1、您可自由編輯】（BPM業(yè)務(wù)流程管理）科 龍項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書（總部）2020年5月多年的企業(yè)咨詢顏問經(jīng)駙r科龍營銷 K/3 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程說明書( 營銷總部)(2001.06.05 )1 科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖 51.1 采購業(yè)務(wù)流程61.1.1 采購入庫業(yè)務(wù) 61.1.1.1 本地人總部倉采購入庫 71.1.1.1.1 本地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 71.1.1.1.2 本地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程描述 81.1.1.2 外地人總部倉采購入庫流程 91.1.1.2.1 外地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 91.1.1.2.2 外地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 1.11.1.1.3 本地人總部倉采購入庫 1

2、21.1.1.3.1 本地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖 121.1.1.3.2 本地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述 1.31.1.2 采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 1.4.1.1.2.1 當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù) 15.1.1.2.1.1 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程圖 1.51.1.2.1.2 當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流程描述 1.6.1.1.2.2 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.7.1.1.2.2.1 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖 .171.1.2.2.2 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 181.1.2.3 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù) .191.1.2.3.1 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程圖 1.91.1.2.3.2 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述

3、201.2 銷售業(yè)務(wù)211.2.1 銷售業(yè)務(wù)21.1.2.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程 2.1.1.2.1.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖 211.2.1.1.2 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程描述 231.2.1.2 冰箱銷售業(yè)務(wù) 24.1.2.1.2.1 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖 241.2.1.2.2 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述 261.2.2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程 35.1.2.2.1 當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù) 361.2.2.1.1 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 361.2.2.1.2 當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)流程描述 371.2.2.2 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 381.2.2.2.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 381.2.2.2

4、.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述 391.2.2.3 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 401.2.2.3.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 401.2.2.3.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 411.3 倉存業(yè)務(wù)421.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 42.1.3.1.1 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 431.3.1.1.1 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 431.3.1.1.2 營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 441.3.1.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程 451.3.1.2.1 調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖 451.3.1.2.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述 .461.3.1.3 調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)

5、流程 4.7.1.3.1.3.1 對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖 471.3.1.3.2 對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程描述 491.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程 50.1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程 5Q1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 5Q1.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .5.11.3.2.2 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 521.3.2.2.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 521.3.2.2.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 531.3.2.3 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 541.3.2.3.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 541.3.2.3.2 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 551.4 其他業(yè)務(wù)5

6、61.4.1 成者，、營口科龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程 5.6.1.4.1.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程 561.4.1.1.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 561.4.1.1.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖描述 571.4.1.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程 581.4.1.2.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 581.4.1.2.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述 .601.4.2 成都、營口科龍直客戶業(yè)務(wù)流程 611.4.2.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程 6.11.4.2.1.1 成都、營口科龍

7、直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 611.4.2.2 成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程 6.11.4.2.2.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 611.4.3 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程62.1.4.3.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖 621.4.3.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述651.4.4 2QQQ年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程 6.61.4.4.1 2QQQ年業(yè)務(wù)銷售退回總部-銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程 661.4.4.2 2QQQ年業(yè)務(wù)銷售退回-總部銷售處理業(yè)務(wù)流程 681.4.4.2.1 2QQQ年業(yè)務(wù)銷售退回 -總部銷售處理業(yè)務(wù)流程圖 681.4.5 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 70.

8、1.4.5.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 7Q1.4.5.2 等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述 71.1.4.6 運(yùn)輸過程損耗業(yè)務(wù)處理 7.2.1.4.6.1 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理 .721.4.6.1.1 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程圖 721.4.6.1.2 運(yùn)輸過程損耗分公司銷售退回處理業(yè)務(wù)流程描述 7.31.4.6.2 運(yùn)輸過程損耗賠償方銷售處理 .741.4.6.2.1 運(yùn)輸過程損耗賠償方業(yè)務(wù)流程圖 741.5 廣東空調(diào)業(yè)務(wù) 751.5.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)營銷總部處理功能圖 75.1.5.1.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流程 761.5.1.1.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理流

