1、零星采購員（兼收發(fā)貨）第一節(jié)崗位介紹基本情況崗位名稱采購員所屬部門供應服務部職位類別采購類定 員1名履行職責職能概要：負責產(chǎn)品生產(chǎn)的相關(guān)輔助材料米購、各部門申報的零星物資米購、發(fā)票的催交、不合格物資的退 換、計劃詢價。職責描述1、負責編制米購合同，進行物資米購。2、物資到貨后，報檢入庫。3、負責米購發(fā)票的催交。4、負責對米購的不合格物資進行退換。7、整理供方資料，編制價格月報。8、填寫供方辦款申請報批。9、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務。工作權(quán)限填寫供方辦款申請報批工作關(guān)系直接上級供應服務部主管平級崗位/直接卜屬無間接卜屬無內(nèi)部主要溝通關(guān)系質(zhì)檢部、倉管部、技術(shù)部、開發(fā)部、生產(chǎn)部、財務部外部主要溝通

2、關(guān)系任職資格條件最佳學歷大專以上最低學歷中專（或局中）專業(yè)要求暫無基本能力要求領(lǐng)導決策能力口 分析判斷能力， 組織協(xié)調(diào)能力口 統(tǒng)籌規(guī)劃能力， 溝通協(xié)調(diào)能力， 語后表達能力， 文字表達能力， 理解執(zhí)行能力， 學習成長能力， 開拓創(chuàng)新能力口 社會活動能力， 數(shù)字處理能力， 空間理解能力口 動手操作能力口 其它能力：必備專業(yè)知識了解公司所經(jīng)營產(chǎn)品基礎(chǔ)知識其它相關(guān)知識暫無必備技能計算機掌握基本辦公軟件和財務軟件的運用外語暫無其他暫無工作經(jīng)驗（指年限）1年以上一般工作經(jīng)驗；其中要求 1年以上本行業(yè)工作經(jīng)驗必備資格證書暫無必要的培訓項目崗前培訓1、員工手冊、云川光電考勤管理規(guī)定、云川光電人事管理制度、云川

3、光電非常事件管理制度等公司行政管理文件2、供應服務部部門工作指南、供應服務部績效考核實施辦法 等相關(guān)部門文件3、云川光電物資采購管理辦法、供應服務部日常重要工作處理 時間基本要求、云川光電倉管部管理制度、云川光電供方費用 代扣通知單等工作相關(guān)文件崗中培訓管理課程培訓、采購課程培訓職位傾向研究型口藝術(shù)型口社會型，開拓型口生理條件年齡區(qū)間20-40 歲性別男女不限體能要求身體健康，精力充沛形象要求五官端正職位禁忌因涉及公司機密，要求家庭成員背景單純（家屬未從事桐行業(yè)工作）其他特殊要求暫無檔案管理本崗位必須建立的檔案名稱更新時間要求采購合同檔案隨時發(fā)票登記本隨時臺帳隨時檢驗反饋單隨時崗位變動時需交接

4、的內(nèi)容1、原崗位工作事項：內(nèi)容包括須緊急處理事項和正在辦理之中的重要事項、日常主要職責及，作流程說明、 本崗位對外聯(lián)絡主要部門、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等2、個人經(jīng)管的所有該崗位資料（含電腦資料），如部門工作指南、報告報表、圖書、圖紙資料、檔案等3、個人經(jīng)管的所有該崗位物品，如設備、工具、家具、文具、圖章、該崗位的相關(guān)鑰匙等4、電腦密碼5、離職時還應上交員工手冊、宿舍物品、工作服、工卡（牌）、應由公司回收的其它鑰匙等工作條件使用工具/設備計算機、一辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡）及通訊設備工作地點辦公室，車間口經(jīng)常出差口較經(jīng)常出差，偶爾出差口從不出差口職位待遇與

5、職位發(fā)展職位等級采購6級采購特1級福利待遇公司普遍福利計劃， 其它特殊福利計劃：關(guān)于對員工自用轎車發(fā)放燃油補貼的規(guī)定其他待遇暫無可輪換職位其它部門文員第二節(jié)崗位工作流程及方法一、負責編制采購合同，進行物資采購。1、接到采購計劃單后，先挑出需詢價的器件，聯(lián)系各相應供方進行詢價。（一般情況，每種物資均有三家以上的供方。）2、根據(jù)各供方提供的報價，進行比價，確定最終價格。對金額較大，需報部門經(jīng)理審查，副總經(jīng)理審批，確認最 終價格。匯報信息包括：貨期、付款方式、價格等。3、在詢價過程中，若確定供方為新供方，則需填寫供方和價格補充，并在月報中匯總上報。4、采購金額較大，數(shù)量較多的需根據(jù)采購計劃和詢價，起

