1、MZFL /JL03受控文件清單序號文件名稱編號版本備注MZFL /JL 3文件借閱 （ 復制 ）登記表序號文件名稱借閱人批準人經手人借閱時間歸還時間MZFL /JL 1文件發放 （回收 ）登記表序 號文件 名稱編號受 控 號版本發放記錄回收記錄部門簽收日期份數日期份數文件更改申請單MZFL /JL04文件名稱及編號申請更改（作廢）部門更改（作廢）原因：文件原內容：更改后內容與替代文件：更改（作廢）部門意見:負責人 : 年 月 日原審核部門意見 :簽字： 年 月 日原審批領導審批意見 簽字 ; 年 月 日式兩份 , 一份申請部門留存 , 一份報審核部門 .文件銷毀申請單MZFL /JL05文件

2、名稱：文件編號：發文時間：印數：實發數：未發數：收回數：申請單位主管領導銷毀及監督人銷毀數量作 廢 及 銷 毀 理 由備注記錄清單MZFL /JL06序號記錄編號記錄名稱主管部門保存期填表人 :年月管理評審計劃MZFL /JL 07評審目的評審依據評審時間評審組長評審組成員評 審 應 保 留 的 資 料 及 信 息序號資料及信息名稱提供單位及部門評審內容 :審核（ 管理者代表 ）: 批準:管理評審記錄MZFL /JL 08主持人：時間：參加人：記錄人：管理評審報告管理評審目的管理評審時間管理評審依據評審組成員管理評審結論及糾正與改進指令 （ 可另附頁 ）:審核（ 管理者代表 ）:批準:MZFL

3、 /JL11年度培訓計劃序號培訓內容培訓時間培訓對象培訓要求培訓方式組織單位備注編制 ;日期：審核:日期：批準:日期：MZFL /JL #培訓記錄表培訓時間培訓教師培訓方式培訓內容培訓人姓名成績培訓人姓名成績設備臺帳MZFL /JL 12序 號設備名稱規格型號單 位數 量設備位 置技術狀 況備注12345678910111213141516171819202122232425262728293031設備維修記錄表車間：MZFL /JL13維修時間維修項目維修結果維修人員驗收日期設施報廢單MZFL /JL14設備名稱設備編號起用時間型號規格原價格報廢申請人報廢原因：日期：申請人：審批意見：批準人

4、 ： 日期：備注：合同要求評審表MZFL /JL 15信息來源電話記錄合同草案產品名稱及規格顧客單位名稱顧客對產品明示 與潛 在 要 求法律依 據技術質量要求評審生產能力評審質量體系評審顧客提供產品評審其 他評 審評 審人員評審日期評審結論批準 :年 月 日定單確認表MZFL /JL 16顧客名稱定貨日期交貨日期顧客對產品型號 .技術. 質量. 數量及其他要求 :記錄人 : 年 月 日評審結論 :記錄人 :年 月 日顧客確認 :聯系人:電話 :傳真:地址 :郵編:合同登記臺帳MZFL /JL18序號合同名稱合同價簽定日期合同編號備注供方評定記錄表MZFL /JL 19供方名稱地址電話/ 傳真聯

5、系人公司主要采購的產品：供方企業簡介及質量保證能力評價（供方資質、質量管理體系 / 產品認證情 況；產品質量、價格、供貨期、售后服務等）：綜合評審結論：參加評審部門 / 人員：總經理審批意見MZFL /JL#合格供方名錄序號供方名稱產品地址評定時間電話傳真聯系人編制：日期:批準：日期:MZFL /JL21采購計劃產品名稱規格型號數量技術要求供方進廠日期備注編制：日期:批準：日期:MZFL /JL 23生產計劃序號產品名稱規格數量完成日期生產車間備注編制：日期:批準：日期:MZFL /JL26監視測量設備臺帳序 號名稱規格 型號生產 廠家啟用 日期使用 場所首校 日期校準 周期校準 機構1234

6、5編制:日期 :監視測量設備周期檢定記錄表MZFL /JL27序 號設備名稱規格型號使用部門校準 日期校準 周期校準 機構備注12345編制:日期 :顧客滿意度調查表MZFL /JL28顧客名稱地址電話傳真聯系人對本公司產品的滿意程度質 量 :很滿意一般 不滿意價 格 :很滿意一般不滿意交貨期:很滿意一般不滿意請分別說明原因對本公司服務的滿意程度售后服務:很滿意一般不滿意咨詢服務 :很滿意一般不滿意培訓服務:很滿意一般不滿意請分別說明原因其他意見 . 建議和要求 :填表人 : 年 月 日年度內審計劃MZFL /JL29時間單位123456789101112編制 :年月日質管部門負責人審定 :年