9、程圖 761.5.1.1.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售處理業(yè)務(wù)流程描述 771.5.1.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù) 781.5.1.2.1 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .781.5.1.2.2 廣東空調(diào)業(yè)務(wù)總部銷售退貨處理業(yè)務(wù)流程描述 791.5.2 廣東空調(diào)自身業(yè)務(wù)處理流程 8.0.1.5.2.1 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程 8.11.5.2.1.1 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)處理流程圖 811.5.2.1.2 廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 821.5.2.2 廣東空調(diào)自身銷售退貨業(yè)務(wù)處理流程 831.5.2.2.1 廣東空調(diào)自身銷退貨售業(yè)務(wù)處理流程圖 831.5.2.2.2

10、廣東空調(diào)自身銷售業(yè)務(wù)流程描述 842 附件（流程圖編制說明） 852.1 目的852.2 方法852.3 要求853 科龍營銷公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號說明 錯(cuò)誤！未定義書簽。1科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程圖科龍營銷總部業(yè)務(wù)流程 圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1業(yè)務(wù)名稱：營銷分公司總體功能圖功能域：采購管理倉存業(yè)務(wù)(調(diào)撥、換貨)流程(1.3)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期米購業(yè)務(wù)1.1 k購業(yè)務(wù)流程采購業(yè)鄉(xiāng)(1.(1)1.1.1 來購入庫業(yè)務(wù)采人業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1業(yè)務(wù)名稱：采購入庫業(yè)務(wù)功能圖功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期采購入庫業(yè)務(wù)流程圖本地入總部倉采購業(yè)務(wù)

11、(適用范圍：商品 空調(diào)一、二廠、冰 箱二廠直發(fā)科龍 營銷公司總部)(1.1.1.2)本地入總部倉內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)(適用范圍：商品 由冰箱一廠直發(fā) 科龍營銷公司總部)(1.1.1.3)外地直發(fā)分公司米購業(yè)務(wù)(適用范圍：商品 由成都科龍、營口 科龍直發(fā)科龍營 銷各地分公司)見其他業(yè)務(wù)1.1.1.1 本地入總部倉采購入庫1.1.1.1.1 本地人總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.1業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期-工 （本地人總部倉采購開始驗(yàn)收入庫做收貨匯總表財(cái)務(wù)部 物流部 T財(cái)務(wù)部.4I r ,采購發(fā)票一 _ _憑證處理-1.1.1

12、.1.2 本地入總部倉k購業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2C維務(wù)名源 直發(fā)）轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單物流部按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作收貨匯總表財(cái)務(wù)部根據(jù)收貨匯總表錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證物流部 物流部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部1.1.1.2 外地入總部倉采購入庫流程1.1.1.2.1 外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理物流部倉管員1編制：陳尚全日期：2001-05-3

13、0審核日期填送貨單實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單836系統(tǒng)中錄入采購收貨單采購收貨單統(tǒng)計(jì)收貨匯總表收貨匯總表-I財(cái)務(wù)部采購發(fā)票在K/3系統(tǒng)錄入米購發(fā)1.1.1.2.2外地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.2業(yè)務(wù)名稱：外地入總部倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 供貨方開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨反饋表送物流部隊(duì) 倉庫到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開手工進(jìn)倉單物流部倉管員物流部根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉管員進(jìn)行到貨核實(shí)物流部物流部確認(rèn)倉庫收貨后，根據(jù)倉庫手進(jìn)倉單在 K/3系統(tǒng)中錄入物流部采購收貨單物流部按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表物流部供貨方根據(jù)收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開

14、發(fā)票 財(cái)務(wù)部收到供貨方采購發(fā)票后在K/3系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部在K/3系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部1.1.1.3 本地入總部倉采購入庫1.1.1.3.1本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱：本地入總部倉采購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.1.31.1.1.3.2本地入總部倉采購業(yè)務(wù)流程圖描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.1.3緬k務(wù)名和：直發(fā)力轉(zhuǎn)倉采購業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流部確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在采購管理中錄入采購收貨單物流部物流部規(guī)定時(shí)間內(nèi)統(tǒng)計(jì)收貨匯總表，供貨方根據(jù)收貨匯總表開發(fā)票物流部財(cái)務(wù)部在采購管

15、理中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部將內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部說明：內(nèi)部Z算單為 K/3采購普通發(fā)票（已按內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行套打設(shè)計(jì)）1.1.2采購?fù)素洏I(yè)務(wù)采購?fù)素洏I(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素浌δ軋D功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圈1.1.2.1當(dāng)月退貨處理業(yè)務(wù)退發(fā)票方式采購?fù)素?.1.2.1.1當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)流汗粒2業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.1業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.1.2.1.2業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.1（ 結(jié) 束當(dāng)月

