1、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法（共7-本頁僅作為預覽文檔封面，使用時請刪除本頁金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦法二。一一年八月錯誤! 未定義書簽。 錯誤! 未定義書簽。1安全生產(chǎn)方針與目標 錯誤!未定義書簽。方針（50 分） 錯誤! 未定義書簽。目標（50 分） 錯誤! 未定義書簽。2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 錯誤!未定義書簽。需求識別與獲?。?0 分） 錯誤! 未定義書簽。融入（ 40 分） 錯誤! 未定義書簽。評審與更新（30 分） 錯誤! 未定義書簽。3安全生產(chǎn)組織保障 錯誤 ! 未定義書簽。安全生產(chǎn)責任制（60 分） 錯誤! 未定義書簽。安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（80

2、分） 錯誤! 未定義書簽。員工參與（60 分） 錯誤! 未定義書簽。文件與資料控制（60 分） 錯誤! 未定義書簽。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50 分） 錯誤! 未定義書簽。系統(tǒng)管理評審（50 分 ） 錯誤! 未定義書簽。供應(yīng)商與承包商管理（60 分） 錯誤! 未定義書簽。安全認可與獎勵（50 分） 錯誤! 未定義書簽。工余安全管理（30 分） 錯誤! 未定義書簽。4. 風險管理 錯誤 ! 未定義書簽。危險源辨識與風險評價要求（50 分 ） 錯誤! 未定義書簽。風險評價（120 分） 錯誤! 未定義書簽。關(guān)鍵任務(wù)識別與任務(wù)觀察（80 分） 錯誤! 未定義書簽。5安全教育與培訓 錯誤 ! 未定義書簽。

3、員工安全意識（80 分） 錯誤! 未定義書簽。培訓（ 120 分） 錯誤! 未定義書簽。6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 錯誤 ! 未定義書簽。設(shè)計要求（40 分 ） 錯誤! 未定義書簽。采礦工藝（80 分） 錯誤! 未定義書簽。生產(chǎn)保障系統(tǒng)（100 分） 錯誤! 未定義書簽。變化管理（80 分） 錯誤! 未定義書簽。7. 設(shè)備設(shè)施安全管理 錯誤 ! 未定義書簽?；疽螅?0 分 ） 錯誤! 未定義書簽。設(shè)備設(shè)施維護（80 分） 錯誤! 未定義書簽。8作業(yè)現(xiàn)場安全管理 錯誤 ! 未定義書簽。作業(yè)環(huán)境（40 分） 錯誤! 未定義書簽。作業(yè)過程（120 分） 錯誤! 未定義書簽。勞動防護用品（40 分

4、） 錯誤! 未定義書簽。9職業(yè)衛(wèi)生管理 錯誤 ! 未定義書簽。健康監(jiān)護（60 分） 錯誤! 未定義書簽。職業(yè)危害控制（80 分） 錯誤! 未定義書簽。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（60 分） 錯誤! 未定義書簽。10安全投入、安全科技與工傷保險 錯誤 ! 未定義書簽。安全投入（70 分） 錯誤! 未定義書簽。安全科技（40 分 ） 錯誤! 未定義書簽。工傷保險（40 分） 錯誤! 未定義書簽。11檢查 錯誤! 未定義書簽。一般要求（50 分 ） 錯誤! 未定義書簽。巡回檢查（60 分 ） 錯誤! 未定義書簽。例行檢查（60分） 錯誤!未定義書簽。專業(yè)檢查（60分） 錯誤!未定義書簽。綜合檢查（60分） 錯誤!

5、未定義書簽。糾正和預防措施（60 分） 錯誤! 未定義書簽。12應(yīng)急管理 錯誤 ! 未定義書簽。應(yīng)急準備（40分） 錯誤!未定義書簽。應(yīng)急預案（40 分） 錯誤! 未定義書簽。應(yīng)急響應(yīng)（40分） 錯誤!未定義書簽。應(yīng)急保障（40分） 錯誤!未定義書簽。應(yīng)急評審與改進（40 分 ） 錯誤! 未定義書簽。13事故、事件報告、調(diào)查與分析 錯誤 ! 未定義書簽。報告（50 分） 錯誤! 未定義書簽。調(diào)查（50 分） 錯誤! 未定義書簽。統(tǒng)計與分析（60 分） 錯誤! 未定義書簽。事故、事件回顧（40 分） 錯誤! 未定義書簽。14績效測量與評價 錯誤 ! 未定義書簽?？冃y量（50 分） 錯誤! 未定

