！， 申報序號修改方法：先將擎天軟件導(dǎo)出的文件（SB開頭的文件）放在桌面上，然后點中該文件（不要打開），摁中Shift鍵，同時按鼠標(biāo)右健， 選擇打開方式， 再選擇打開記事本， 這樣就可以修改序號了

15、， 把其中所有的 “000001”、4文檔來源為 :從網(wǎng)絡(luò)收集整理 .word 版本可編輯 .歡迎下載支持 .“0001”全部替換成“ 100001”、“ 1001”，“000002”、“0002”替換成“ 100002”、“1002”，以此類推。三、關(guān)于打印49、新申報系統(tǒng)無法打印報表？納稅人沒有安裝 Adobe Reader 9.0 閱讀器，指導(dǎo)安裝后再進入打印，沒有安裝網(wǎng)頁則顯示不出來。50、打印時，如果你的打印機是針式打印機，并且打印出來字模糊。 請在打印時，將“按圖像打印”選中。51、增值稅抵扣明細表打印不出增值稅專用發(fā)票信息？ 增值稅抵扣明細表打印清單中不包括增值稅專用發(fā)票部分，全部的抵扣明細可通過點擊"瀏覽 "查詢。52、如何只打印一般納稅人增值稅主表，不打印附列資料（一）、（二）。如果僅打印一般納稅人增值稅主表，不打印附列資料（表一）、（表二），那么應(yīng)在打印設(shè)置對話框 中，將打印范圍設(shè)為 頁面