7、月日管理者代表批準 :年月日審核實施計劃MZFL /JL 30審核目的審核范圍審核依據審核時間自 年 月 日至 年 月 日審核組成員審核日程安排日期時間受審部門審核條款人員 編號日期時間受審部門審核條款人員 編號審核組長 年 月 日 管理者代表 年 月 日單位：內審檢查表MZFL /JL 31不符合報告MZFL /JL 32序號對應標準條款檢查主要內容方法記錄受審核部門部門負責人不合格事實描述：結論不符合： GB/T19001 2008中第條款的規定。不符合： GB/T24001 2004中第條款的規定。不符合： GB/T28001 2001中第條款的規定。不合格類 a. （體系性） b. （

8、實施性） c . （效果性） 型（程度） 嚴重（ ） 一般（ ）審核員日期部門負責人日期原因分析：采取的糾正措施：管理者代表審批：年月日部門負責人：年月日審核員認可： 年 月 日糾正措施完成情況：部門負責人： 年 月 日糾正措施的驗證： 審核組長： 審核員： 年 月 日 年 月 日內審不符合項分布表MZFL /JL 33部門合計標準條款般 不 符 合嚴重不符合合 計一般不符合嚴重不符合MZFL /JL34內審報告受審核部門審核組成員審核日期審核目的審核范圍審核依據審核內容及結論 :審核組成員管理者代表報告分發范圍內審首（末）次會議簽到表時間：MZFL /JL35姓名部門職務姓名部門職務年 月

9、日MZFL /JL36編號：進貨物資驗證單日期項目名稱合格證 a材質證明 b檢驗報告 c外觀質量 d檢測質量 e數量 f驗證結果 g檢驗人備注說明： 1、本表適用于公司所有進貨物資驗證記錄。2 、g 項（驗證結果）應填寫“合格”或“不合格” ，其余各項合格者劃符號，否則×。3 、企業能出具檢測結果者，驗證 d. 、 e、 f 項合格，則 g 項填合格，否填不合格。4 、如供方（或委托方）提供 a、b、c 項之一者，并經企業驗證 d、f 項通過，即視為合格5 、不合格品應在“備注”欄中注明拒收或退回。MZFL /JL 39不合格品報告單來源 : 原材料 工序產品 成品名稱型號規格項目檢

10、查數要求檢查結果不合格數檢查時間檢驗員處置項目數量重新檢驗1. 返工項目檢查數檢查結果2. 返修不合格數3. 讓步接收4. 拒收5. 報廢6. 回用檢查時間年月日檢驗員評審結論及意見 :審批人 : 年 月 日審批部門糾正預防措施表MZFL /JL 40通知單位不合格情況及改進措施建議 :質管部門負責人 : 年 月 日管理者代表審批意見簽字 :年 月 日原因分析 :擬采取措施 :計劃完成時間 :責任部門負責人 : 年 月 日統計技術應用記錄MZFL /JL 41資料來源使用統計計算方法應用人闡述技術方法應用成果 :簽名：日期：成果審批意見 :簽名：日期：糾正或預防措施 :簽名：日期：投訴單位負責

11、人意見 :簽名： 日期：結果驗證 :簽名： 日期：附件:所在地聯系人 投訴日期聯系電話或傳真投訴問題描述：接待或接收人： 日期：發生原因調查：調查人： 日期：改進對策或處理意見：對策或意 見編制審核 批準 日期回復意見：回復人： 日期：外部投訴處理報告表MZFL /JL 42環境適用法律法規和其他要求清單共 頁 第 頁MZFL /JL 43序號法律法規及其它要求發布日期實施日期修訂日期適用內容摘要職業健康安全適用法律法規和其他要求清單共 頁 第 頁MZFL/ JL 44序號法律法規及其它要求頒布機構實施日期修訂日期來源獲取單位適用內容摘要MZFL /JL 45環境因素清單序 號活動、區域和 產

12、品、服務過程環境因素環境影響狀態時態MZFL /JL46環境因素評價表序 號活動、區域 和產品、服 務過程環境因素評價因子分類評價 得分是否重 要環境 因素備注污染類資源類A 發生頻次B 規模（數量）C管理狀況D危害影響E 消耗利用頻次B規模（數量）C管理狀況共 頁第 頁MZFL /JL 47重大環境因素清單類別序號重大環境因素編制： 審核： 批準：年 月 日 年 月 日 年 月 日可望施加影響的環境因素清單MZFL /JL 48序 號環境因素環境影響相關方名稱控制措施說明：第 7 項、第 10 項經評價為重要環境因素，不另列文 編制： 審核： 批準：危險源辨識評價表部門：MZFL /JL 4

13、9序號活動/產品/ 服 務/ 場所危險因素可能導致的事故暴露頻度風險評價現有控制措施LECD風險程度1辨識人： 年 月 日重大危險源清單MZFL /JL50序號部門工作場所危 險 源風險程度控制方法備注編制： 審核： 批準：年月日年月日年月日環保設備表MZFL /JL 51序號名稱規格型號數量運行狀態備注信息交流記錄表MZFL/JL 52信息來源接收部門內容摘要：記錄人： 時間：處理意見：負責人： 時間：處理結果：負責人： 時間：廢棄物處理統計表MZFL/JL53分類種類數量處理方式備注可回收利用的廢棄物可回收利用 的危險廢棄物不可回收利 用的廢棄物不可回收利 用的危險廢棄 物其它填表： 負責