6、義書簽。系統(tǒng)評價（50 分） 錯誤! 未定義書簽。、說明1 .為規(guī)范全國金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評審工作，合理確定評審等級，根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南（）的有關(guān)規(guī)定，制定本評分辦法。2 .本評分辦法適用于金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評審。3 .在評審年度（申請之日起前一年）內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3 人（不含 3 人）以下，且滿足下列要求的金屬非金屬露天礦山，方可參加安全生產(chǎn)標準化等級評審：建立健全主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制；制定安全檢查制度、職業(yè)危害預防制度、安全教育培訓制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險源監(jiān)控和

7、重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎懲制度等規(guī)章制度；制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程；安全投入符合安全生產(chǎn)要求，依照國家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門考核合格，取得安全資格證書；特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書；其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓，并經(jīng)考試合格；依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費；制定防治職業(yè)危害的具體措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品；危險性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國家有關(guān)規(guī)定

8、進行定期檢測檢驗；制定事故應(yīng)急救援預案，建立事故應(yīng)急救援組織，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的，應(yīng)當指定兼職的應(yīng)急救援人員，并與鄰近的礦山救護隊或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護協(xié)議；礦山開采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)、標準的規(guī)定；實行自上而下、分臺階（層 ）開采；采用機械鏟裝、機械二次破碎，嚴禁二次爆破破碎大塊；大、中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山，應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度，并按規(guī)定建立邊坡監(jiān)測系統(tǒng)，對邊坡重點部位和有潛在滑坡危險的地段采取有效的防治措施，每5 年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次勘測和穩(wěn)定性分析；排土場有由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行的專門設(shè)計；排土場

9、場址進行過專門的地質(zhì)勘察；排土場安全度為正常級，有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測系統(tǒng)；每 5 年由有資質(zhì)的中介機構(gòu)進行一次勘測和穩(wěn)定性分析。4 .本評分辦法使用標準化得分和安全績效兩個指標，確定金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化等級。5 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)由14個元素組成，每個元素劃分為若干子元素，每一子元素包含若干個問題。6 .本評分辦法對子元素賦予不同的分值，子元素分值之和為元素分值。子 元素分為策劃、執(zhí)行、符合、績效 4個部分，每個部分權(quán)重分別為10%、 20%、30%、40%。各元素分值明細表如下：元素分值明細表元素分值1.安全生產(chǎn)方針與目標1002.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

10、要求1003.安全生產(chǎn)組織保障5004.風險管理2505.安全教育與培訓2006.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理3007.設(shè)備設(shè)施安全管理1508.作業(yè)現(xiàn)場安全管理2009.職業(yè)衛(wèi)生管理20010.安全投入、安全科技與工傷保險15011.檢查35012.應(yīng)急管理20013.事故、事件才艮告、調(diào)查與分析20014.績效測量與評價100總分3000標準化評審彳4分總分為3000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式 如下：標準化得分（百分制）二標準化評審得分+ 3000X 100。7 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化的評審工作每 3年至少進行一次。8 .標準化等級分為一級、二級、三級，一級為最高。評審等

11、級須同時滿足 標準化兩個指標的要求。等級劃分標準如下：金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化等級劃分表評審等級標準化得分安全績效一級>90評審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級>75評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在2人（不含2人）以下三級>60評審年度內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人（不含3人）以下9 .金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化等級有效期為3 年 ,在有效期內(nèi)，一級企業(yè)、二級企業(yè)、三級企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡1 人（含1 人）、2人（含 2 人）、3 人（含 3 人）以上的，取消其安全生產(chǎn)標準化等級，經(jīng)整改合格后，可重新進行評審。、金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標準化評分辦

12、法1 .安全生產(chǎn)方針與目標方針（50分）策劃（5分）是否建立了針對安全生產(chǎn)方針制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)方針管理制度（分數(shù)是：3分； 否：0分）制度是否指定了相應(yīng)的責任部門和責任人員并規(guī)定了相應(yīng)職責（分數(shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否有由最高管理者簽發(fā)的文件化的安全生產(chǎn)方針（分數(shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)方針的制定是否有員工參與（分數(shù)是：3分； 否：0分）安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工（分數(shù)是：3分； 否：0分）符合（15分）安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn):（分數(shù)是：4分；最高分：8分）遵守法律法規(guī)與其他要求；持續(xù)改進。是否通過下列方式確保有效、充分傳達安全生產(chǎn)方針：（分數(shù)

