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1、深圳市萬科物業管理有限公司作業指導文件編號VKWY7.5.1-J02-11名稱智能化工程結算內部審核管理辦法頁版本D/0第1頁共2 頁編制陳文勇更改何春濃審核吳 平批準張躍敏生效期2006年6月1日1目的理順工程結算流程，提高工作效率，使部門結算工作規范化，標準化。2范圍適用于智能化工程部工程結算內部審批辦理。3工作職責部門/崗位工作內容城市施工負責人作為具體經辦人，負責工程結算的辦理,后續跟進。規劃組主要負責核對簽證是否納入結算范圍。物資計劃員負責工程物資發貨數量與結算數量核對工作。財務負責工程結算的最終審核工作并報部門經理審批。部門經理負責對結算價格的最后審核。4工程結算內部審核流程圖施工

2、/城市負責人規劃組物資計劃員財務部門經理填寫工程結算表、工程結算審核表審核審核審核審批NNNN反饋甲方處理意見Y審批N與甲方辦理結算Y 5方法和過程控制5.1由施工/城市負責人整理結算資料及相關數據并填寫智能化工程結算表及智能化工程結算審核表報部門審核。5.2由規劃組對價格及取費方式（包括簽證及補充協議）；物資計劃管理員核對物資結算數量。5.3部門財務負責審核結算數據及簽證、補充協議收費項目。深圳市萬科物業管理有限公司作業指導文件編號VKWY7.5.1-J02-11名稱智能化工程結算內部審核管理辦法頁版本D/0第2頁共2 頁編制陳文勇更改何春濃審核吳 平批準張躍敏生效期2006年6月1日5.4部門經理同意后可報至甲方結算。5.5在結算過程中需將甲方相關意見反饋填寫在智能化工程結算審核表的“甲方意見處理欄”經部門經理審批后方可與甲方辦理正式結算手續。6相關表格：VKWY7.5.1-J02-11-F1 智

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