16、演業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦挝锪鞑空f明：在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1.1.2.2退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.2.1 退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.2業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票采購?fù)素洏I(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，錄入采購發(fā)票 mi » * »! ： ra 催

17、甯采購?fù)素涢_始物流部物流部進(jìn)倉單（紅字）物流部編制：陳尚全 日期：2001-05-30憑明那日期責(zé)任單位序號處理說明責(zé)任人 倉庫根據(jù)審核后退貨申請，開手工進(jìn)倉單（紅字）物流部倉管員物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦挝锪鞑控?cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員收到發(fā)票后，在采購管理系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票財(cái)務(wù)人員在采購管理中將采購發(fā)票與采購收貨單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證說明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。1.1.2.3 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)1.1.2.3.1 采購

18、退貨（折讓證明）處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.1.2.3業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期物流部f進(jìn)倉單（紅字）r財(cái)務(wù)部（采購?fù)素洠ㄕ圩?明）開始物流部財(cái)務(wù)部物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1.1.2.3.2采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明）處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.3務(wù)業(yè)務(wù)名稱：采購?fù)素洠ㄍ素涀C明）處理業(yè)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人倉庫根據(jù)審核后的退貨申請退貨，開手工進(jìn)倉單（紅字） 倉管員物流部確認(rèn)倉庫退貨后，在采購管理中錄入采購?fù)素泦呜?cái)務(wù)人員在采購系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)人員在采購管理中進(jìn)行

19、采購發(fā)票（紅字）與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證說明：采購?fù)素洉r(shí)退貨申請，倉庫出倉單上需要注明屬于折讓證明發(fā)貨1.2銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)責(zé)任單位物流部物流部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部1.2.1 銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)1.2.1.1 空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.1空調(diào)銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)硫程圖編號：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期營銷本部 營銷本部委托代銷出庫單編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人營銷本部物流部營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨倉管員 物流部

20、確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單物流部分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;1.2.1.2 冰箱銷售業(yè)務(wù)1.2.1.2.1 冰箱銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：冰箱銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期

21、根據(jù)銷售耀郵鋤售訂單審核銷借訂單錄入委托代銷出庫單做收貨匯總表委托代銷出庫單分公司收貨匯總表承上頁財(cái)務(wù)部務(wù)部冰箱銷售業(yè)務(wù)流程描述財(cái)務(wù)部1.2.1.2.2業(yè)務(wù)流程編號：1.2.1.1名稱：空調(diào)銷售業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期處理說明責(zé)任單位序號責(zé)任人營銷本部根據(jù)銷售計(jì)劃開銷售訂單營銷本部 倉庫根銷審核簽字后售訂單發(fā)貨物流部倉管員 物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后關(guān)聯(lián)銷售訂單在銷售管理中錄入委托代銷出庫單物流部分公司收貨驗(yàn)收入庫，物流專員作收貨匯總表并上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可

22、以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整;1.2.2領(lǐng)用業(yè)務(wù)領(lǐng)用業(yè)務(wù)1.2.2.1 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.2.2.1.1 營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：營銷公司內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期內(nèi)部領(lǐng)用業(yè)務(wù)開始領(lǐng)用申請L-H-1樂V、用肖 物流部編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨物流部物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷

23、售管理中錄入銷售出庫單物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部1.2.2.2營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.2.2.2.1 營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：營銷公司外部單位領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期銷售發(fā)票核銷12222營銷公尸而取嬴叫D業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：.銷公司外部領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨物流部物流部確

24、認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單物流部 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票）財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證財(cái)務(wù)部1.2.3 直銷業(yè)務(wù)流程直銷業(yè)務(wù)流程1.2.3.1 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.2.3.1.1 直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.3.1業(yè)務(wù)名稱：直銷部門領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期錄入調(diào)撥單登記庫存臺帳序號責(zé)任人處理說明責(zé)任單位 倉庫根據(jù)要貨申請單發(fā)貨物倉管員物流部確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為直銷部門領(lǐng)用直銷部門登記換貨臺帳物流部物流部直銷部門說明：1、售后換貨新商品換出先視為

25、售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.2.3.2直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程1.2.3.2.1直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.3.2業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期直銷夸B門 Ml M i審核發(fā)貨申請直銷部門錄入銷售出庫單生成銷平發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部1.2.3.2.2直銷部門銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：直銷部門銷售業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)部編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期責(zé)任