13、是：分； 最高分：7分）顯著位置張貼；作為員工崗前培訓及再教育的內(nèi)容；績效（20分）安全生產(chǎn)方針是否易于理解（分數(shù)是：5分； 否：0分）安全生產(chǎn)方針是否清楚地表達管理層對安全生產(chǎn)工作的承諾（分數(shù)是：5分； 否：0分）員工熟悉并理解安全生產(chǎn)方針的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （10分）%90% （5分）%-75% （3分）%以下（0分）目標（50分）策劃（5分）是否有安全生產(chǎn)目標與指標設(shè)立、完成情況評價的管理制度（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否明確了安全生產(chǎn)目標和指標完成情況評價的責任部門、責任人員及評價方法（分數(shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否設(shè)立了文件化的年度安全生產(chǎn)目標與

14、指標（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源（分數(shù)是：1分； 最高分：4分）人力資源；財力資源；物力資源；技術(shù)資源。是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃（分數(shù)是：4分；否：。分）符合（15分）設(shè)立安全生產(chǎn)目標時是否考慮:（分數(shù)是：1分；最高分：5分）管理評審的結(jié)果；風險評價的結(jié)果；以往安全生產(chǎn)的績效；標準化系統(tǒng)評價的結(jié)果法律法規(guī)與其他要求。安全生產(chǎn)目標是否體現(xiàn)改進安全生產(chǎn)管理的要求；（分數(shù)是：3分；否：。分）對安全生產(chǎn)目標與指標的完成情況實施監(jiān)測的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （3分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）安全生產(chǎn)目

15、標中是否只有傷亡指標（分數(shù)是：。分；否：2分）是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標的完成情況（分數(shù) 是：2分；否：。分）績效（20分）是否完成了所有安全生產(chǎn)目標和指標（分數(shù)是：4分；否：。分）對目標和指標完成的情況是否進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施（分數(shù)是：4分；否：。分）員工對安全生產(chǎn)目標和指標完成情況的認可程度（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （6分）%-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）員工理解其行為對完成安全生產(chǎn)目標與指標的影響程度：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （6分）%-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）2.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求需求識別與獲

16、?。?0分）策劃（3分）是否建立了識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的制度（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否確定了負責識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求并獲取相應(yīng)法律法規(guī)與其他要求的部 門、人員及其職責（分數(shù)是：1分； 否：0分）執(zhí)行（6分）是否識別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否根據(jù)需求識別結(jié)果獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分數(shù)是：2分； 否：。分）員工是否可以獲取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分數(shù)是：2分； 否：。分）符合（9分）是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單（分數(shù)是：3分； 否：。分）已獲取的安全生產(chǎn)

17、法律法規(guī)與其他要求是否包括：（分數(shù)是：1分；最高分：6分）法律；行政法規(guī)；地方法規(guī)；部門規(guī)章；國家和行業(yè)標準；規(guī)范性文件及其他要求。績效（12分）識別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：6分）需求識別方法行之有效；需求識別所需資源（人員、資金）保障充分；需求識別涉及所有部門與員工。獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：6分）與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單; 所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本； 需求響應(yīng)及時。融入（40分）策劃（4分）針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入是否建立了制度（分數(shù)是：

18、2分； 否：0分）制度是否明確了責任部門、人員及其職責（分數(shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（8分）是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)（分數(shù)是：3分； 否：0分）是否按所識別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓（分數(shù)是：3分； 否：0分）員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑（分數(shù)是：2分；否：0分）符合（12分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （6分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （6分）%

19、-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）績效（16分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：8分）將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度；將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程；將其規(guī)定寫入員工安全培訓教材；將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動中。對相關(guān)員工進行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的針對性 （分數(shù)選擇一個答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）評審與更新（30分）策劃（3分）針對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的評審與更新是否建立了制度（分數(shù)是：2分；否：0分）制度是否明確了責任部門、人員及其職責（分數(shù)是：1分；否：0分）執(zhí)行（6分）是否按制度對獲取

20、的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進行定期評審（分數(shù)是：2分；否：0分）當變化發(fā)生時，是否及時更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的清單（分數(shù)是：2分；否：0分）當變化發(fā)生時，是否及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)（分數(shù)是：2分；否：0分）符合（9分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時評審與更新的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （5分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （4分）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分）績效（12分）評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

