1、 商品驗收管理規(guī)定（試行）為規(guī)范收貨部的驗收工作，提高工作效率，特制定本規(guī)定。一預(yù)約收貨管理1 供應(yīng)商接到訂貨單后，可在訂單有效期內(nèi)選擇送貨時間，并在送貨前一天打電話到門店收貨部預(yù)約送貨時間。2 供應(yīng)商未預(yù)約而送貨到門店的，收貨部不予驗收。供應(yīng)商遲到的，需等驗收完按時送貨的供應(yīng)商商品后，再予以驗收。3 收貨部傳單組應(yīng)在每天營業(yè)結(jié)束前，打印出第二天供應(yīng)商預(yù)收貨清單，交各區(qū)域作收貨與退廠準(zhǔn)備。二驗收區(qū)域管理1 收貨部驗收區(qū)域劃為兩個區(qū)域。黃線外面為驗貨區(qū)，驗貨區(qū)內(nèi)貨物為供應(yīng)商的待驗收商品；黃線里面為周轉(zhuǎn)區(qū)，周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)貨物為門店已驗收商品，周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)由收貨部自行劃分一個退廠區(qū)，用于存放退廠商品。2 所有

2、商品的驗收、換貨，必須在黃線以外的驗貨區(qū)進行，驗貨區(qū)的商品由供應(yīng)商負(fù)責(zé)保管。商品進入周轉(zhuǎn)區(qū)后，供應(yīng)商不得再拿出。所有商品的退廠、換貨，需在黃線以內(nèi)的周轉(zhuǎn)區(qū)進行交接，經(jīng)防損員核對，簽字確認(rèn)后方可放行。門店間互調(diào)商品在周轉(zhuǎn)區(qū)內(nèi)驗收。3 營業(yè)前生鮮熟食、冷凍食品等商品的供應(yīng)商可在防損員處登記領(lǐng)取出入證，隨收貨員進入賣場。其它情況下，供應(yīng)商不得從收貨部進出賣場。三驗收流程1 普通商品的驗收商品進周轉(zhuǎn)區(qū)收貨員驗收傳單組打印驗收單單供應(yīng)商送貨至門店新商品打印標(biāo)價簽傳單組確認(rèn)商品驗收單柜組清點數(shù)量 1） 供應(yīng)商在訂貨單或供應(yīng)商送貨清單上填寫送貨數(shù)量，按規(guī)定時間送貨到指定門店的收貨部。2） 供應(yīng)商到門店后，將

3、訂貨單或送貨清單交收貨部傳單組。3） 傳單組打印出商品驗收單（一式三聯(lián)），交收貨員。4） 收貨員接到傳單組的商品驗收單后，按順序通知供應(yīng)商進行驗收。5） 驗收人員根據(jù)商品驗收單和供應(yīng)商送貨清單（訂貨單）進行驗收，驗收完畢后，雙方在供應(yīng)商送貨清單（訂貨單）與商品驗收單上簽字確認(rèn)。驗收時，如有改動，需收貨員和供應(yīng)商雙方在單上相應(yīng)商品處簽名。6） 驗收完畢，收貨員將商品拉進周轉(zhuǎn)區(qū)，送貨清單（訂貨單）與商品驗收單交到傳單組，并通知柜組員工清點數(shù)量；7） 傳單組核對公章、簽名，在供應(yīng)商送貨清單（訂貨單）、驗收單上蓋收貨章，將商品驗收單第三聯(lián)交供應(yīng)商帶回。8） 柜組員工到傳單組拿取商品驗收單，清點完畢，在

4、驗收單上簽名，第一聯(lián)交回傳單組，第二聯(lián)柜組保存。如數(shù)量有誤，填上實際數(shù)量，由收貨員負(fù)責(zé)賠償短缺數(shù)量的商品。9） 傳單組根據(jù)送貨清單上的實收數(shù)錄入商品驗收單，并進行確認(rèn)。如系新商品，需打印標(biāo)價簽。送貨清單（訂貨單）第一聯(lián)與商品驗收單第一聯(lián)傳財務(wù)部。所有單據(jù)須于當(dāng)日確認(rèn)完畢。10） 防損員對已驗收完畢的各種商品進行抽檢，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即通知驗收人員重新驗收，并作好相應(yīng)記錄。2 生鮮熟食等無訂單商品的驗收傳單組確認(rèn)驗收單收貨員、柜組員工在驗收單上補簽名傳單組打印驗收單收貨員、柜組員工驗收供應(yīng)商送貨至門店所在柜組 1） 供應(yīng)商接補貨單后，憑補貨單或填寫送貨清單，按規(guī)定時間送貨到門店。2） 收貨員