26、單位倉庫根據(jù)審核簽字后的領(lǐng)用申請單發(fā)貨物流部銷售沙庫單物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部物流部確認(rèn)發(fā)貨后，在銷售管理中錄入銷售出庫單 財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售出庫單生成內(nèi)部結(jié)算單（普通發(fā)票） 財(cái)務(wù)部將銷售出庫單與內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行核財(cái)務(wù)部根據(jù)憑證模板生成憑證1.2.4 銷售退貨業(yè)務(wù)流程銷售退貨業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)名稱：銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期2000業(yè)務(wù)退貨流程退貨證明 退貨業(yè)務(wù)見其他業(yè)1.2.4.1當(dāng)月銷售退貨處理業(yè)務(wù)(1.2.2.31.2.4.1.1當(dāng)月劣售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.1業(yè)務(wù)名稱：當(dāng)月銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：采購管理編制：

27、陳尚全 日期：2001-05-30審核日期-艮青 物流部物流部責(zé)任人物流部 倉庫根據(jù)退貨申請，開手工出倉單倉管員物流部物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入委托代銷退貨單分公司財(cái)務(wù)人員將采說明：分公司物流專員在當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品, 購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1.2.4.2退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.4.2.1 退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期財(cái)務(wù)部分公司銷售出庫單銷售發(fā)票憑證處理1.2.4.2.2 退發(fā)票方式銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編

28、號：1.2.2.2業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人責(zé)任單位倉管員售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗(yàn)收入庫財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單 財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證物流部財(cái)務(wù)部物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部說明：退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開發(fā)票1.2.4.3折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.4

29、.3.1 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)宛程圖編號：1.2.2.3業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期退貨申請退回發(fā)票驗(yàn)收入庫物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部核銷財(cái)務(wù)部編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 售后倉根據(jù)退貨申請退貨驗(yàn)收入庫物流部倉管員物流部確認(rèn)退貨入庫后在銷售管理中錄入委托代銷退貨單物流部財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證

30、模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部1.3倉存業(yè)務(wù)倉存業(yè)務(wù)1.3.1 庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1業(yè)務(wù)名稱：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程營銷分公司間調(diào)撥調(diào)出方退貨（1.3.2）1.3.1.1 營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)駿第霧流程1.3.1.1.1業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.1功能域：倉存管理編制：陳尚全日期：營銷總部內(nèi)部，軍存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)物流部2001-05-30審核日期-用 bOfl 撥開-*調(diào)撥申請調(diào)入倉jA庫一'物流部廠調(diào)撥單1.3.1.1.2營銷總部內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)

31、務(wù)流程編號：1.3.1.1業(yè)務(wù)名稱：營銷總部內(nèi)部庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 根據(jù)調(diào)撥申請調(diào)出倉發(fā)貨出庫，調(diào)入倉驗(yàn)收入庫物流部倉管員物流部確認(rèn)調(diào)入倉入庫后在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流部1.3.1.2 調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程1.3.1.2.1 調(diào)出方采購?fù)素浄綐I(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.2業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)功能域：采購管理、倉存管理編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期1.3.1.2.2調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)務(wù)流程描述編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.2業(yè)務(wù)名稱：調(diào)出方采購?fù)素洏I(yè)

32、務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流部倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨倉管員物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)嘶貑挝锪鞑空f明：營銷總部視調(diào)出方為采購?fù)素?1.3.1.3 調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程1.3.1.3.1對調(diào)入方銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)宛程圖編號：1.3.1.3業(yè)務(wù)名稱：對調(diào)入方采購業(yè)務(wù)功能域：采購管理、倉存管理銷售出庫單（結(jié)算后系純自動生成）1.3.1.3.2 對調(diào)入業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.3編制：陳尚全核銷銷售發(fā)票_（結(jié)算后系統(tǒng)自動生成（6 ）修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格r7調(diào)整）業(yè)務(wù)名稱：對調(diào)入方采購業(yè)務(wù)日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單

33、位責(zé)任人 調(diào)出方分公司根據(jù)要貨申請發(fā)貨，開送貨單調(diào)入方分公司驗(yàn)收入庫，并向營銷財(cái)務(wù)部提供收貨匯總表財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說明：營銷總部對調(diào)入分公司而言視為銷售處理業(yè)務(wù)；1.3.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程1.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.2.1業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：2