21、要求的有效性:（分數(shù)是：3分； 最高分：12分）按規(guī)定定期評審；及時獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并更新清單；更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時融入；所有受影響的員工得到及時培訓。3.安全生產(chǎn)組織保障安全生產(chǎn)責任制（60分）策劃（6）是否建立了針對安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的管理制度（分數(shù)是：3分；否：0分）是否明確了負責安全生產(chǎn)責任制的制定、溝通、培訓、考核、評審與更新的部門、人員及其職責（分數(shù) 是：3分；否：0分）執(zhí)行（12分）是否規(guī)定了主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、其他職能部門與崗位的安全生產(chǎn)責任 制（分數(shù)是：3分； 否：0分）是否對安全

22、生產(chǎn)責任制進行了逐級說明（分數(shù)是：2分； 否：0分）各級管理層是否接受了相關(guān)的安全生產(chǎn)職責與權(quán)限的培訓（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否對各級安全生產(chǎn)責任制的執(zhí)行情況進行考核（分數(shù)是：3分； 否：0分）是否定期對安全生產(chǎn)責任制的適宜性進行評審與更新（分數(shù)是：2分； 否：0分）符合（18分）安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）對安全生產(chǎn)責任制進行逐級說明的程度：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （4分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）主要負責人的安全生產(chǎn)職責是否包含下列各項：（分數(shù)是：分；最高分：6

23、分）建立、健全安全生產(chǎn)責任制；組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預案，并定期組織演練；及時、如實報告生產(chǎn)安全事故；組織制定安全生產(chǎn)方針與目標；主持召開安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)會議，討論安全生產(chǎn)問題；定期聽取員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議；每年至少組織開展1次標準化系統(tǒng)的管理評審；組織開展企業(yè)安全文化創(chuàng)建活動，并公開展示對履行安全生產(chǎn)職責的承諾;定期向職代會或員工代表大會匯報安全生產(chǎn)工作情況。對職能部門和崗位安全生產(chǎn)責任制落實情況進行考核的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （4分

24、）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分）績效（24分）安全生產(chǎn)責任制是否實用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）各類人員對自身安全生產(chǎn)職責的理解與履行情況（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）安全生產(chǎn)責任制考核的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：12分）至少每季度考核1次；要針對部門與人員的職責逐項進行量化考核；考核結(jié)果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；考核過程認真細致；考核結(jié)果客觀公正；針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出糾正和預防措施。安全機構(gòu)設(shè)置與人員任命（80分）策劃（8分）是否有安全管理

25、機構(gòu)設(shè)置和安全管理人員任命的文件（分數(shù)是：4分；否：0分）是否對安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)的人員構(gòu)成、職責、培訓、定期會議與重大事項決策 等作出了規(guī)定（分數(shù)是：4分；否：0分）執(zhí)行（16分）是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求、企業(yè)的狀況設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)（分數(shù)是：2分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)成員是否接受了履職培訓（分數(shù)是：2分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)是否定期開會，研究解決存在的安全問題（分數(shù)是：2分；否：0分）是否設(shè)置了安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或配備了專職安全生產(chǎn)管理人員（分數(shù)是：2分； 否：0分）最高管理者是否已書面任命下列職位（分

26、數(shù)是：1分最高分：6分）員工代表；安全員；急救員；事故調(diào)查人員；法律法規(guī)需增加的職位；與風險及其評估相關(guān)的職位。是否明確并在工作場所展示安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)成員的職責（分數(shù) 是：2分；否：0分）符合（24分）被任命的人員是否全部有任命書（分數(shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)成員中是否有員工代表（分數(shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)會議是否有記錄并保存（分數(shù)是：4分； 否：0分）安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關(guān)規(guī)定并滿足安全生產(chǎn)管理需要（分數(shù)是：4分； 否：0分）對被任命的人員是否進行了有針對性的培訓，確保其具有履行相應(yīng)職責的能力（分數(shù)選

27、擇一個答案）1 .是（4分）2 .部分（2分）3 .否（0分）依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證（分數(shù) 是：4分； 否：0分）績效（32分）安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)解決安全生產(chǎn)問題的有效性：（分數(shù)是：汾；最高分：18分）至少每季度召開1次會議；及時傳達、學習上級有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定和文件；會議就討論的重大安全生產(chǎn)問題形成決議；檢查和監(jiān)督會議決議的落實情況；定期組織成員進行現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查；聽取并討論員工對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導機構(gòu)會議決議落實的效果（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）被任命人員