14、人： 年 月 日環境、職業健康安全運行檢查記錄MZFL/JL 54序 號檢查內容標準要求實際情況1辦公場所1、固廢分類2、節水節電3、空調等設備使用環保節能 產品辦公場所環境管理規定2固廢管理1、固廢分類2、固廢棄置記錄固體廢棄物管理規定3事故管理執行情況工傷事故管理規定4安全標識使用 標識是否按規定掛設安全標識使用管理制度5職業衛生1、勞保用品采購、 驗收、發 放2、女職工保健3、職業病預防4、崗位執業安全知識培訓5、勞保用品的使用勞保用品管理規 定職業衛生管理規定6應急預案執行情況應急預案7污水排放 生活污水的排放廢棄物排放控制程序8固體廢棄物的排放1、廢棄物的標識2、廢棄物的存放3、回收

15、利用廢棄物排放控制程序注：公司本部每季檢查一次應急預案演練記錄MZFL/JL55緊 關聯記 緊急狀態 錄時間地點緊急狀態描述信號發出演練主持參加人員演練效果記錄備注洪災模擬人身傷害模擬火災模擬編制：審核：批準：合規性評價記錄M Z F L / J L56評價部 評價時間合規性評價記錄和分析1. 廢棄物排放2. 節能降耗3.消防安全4. 交通安全5. 事故事件6. 疾 病職 業病 防治7. 勞動保護8. 女工保護9. 不 良環 境影 響10. 其它評論結論及需整改事項： 評價部門負責人：批準人：環境/ 安全管理目標及控制方案表M Z F L / J L57公司目標 / 指標序 號部門分目標指標重

16、要環境因素 重大危險源活動（場所）管理方案措施資源預算 資金完成 時間相關部門執行部門：負責人：編制：編制日期：對相關方施加環境影響通知MZFL/JL58相關方名稱運輸、服務項目你公司在為我公司運送 過程中，為了避免對環境造成危害，在運輸過程中請按以下要求實施運輸：一、 松散物料不得超出車輛馬槽，不得超載；二、 對物料必須苫蓋，避免揚塵或散落污染環境；三、 車輛必須符合技術要求，不得帶病出車，以免造成油料泄漏污染土地；四、 不得隨意亂扔廢棄油棉紗等廢棄物；五、 進入市鎮居民區域不得違規鳴放喇叭，避免擾民；六、 以上要求希望嚴格遵守。發出單位： 年 月 日相關方簽字： 年 月 日對相關方施加環境

17、影響記錄表MZFL/JL60MZFL/JL59序號被通知單位運輸、服務項目通知日期備注事故報告表事故發生場所環境負責人事故責任人事故發生時間是否違反相關法 律法規是 否事故發生經過簽名： 日期：事故發生原因簽名： 日期：解決方法及措施簽名： 日期：評定人評定部門報告 日期管理者代表確認污水處理設備運行情況檢查表61MZFL/JL日 期泵泵泄漏情況泵改善措 施YESNOYESNOYESNOYESNO交流主題交流方式交流地點提出人員簽名響應人員簽名日期說明：“ YES”表示正常，“ NO”表示異常，當出現異常情況時，必須要有改 善措施，并將改善措施認真進行記錄。交流過程記錄交流結果記錄人復核人填表

18、日期內部信息交流記錄表MZFL/JL 62外部溝通聯絡表MZFL/JL 63被聯絡單位信息本單位信息單位名稱單位名稱地址地址聯系人聯系人電話電話傳真傳真電子郵箱電子郵箱郵編郵編聯絡主題內容情況簡述填表人簽名： 日期：被聯絡單位回復意見：回復人簽名： 日期：現有文件評價表MZFL/JL 64序號現有文件名稱文件評價修改建議符合性系統性可操作 性適宜性1.管理手冊2.程序文件3.作業指導書4.管理標準5.數據統計分析資料6.合規性評價7.8.9.10.11.12.說明： 1.本表中的“現有文件”系公司制定的文件。2. “文件評價”結果有“符合” 、“基本符合”、“不符合”三 種。3. 符合劃“”、

19、基本符合劃“”、不符合劃“”。工傷事故速報表MZFL/JL65事故時間事故地點事故類別現場人數傷亡人數事故性質傷亡人員情況姓名性別年齡工種文化程度受傷部位及程度培訓情況事故簡要經過和原因：簽章： 年 月日審核： 填表人： 年 月 日 注：本表由事故發生單位填寫， 在事故發生 24 小時內報安監科、 辦 公室安全、環保設施檢查記錄MZFL/JL 66檢查日期被檢查單位設施名稱及型號運行情況檢查人備注臨時線審批單MZFL/JL67申請單位現場經辦人作業地點作負業責時人間用電設備名稱接火位置預計使用用電設備容量作 業 人 員 情 況姓名年 齡技術資格持證情況臨時線路架設方案及安全措施：審 批 單 位安裝要求及監控措施：審批人（簽章）：年月日注 銷 意 見經辦人：年月日審核： 填表人： 年