6、草采購合同，傳真給供方。并進行合同審批。5、供方蓋章確認回傳后，根據(jù)采購管理辦法進行合同審批。6、采購合同審批完畢，方可正式蓋采購合同章后傳真給供方，并電話通知供方查收。7、若價格較低（單價不足50元）、用量較少（使用物資總價值不足 1000元）、不需要重復采購、確定無法簽定合同的“零星物資采購”，可無合同采購。8、對于金額較大的零星采購，必須經(jīng)經(jīng)營副總或總經(jīng)理同意后，再付款購買。【注意】1、合同審批程序按照物資采購管理辦法要求執(zhí)行。2、在與供方溝通中若發(fā)現(xiàn)交貨期不能滿足我方要求的，一定要與供方確定最快的交期，并上報延誤給部門主管。3、采購合同未經(jīng)審批，不得蓋采購合同單傳給供方。4、合同訂出后

7、，在到貨前采購員必須根據(jù)采購催貨規(guī)范要求進行合同貨物催交，在催交過程中發(fā)現(xiàn)的異常要 第一時間上報部門主管。二、物資到貨后，報檢入庫。1、物資到貨后，采購員確認到貨物資，采購員憑申購單報檢，及有關(guān)技術(shù)協(xié)議分發(fā)給原材料檢驗員檢驗，若緊急 需在報檢單上注明“緊急”字樣。有合同的材料須憑報檢單，到倉庫辦理入庫手續(xù)。2、對報檢的材料，需檢驗員檢驗完成簽字，一聯(lián)檢驗員留存，另一聯(lián)交由收料員，收料員將報檢單和合同附在一 起將合格物品交由倉庫入庫，不合格物品給供應商進行退換。3、無合同的物資，需附零星物資申購單一起到倉庫辦理入庫手續(xù)。4、倉管對合格物資辦理入庫手續(xù)后，報檢單和合同及入庫單返回采購員處，由采購員

8、簽字確認后交由倉庫，倉庫 最后將手續(xù)辦完后的入庫單、報檢單與采購合同再返還給采購員，采購員登記臺帳后將合同和報檢單附一起存在采購合 同檔案中，入庫單按供方整理存放。三、負責采購發(fā)票的催交。1、票貨同行的，在物資入庫后，采購員立即核對入庫單和發(fā)票是否一致（供方名稱、單價、總價、稅率、數(shù)量、 規(guī)格型號）。2、款到發(fā)貨的，要求在貨到十天內(nèi)發(fā)票要上交到財務；貨到月付的，要求貨到二十天內(nèi)欠票金額不能大于欠款金 額30%勺；對于不能夠及時到的發(fā)票，要及時打電話催用戶開發(fā)票，確保發(fā)票的及時到位。3、收到發(fā)票的三日內(nèi)采購經(jīng)辦人完成發(fā)票的審驗工作，核對一致的發(fā)票確認簽收；采購經(jīng)辦人將已審驗的發(fā)票附 入庫單一起在

9、個人發(fā)票登記本上登記，并在KIS系統(tǒng)“采購發(fā)票”模塊中將本次發(fā)票和入庫單核消之后交財務部，由財務部成本核算會計簽收。4、采購經(jīng)辦人對及時全額收回所采購物資的發(fā)票負全責，若發(fā)生發(fā)票缺失、毀損，采購經(jīng)辦人應負責賠償。四、負責對采購的不合格物資進行退換。1、市內(nèi)采購的物資在進行入庫檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品（未辦理入庫），直接通知供方，由供方拉回退換或返修。五、負責采購臺帳的登記。、所到發(fā)票（供方名稱、采購員每天在臺帳登記表上記錄當天入庫的元器件明細（供方名稱、入庫金額、入庫單號）到票日期、到票金額、發(fā)票號）、付款金額（付款日期、付款金額）、訂出合同的錄入、到貨情況。六、整理供方資料，編制價格月報。2、適

10、時填報零星物資價格一覽表（補充）和零星物資供方一覽表，經(jīng)產(chǎn)品產(chǎn)品制造中心總經(jīng)理、經(jīng)營副總和總經(jīng)理審核批準后下發(fā)給相關(guān)部門。3、每月依據(jù)上月零星物資價格一覽表（補充）和本月下發(fā)的零星物資一覽表編制、更新零星物資價格現(xiàn)行一覽表，全面反映公司所用零星材料的最新價格，經(jīng)供應服務部經(jīng)理審核、報總經(jīng)理批準后，抄送倉管、財務等 部門。七、填寫供方辦款申請報批。1、本地辦款一月一次，為 25日。由采購經(jīng)辦人填寫付款申請單報部門主管、經(jīng)理審核、副總復核，總經(jīng)理 確認辦款供應商和金額，簽字確認后，交財務部核對后，安排付款。2、外地辦款分貨到月付供方和款到發(fā)貨的，貨到月付供方每月25日辦款，款到發(fā)貨的供方每周一和周四辦款。所有需辦款的供方由采購員書面申請，財務成本會計核對總欠款和總欠票后，由物資部經(jīng)理復核，報總經(jīng)理批準后交由 財務部出納辦款。八、負責收發(fā)貨臺賬的登記1、對每日到貨的材料做好提貨計劃。當天到達的材料，需提前半天通知確認，以便安排其他工作事項。對于急需 的到貨材料，即時安排提貨。并對每日提貨的數(shù)量在收發(fā)貨一覽表中登記。2、負責每日和快遞和物流聯(lián)系，協(xié)調(diào)上門提貨。不能上門提貨的小件貨物，安排合理的運輸方式送到物流所