28、能否正確理解并履行其職責與義務(wù) （分數(shù)選擇一個答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）員工參與（60分）策劃（6分）是否有收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項的制度（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否有制度確保員工獲得參與安全、健康活動的機會（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否建立拒絕制度，確保員工有權(quán)拒絕存在安全、健康問題的工作（分數(shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（12分）是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項（分數(shù)是：4分； 否：0分）員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動的機會：（分數(shù)是：分；最高分：5分）任務(wù)分析；定期安全學習與培訓活動；安全操作規(guī)程修訂；安全操作訓練；與政府有關(guān)部門溝通安

29、全生產(chǎn)事項；風險評價；安全合理化建議活動；變化管理的討論；安全認可和獎勵活動；參與安全問題的調(diào)查。是否對員工拒絕的安全生產(chǎn)事項進行了公正的調(diào)查（分數(shù) 是：3分； 否：0分）符合（18分）是否指定人員定期匯總員工反映的安全生產(chǎn)問題（分數(shù)是：4分； 否：0分）員工參與安全活動的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （6分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）員工拒絕的安全生產(chǎn)事項得到公正調(diào)查的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （8分）%-90% （4分）%-75% （2分）%以下（0分）績效（24分）收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項制度的有效性:（分數(shù)是：2分； 最高分：10

30、分）責任部門與人員確定；職責明確；渠道暢通；收集頻率確定；反饋及時。員工參與安全生產(chǎn)活動的有效性：（分數(shù) 是：2分； 最高分：10分）為保證員工參與的效果，事先對員工進行針對性的培訓;為員工參與提供必要條件；員工在活動中所提意見和建議得到積極響應(yīng)；員工參與的記錄完整；員工參與的積極性高。員工對拒絕制度的認可程度：（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）文件與資料控制（60分）策劃（6分）是否有文件與資料控制管理制度（分數(shù)是：2分；否：0分）制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓、執(zhí)行、考核、評審與修訂的要求（分數(shù)是：2分；否：0分）制度是否明確要保存文件與

31、資料的類型和管理要求（分數(shù)是：2分；否：0分）執(zhí)行（12分）是否對員工進行了相關(guān)安全生產(chǎn)標準化文件培訓（分數(shù)是：2分；否：0分）是否定期評審、及時修訂或廢除標準化系統(tǒng)文件（分數(shù)是：2分；否：0分）下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：（分數(shù)是：分；最高分：8分）管理評審報告；事故、事件的相關(guān)記錄；風險評價信息；培訓記錄；標準化系統(tǒng)評估報告；安全檢查與績效測量記錄；健康監(jiān)護記錄；安全生產(chǎn)會議記錄；安全活動記錄；法定檢測記錄；許可文件；應(yīng)急管理記錄；糾正與預防行動記錄；承包商和供應(yīng)商信息；安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護和校驗記錄；技術(shù)資料、圖紙。符合（18分）是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度（分數(shù)是：1分；最

32、高分：14分）安全生產(chǎn)檢查制度；安全例會制度安全教育培訓制度；重大危險源監(jiān)控制度；隱患排查治理制度；危險物品管理制度；應(yīng)急管理制度職業(yè)危害防治管理制度；安全生產(chǎn)費用提取與使用制度特種作業(yè)管理制度；事故和事件管理制度；設(shè)備設(shè)施安全管理制度；安全生產(chǎn)檔案管理制度；安全生產(chǎn)獎懲制度。文件與資料控制制度的執(zhí)行情況如何（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）績效（24分）標準化文件系統(tǒng)的效力與效率，包括：（分數(shù)是：2分； 最高分：14分）文件需求響應(yīng)及時；文件產(chǎn)生的流程暢通；文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理；文件內(nèi)容精練、正確；不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無沖突或矛盾;文件分發(fā)充分；文件

33、培訓充分。標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力，包括：（分數(shù)是：1分；最高分：10分）主索引表；制定時間；版本；解釋權(quán)；批準；變化與廢止；存儲媒介；保存期限；外部文件；可獲取性。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）策劃（5分）是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否有與外部聯(lián)系的制度（分數(shù)是：1分； 否：0分）是否有內(nèi)部溝通制度（分數(shù)是：1分； 否：0分）是否有合理化建議制度（分數(shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否已識別外部聯(lián)系對象（分數(shù)是：1分； 否：0分）是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項進行了溝通（分數(shù)是：2分；否：0分）是否保存外部的安全投訴記錄（分數(shù)是：1分； 否：