34、001-05-30審核日期調(diào)撥單（售后調(diào)入）；庫存臺帳1.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.3.2.1業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)編制：陳尚全日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任人倉庫根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 倉管員物流部確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門領(lǐng)用售后部門登記換貨臺帳責(zé)任單位物流部物流部售后部門說明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對已換回并定級部分出庫商品在 K/3系統(tǒng)中作其他出庫單進(jìn)行核算；2、其他出庫單需要注明出庫類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.3.2.2 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3

35、.2.3業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)1.3.2.2.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期G-三包機(jī)換貨不詔一物流部物流部1.3.2.2.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.3業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人物流部根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉存管理中錄入調(diào)撥單（定級前待物流部處理品只錄入發(fā)出倉位，定級后商品只錄入收入倉位）財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部1.3.2.3 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程1.3.2.3.1 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.

36、2.4業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期產(chǎn)品定級憑證處理1.3.2.3.2等級品入庫業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號：1.3.1.4業(yè)務(wù)名稱：等級品入庫處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 售后部門產(chǎn)品定級售后部門 售后部門統(tǒng)計(jì)已定級商品售后部門 物流部 月末根據(jù)售后換貨定級匯總表在倉存管理中錄入調(diào)撥單物流部財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫，新定級產(chǎn)品入庫，即待處理品只錄入發(fā)貨倉位，新定級產(chǎn)品只錄入收貨倉位；1.4 其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)1.4.1 成都、營口科龍直發(fā)分

37、公司業(yè)務(wù)流程成都、營口科 龍直發(fā)分公司業(yè)務(wù)流程1.4.1.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖編號：1.3.1.3處理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨1.4.1.1.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程圖功能域：采購管理、倉存管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期1.4.1.1.2業(yè)務(wù)流程編號：1.1.2.1 理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人 倉庫根據(jù)退貨申請發(fā)貨，開手工出倉單物流部倉管員物流部物流部確認(rèn)倉庫發(fā)貨后在采購管理中錄入采購?fù)素泦握f明：當(dāng)月收貨統(tǒng)計(jì)表中扣除已退貨部分商品，分公司財(cái)務(wù)人員將

38、采購收貨單與采購?fù)素泦我黄鹋c采購發(fā)票進(jìn)行核銷。1.4.1.2 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程1.4.1.2.1 成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.2.1.2業(yè)務(wù)名稱：成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期物流部. . .成齦琲口打龍直發(fā)分 公司鉆律處就業(yè)務(wù)一開始收貨方1.4.1.2.2成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)描述業(yè)務(wù)流程編號：1.4.1.2處理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)名稱：成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期處理說明責(zé)任單位序號責(zé)任人 分公司向總部要貨申請 成

39、都、營口科龍根據(jù)總部審核后的要貨申請發(fā)貨分公司收到貨后作收貨匯總表報(bào)總部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)分公司收貨匯總表，進(jìn)行委托代銷結(jié)算財(cái)務(wù)部 委托代銷結(jié)算后系統(tǒng)自動生成相應(yīng)銷售出庫單與銷售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)部可以通過修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售出庫單進(jìn)行核銷財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證財(cái)務(wù)部說明：委托代銷業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；1.4.2 成都、營口科龍直客戶業(yè)務(wù)流程成都、營口科龍直客戶業(yè)務(wù)流程1.4.2.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程1.4.2.1.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶退貨處理業(yè)務(wù)流程圖（請參照1.4.2.1成都、營口科龍直發(fā)

40、分公司退貨處理業(yè)務(wù)流程）1.4.2.2 成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程1.4.2.2.1 成都、營口科龍直發(fā)客戶銷售處理業(yè)務(wù)流程圖（請參照1.4.2.1成都、營口科龍直發(fā)分公司銷售處理業(yè)務(wù)流程）1.4.3 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程1.4.3.1 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號：1.4.1業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)功能域：倉存管理編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期申請總部發(fā)貨分，公司客戶收貨匯總表財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部錄入采購發(fā)票業(yè)務(wù)流程編號：1.4.1編制：陳尚全 日期：2001-05-30審核日期1.4.3.2 總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)名稱：總部直發(fā)客戶銷售業(yè)務(wù)處理說明責(zé)任單位序號責(zé)任人分公司收款后向營銷總部申請發(fā)貨客服專員財(cái)務(wù)人員根據(jù)發(fā)貨申請單在銷售管理中錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部1.4.3.3 財(cái)務(wù)人員根據(jù)