5、憑送貨清單，與供應(yīng)商一起把商品直接送到柜組，與柜組人員一同驗收。驗收完畢后，三方在送貨清單上簽字確認(rèn)。3） 收貨員把送貨清單交到傳單組。4） 傳單組核對公章、簽名，在供應(yīng)商送貨清單蓋上收貨章，將第二聯(lián)交供應(yīng)商帶回。5） 傳單組打印完商品驗收單后，交收貨員、柜組員工補簽字。第一聯(lián)交傳單組確認(rèn)驗收單，第二聯(lián)由柜組保存。6） 傳單組將確認(rèn)后的商品驗收單、送貨清單傳總部財務(wù)。3 專柜商品的驗收1） 專柜商品填寫送貨清單送貨，商品不得超出合同范圍。2） 到傳單組打印出標(biāo)價簽后，商品從收貨部入場。3） 收貨部通知專柜員工到收貨部收貨，供應(yīng)商不得進入賣場。4） 在日常管理工作中，專柜所在區(qū)域的管理人員應(yīng)不定

6、期對專柜商品的質(zhì)量、價格，及是否超范圍經(jīng)營進行監(jiān)督、抽查。4 贈品的驗收1） 銷售贈品的驗收按普通商品的程序進行驗收，并在送貨清單（訂貨單）上注明贈品。2） 促銷贈品的驗收，收貨部驗收人員根據(jù)我司批復(fù)的供貨商促銷申請表及供應(yīng)商送貨清單（訂貨單）進行驗收，驗收時，單上注明贈品。驗收完畢后，供應(yīng)商持經(jīng)收貨部驗收人員、防損員簽字確認(rèn)后的送貨清單，到傳單組蓋上收貨章后，留下一聯(lián)由驗收人員傳柜組，其它聯(lián)由供應(yīng)商取回。3） 贈品驗收時，均按供應(yīng)商實際送貨量驗收；促銷贈品退出時，退出數(shù)量不得大于進貨數(shù)量。四驗收操作細(xì)則1 普通商品驗收工作由一名收貨員完成，生鮮熟食商品由收貨員、柜組員工共同驗收。2 收貨員接

7、到驗收單據(jù)后，通知供應(yīng)商進行驗收。驗收時注意合理安排順序，生鮮熟食、冷凍商品必須第一時間辦理；分店間調(diào)撥等內(nèi)部商品流轉(zhuǎn)手續(xù)應(yīng)優(yōu)先辦理。3 視供應(yīng)商送貨量的大小與商品特征，合理安排卸貨地點，嚴(yán)禁堵塞通道。并根據(jù)驗收順序，聯(lián)系相應(yīng)的供應(yīng)商在卸貨地進行驗貨。4 收貨員根據(jù)驗收單進行驗收，開箱查驗時，應(yīng)使用專用工具開啟，嚴(yán)禁撕破商品外包裝、損壞商品，開箱驗完的商品應(yīng)按原樣裝箱。5 驗收完畢后，收貨員應(yīng)立即將驗收的商品移至收貨部周轉(zhuǎn)區(qū)，同時通知柜組人員前來辦理商品交接。6 商品的質(zhì)量驗收、數(shù)量驗收、驗收抽檢率與偏差的相關(guān)要求，參照全家樂商品質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)與全家樂生鮮商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 五非正常情況處理1 對于供應(yīng)商所送的商品中出現(xiàn)質(zhì)量問題的，不予驗收，并在商品驗收單上注明原因，同時做好相應(yīng)的記錄，并要求供應(yīng)商簽字確認(rèn)；其它沒有質(zhì)量問題，符合驗收要求的商品給以驗收。2 供應(yīng)商所送貨量小于訂貨