34、0分）基層是否在合理的時間范圍內(nèi)召開了會議并討論安全生產(chǎn)事項（分數(shù)是：1分； 否：0分）基層是否收集并處理在會議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問題（分數(shù)是：1分； 否：0分）是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道（分數(shù)是：1分； 否：0分）是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項（分數(shù) 是：1分； 否：0分）符合（15分）外部聯(lián)系制度的執(zhí)行情況：（分數(shù)是：1分；最高分：3分）有明確的聯(lián)系對象；有負責聯(lián)系的責任部門與責任人員；有外部聯(lián)系記錄。安全投訴已報告并進行了調(diào)查的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （3

35、分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）基層安全會議是否依據(jù)要求的頻次召開（分數(shù)是：2分； 否：0分）員工是否熟悉合理化建議制度的詳細內(nèi)容，了解建議的渠道、格式、受理過程（分數(shù)是：1分； 否：0分）員工參與合理化建議活動的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （3分）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （3分）%-90% （2分）%-75% （1 分）%以下（0分）績效（20分）外部聯(lián)系的有效性：（分數(shù)是：分； 最高分：2分）聯(lián)系對象識別充分；聯(lián)系時機恰當；投訴響應(yīng)及時；外部聯(lián)系記錄齊

36、全。內(nèi)部溝通的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：4分）管理者、員工對溝通機制的信心；及時、有效地處理員工反映的安全問題。合理化建議的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：6分）以公平的方式評審提出的各項建議；員工對建議機制的信心；有效地發(fā)現(xiàn)并處理問題。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通制度的效力，包括：（分數(shù)是：2分；最高分：8分）理解溝通的目的；理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；掌握投訴與溝通程序；對投訴信息反饋的滿意度。系統(tǒng)管理評審（50分）策劃（5分）是否有評審標準化系統(tǒng)的制度（分數(shù)是：3分； 否：0分）評審過程是否有文件化要求（分數(shù) 是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否每年進行標準化系統(tǒng)的評審（分數(shù)是：2分；

37、 否：0分）標準化系統(tǒng)評審是否由企業(yè)主要負責人組織執(zhí)行（分數(shù)是：2分； 否：0分）標準化系統(tǒng)評審所提出的行動計劃是否已執(zhí)行（分數(shù)是：2分； 否：0分）行動計劃是否與責任人、員工及相關(guān)方溝通（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否保持標準化系統(tǒng)評審的記錄（分數(shù)是：2分； 否：0分）符合（15分）標準化系統(tǒng)評審是否包括:（分數(shù)是：1分；最高分：11分）監(jiān)測與檢測記錄；以前評審的跟蹤結(jié)果；影響標準化系統(tǒng)的變化；糾正與預防措施制定及實施有效性；事故統(tǒng)計分析；員工和相關(guān)方意見和建議；目標和指標完成情況；標準化系統(tǒng)覆蓋范圍的充分性；標準化系統(tǒng)評估報告；實施標準化系統(tǒng)的資源（人、財、物、技術(shù)）的保障情況；持續(xù)風險識

38、別結(jié)果。評審的結(jié)果是否包括：（分數(shù)是：1分；最高分：4分）標準化系統(tǒng)運行的總體評價；基于問題的改進措施；資源需求；損失預防措施和風險緩減計劃?？冃В?0分）管理評審過程的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：6分）評審頻次符合制度要求；所有問題已閉環(huán)；每次評審企業(yè)主要負責人參加，并形成報告或紀要。是否通過評審找出需持續(xù)改進的方面，以確保標準化系統(tǒng)的持續(xù)適宜性，包括:（分數(shù)是：2分；最高分：14分）方針；風險降低；目標和指標；標準化系統(tǒng)評價；監(jiān)測和數(shù)據(jù)分析；糾正與預防措施；現(xiàn)場人員能力。供應(yīng)商與承包商管理（60分）策劃（6分）是否有供應(yīng)商、承包商選擇、評價與管理的制度（分數(shù)是：3分； 否：0分）是否已

39、指定與供應(yīng)商、承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員（分數(shù) 是：3分； 否：0分）執(zhí)行（12分）是否已識別供應(yīng)商、承包商可能帶來的重大風險（分數(shù)是：1分； 否：0分）作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息:（分數(shù)是：分；最高分：2分）相關(guān)資質(zhì)；安全管理制度；遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；安全績效。合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務(wù)（分數(shù)是：1分； 否：。分）是否對供應(yīng)商、承包商的作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，以識別及控制可能的風險（分數(shù)是：1分； 否：。分）指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通（分數(shù)是：1分； 否：。分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，

40、是否對其進行下列內(nèi)容的培訓:（分數(shù)是：分；最高分：4分）操作規(guī)程；緊急處置程序；事故、事件報告程序；員工安全、健康責任；與任務(wù)相關(guān)風險；法律法規(guī)要求；防護設(shè)施與個體用品要求；許可要求。是否對供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)進行了評估（分數(shù) 是：2分； 否：。分）符合（18分）供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （4分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）對供應(yīng)商、承包商檢查的執(zhí)行情況，包括：（分數(shù)是：1分；最高分：4分）嚴格按規(guī)定或計劃進行；針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認；對問題整改結(jié)果進行

41、跟蹤復核。指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（5分）2 .一般（3分）3 .差（0分）在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，對其進行培訓的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%-100% （5分）%-90% （3分）%-75% （1 分）%以下（0分）績效（24分）供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何（分數(shù)是：汾； 最高分：18分）積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；注重從業(yè)人員安全培訓；按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；認真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患；及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項。是否因

42、供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿?、事件的發(fā)生（分數(shù) 是：0分； 否：6分）安全認可與獎勵（50分）策劃（5分）是否有針對安全生產(chǎn)表現(xiàn)的認可與獎勵制度（分數(shù)是：3分； 否：0分）是否有部門或人員負責評價安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)（分數(shù)是：2分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否對員工好的安全表現(xiàn)給予認可（分數(shù)是：5分； 否：0分）是否對部門執(zhí)行標準化系統(tǒng)的績效予以認可（分數(shù)是：5分； 否：0分）符合（15分）員工是否有被認可的機會（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（5分）2 .部分（3分）3 .否（0分）年度內(nèi)已獲得認可員工的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （5分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0

43、分）部門是否有被認可的機會（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（5分）2 .部分（3分）3 .否（0分）績效（20分）認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（8分）2 .一般（4分）3 .差（0分）員工對認可的評價如何（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（4分）2 .一般（2分）3 .差（0分）工余安全管理（30分）策劃（3分）一是否設(shè)立了工余安全管理制度（分數(shù) 是：汾； 否：0分）執(zhí)行（6分）是否報告并分析員工工余事故、事件（分數(shù)是：3分； 否：0分）是否針對預防工余意外進行了培訓（分數(shù)

44、是：3分； 否：0分）符合（9分）工余安全管理制度的執(zhí)行情況（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（3分）2 .一般（1分）3 .差（0分）員工工余事故、事件報告的情況（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（3分）2 .一般（1分）3 .差（0分）對工余事故、事件原因進行分析的比例:（分數(shù)選擇一個答案）%100% （3分）%90% （2分）%75% （1 分）%以下（0分）績效（12分）員工工余安全意識是否得到提高（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（6分）2 .部分（3分）3 .否（0分）員工工余安全事故、事件是否減少（分數(shù)是：6分； 否：0分）4 .風險管理危險源辨識與風險評價要求（50分）策劃（5分）是否建立了危險

45、源辨識與風險評價的管理制度（分數(shù)是：2分； 否：0分）制度是否明確風險評價的方法、流程及風險層次控制原則（分數(shù)是：2分； 否：0分）制度是否明確了持續(xù)風險評價的要求（分數(shù) 是：1分； 否：0分）執(zhí)行（10分）是否進行危險源辨識與風險評價，并確定重大危險源（分數(shù)是：4分； 否：0分）是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理（分數(shù)是：2分； 否：0分）是否定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧（分數(shù)是：2分； 否：0分）風險評價的結(jié)果是否文件化（分數(shù) 是：2分； 否：0分）符合（15分）一危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境 （分數(shù)選擇一個答案）1 .

46、是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）危險源辨識與風險評價過程是否考慮了相關(guān)方的活動（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）是否認定并評估工作或活動的次生風險（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況（分數(shù)選擇一個答案）1 .是（3分）2 .部分（1分）3 .否（0分）風險評價時是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化（分數(shù)選擇一個答案）4 .是（3分）5 .部分（1分）6 .否（0分）績效（20分）危險源辨識與風險評價制度規(guī)定的職責是否明確（分數(shù)是：3分； 否：0分）制度規(guī)定的風險評價流程

47、是否清楚（分數(shù)是：3分； 否：0分）風險評價方法是否合理（分數(shù)是：3分； 否：0分）風險控制措施是否包括：（分數(shù)是：1分；最高分：3分）工程控制措施；管理控制措施；個體防護措施。是否采用下列方式開展持續(xù)風險識別與評價：（分數(shù)是：1分；最高分：8分）使用前檢查；計劃任務(wù)觀察；設(shè)備檢查；班前安全檢查確認；定期安全檢查；定期檢修；安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評價；班組危險預知活動。風險評價（120分）策劃（12分）是否制定了下列風險評價的計劃:（分數(shù)是：2分； 最高分：12分） 周邊環(huán)境風險評價； 關(guān)鍵設(shè)備風險評價；重要設(shè)施風險評價； 重要場所風險評價； 主要作業(yè)過程風險評價； 職業(yè)衛(wèi)生風險評價。執(zhí)行（24分

48、）是否針對下列方面開展了風險評價： （分數(shù)是：1分；最高分：6分）周邊環(huán)境； 關(guān)鍵設(shè)備； 重要設(shè)施； 重要場所； 主要作業(yè)過程；職業(yè)衛(wèi)生。是否根據(jù)風險評價結(jié)果制定了針對性的風險控制措施（分數(shù)是：4分；否：。分）是否已識別和評價下列職業(yè)危害及其影響：（分數(shù)是：分；最高分：分）粉塵；高溫與低溫；振動與噪聲；輻射；毒物；生物危害；其他。是否對已識別的、可能造成嚴重風險的職業(yè)危害進行了監(jiān)測（分數(shù)是：4分；否：。分）是否已識別和評價下列災害及其影響（分數(shù)是：分；最高分：分）滑坡；泥石流；火災；意外爆炸；水災；初始風險評價結(jié)果是否已文件化（分數(shù) 是：4分；否：。分）符合（36分）在對周邊環(huán)境進行風險評價時

49、，是否考慮了自然災害及外部機構(gòu)的影響（分數(shù)是：5分；否：。分）在對關(guān)鍵設(shè)備進行風險評價時，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問題（分數(shù)是：5分；否：。分）是否為風險評價計劃配備了相應(yīng)的資源（分數(shù)是：5分； 否：0分）對識別的、可能造成嚴重健康風險的危害進行監(jiān)測的比例：（分數(shù)選擇一個答案）%100% （6分）%90% （3分）%75% （1 分）%以下（0分）在水災風險評價時，是否考慮了下列水源：（分數(shù)是：1分；最高分：3分）地下水；地表水；降雨及融雪。在滑坡、泥石流風險評價時，是否考慮了下列可能的致因因素：（分數(shù)是：1分；最高分：5分）礦巖性質(zhì)；結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；支護與加固

50、；爆破震動等。在機械傷害風險評價時，是否考慮了下列方面：（分數(shù) 是：分； 最高分：4分）穿孔機械；鏟裝機械；運輸機械；排土機械；破碎機械；排水機械；壓風機械；支護機械。在意外爆炸風險評價時，是否考慮了下列方面：（分數(shù)是：1分；最高分：汾）燃料油；爆破器材；鍋爐?？冃В?8分）周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場所潛在風險識別與評價的有效性:（分數(shù)是：2分；最高分：盼）周邊環(huán)境可能的影響因素均已識別與評價，如滑坡、泥石流、洪水、其他礦山爆破等;可能的重大危險源均已識別與評價，如排土場、爆破器材庫、油庫、鍋爐房等；相關(guān)風險識別與評價的信息更新及時。職業(yè)危害風險識別與評價的有效性：（分數(shù)是：2分；最高分：6分

51、）列出了職業(yè)危害因素清單；確定了暴露于職業(yè)危害的員工人數(shù)、暴露時間及相關(guān)風險；提出了職業(yè)危害的風險控制措施。危害因素的監(jiān)測與測量效果（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）水災風險的評價效果（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）滑坡、泥石流風險的評價效果（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）機械傷害風險的評價效果（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）意外爆炸風險的評價效果（分數(shù)選擇一個答案）1 .好（6分）2 .一般（3分）3 .差（0分）是否因風險評價不充分而導致企業(yè)發(fā)生事故或財產(chǎn)損失4 分數(shù) 是：0分； 否：6分）關(guān)鍵任務(wù)識別與任務(wù)觀察（80分）策劃（8分）是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度（分數(shù)是：3分；否：0分）是否建立