1、采購管理流程（一）采購計劃流程生產部倉庫 采購部計劃組分采購計劃流程說明目的適用于公司所有的的材料、設備、備品備件和各種生產及非生產性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計劃的編制、審核及下達；保證采購預算對采購計劃的指導 作用，確保對于預算外的采購計劃經過適當的審批，有效降低不必要的采購成本確保采購計劃數量和時間上都可以及時滿足生產經營的需求。流程角色主導部門：采購部配合部門：生產部財務部參與部門：生產部倉庫財務部流程說明生產部或工廠下達月度生產計劃，計劃分解到周，每月25日下發下月生產計劃表到倉庫；倉庫接收生產計劃表在兩個工作日內根據庫存狀況，將計劃轉化為物料需求計劃 表下發到

2、采購；采購在接收到物料需求計劃表，兩日內根據項目采購預算、采購周期和需求特性制定采購計劃表報財務審核；財務接收到采購計劃表后，1日內根據項目采購預算、生產計劃和庫存進行審核；采購在收到財務審核通過的采購計劃表后，實施采購作業。附件米購計劃表采購預算表物料需求計劃表（二）合格供應商管理流程尋雌方品質陵術爆發IE技棟準生芮，rigllTl合格供應商管理流程說明目的為了穩定供應商，建立長期互惠供求關系，向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提 供配套服務的廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：技術部研發部參與部門：采購部 品管部 技術部 研發部 生產部流程說明采購部依照公司正常性生產原材料或非正常性

3、生產的原材料，由技術部/研發部提供的技術標準，采購部利用各種管道尋找供應商。采購部對初選供應商分別記錄并做出供應商調查表 、對供應商員工、生產能力、認證證書、產品檢驗報告等。對合乎要求采購部組織技術部、研發部、品管部、生產部對供應商進行初步評審。初步評審未經通過則返回重新尋找供應商，經通過后進行小批量試制， 試制產品經技術、品管、研發鑒定，未經通過則重新要求供應商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應商； 鑒定經通過，采購部組織進行現場考察，現場考察合格后，進行小批量試產，試產三次不合格，則重新尋找供應商，通過后納入合格供應商名錄表。日常采購部按供應商管理辦法進行考核附件供應商調查表合格供應商名

4、錄表供應商年、季度評審表（三）材料采購流程倉庫采購計1材料采購流程說明目的規定采購流程，為了保證購買性價比更好的物料和保證物料的保質保量按期交貨。規定采購合同評審的流程，確保物料采購合同有效性和實用性。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部財務部參與部門：采購部供應商品管部財務部流程說明倉庫根據采購計劃表編制申購單，經財務審批，總經理審核傳至采購部；采購部根據申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應商下達采購訂單或合同；采購訂單或采購合同需經財務部審核；審核后采購訂單或采購合同下達后，采購人員對供貨周期進行跟蹤；貨物送到后，采購人員攜物品開驗收入庫單送至品質管理部檢驗（驗收單一式五聯: 存根聯

5、、財務聯、倉庫聯、核算聯、檢驗聯）；判定為不合格品退貨流程，合格產品辦理入 庫作業。附件申購單采購合同驗收入庫單（四）外協品采購流程倉庫誼、比,議價外協商蠲認追蹤交貨期外協廠耐交貨辦理入庫外協采購流程說明目的為了確保本公司外購產品均能符合適質、適時、適價并適時供應本公司銷售計劃所需產 成品優質的品質及售后服務之合格外協廠商。流程角色主導部門：采購部配合部門：品管部 財務部參與部門：采購部品管部財務部流程說明采購人員根據采購計劃，判斷物資是否需要外協采購，如需外協采購，進行詢價、比價、 議價流程；形成比價單后報財務審批；確定外協供應廠商，外協廠商的確認需組織品管部、技術部等共同參加；采購與其外協

6、廠商訂協議書（包括供貨合同和品質保證書），擬訂采購合同，經財務部 審核后，進行采購作業。附件采購合同比價單（五）采購付款流程財務部基紹電確定付款方式付教臼青發題箱故相采購 流程采購付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款 ，包括但不限于購買材料，低值易耗品，固定資產的所 有采購與付款。流程角色主導部門：采購部配合部門：財務部參與部門：采購部財務部總經理流程說明采購物資經檢驗合格入庫，要求供應商開具發票（增值稅專用發票）與驗收入庫單核對 無誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發票手續。編制付款申請單，先由采購部經理審核然后交至財務經理或財務總監審核無誤后呈交總 經理審批；未經審批則返回重新核對

7、。總經理審批通過后將付款申請單交至財務部安排付款、發票核銷。附件付款申請單增值稅專用發票驗收入庫單（六）采購預付款流程技付款否?果！胎同用付就溺看發票莪楨跟、催矮.采購預付款流程說明目的適用于公司的除費用外的所有付款，包括但不限于購買材料，低值易耗品，固定資產的所 有采購預付款。流程角色Mcgm華卓精科主導部門：采購部配合部門：財務部參與部門：采購部財務部流程說明編制預付款申請單，先由采購部經理審核然后交至財務部經理或總監審核無誤后呈 交總經理審批；未經審批則返回重新核對。總經理審批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。采購物資經檢驗合格入庫，及時跟催并要求供應商增值稅專用發票與驗收入庫單核

8、對無 誤后同申購單、驗收入庫單辦理報銷發票手續。附件預付款申請單二、出入庫流程（一）材料入庫流程目的材料入庫流程說明對本公司材料的數量進行控制，確保進料數量準確，滿足生產的需要。流程角色主導部門：倉庫配合部門：采購部參與部門：采購部財務部流程說明倉庫根據采購人員送達的驗收入庫單點收貨物（只限于合格產品），核對是否有誤，無 誤后倉庫按指定的區域儲放。若是生產急料，倉管可放生產備料區。點收完畢，辦理記賬手續，同時登記ERP,相關票據傳遞至財務。附件 驗收入庫單（二）材料出庫流程倉師生產春眼陽術府京E財赤S息經理材料出庫流程說明目的對所有原材料出庫工作的規范化管理，滿足生產的需要。流程角色主導部門：

9、倉庫配合部門：生產部參與部門：倉庫生產部財務部流程說明倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領料單予以發料。生產部領用材料，倉庫憑生產技術部門的用料定額和生產部負責人簽發的領料單發料。發料完畢，辦理記賬手續，同時登記 ERP將相關票據傳遞至財務。附件： 領料單（三）成品（含外協品）入庫流程入隹倉廝核對數量入庫及記賬倉庫生產部 采匏部財務部成品（含外協）入庫流程說明目的對本公司成品、外協品入庫要求及規范化管理，滿足出貨的需要。流程角色 主導部門：倉庫配合部門：生產部 或采購部（外協）參與部門：生產部或采購部（外協）財務部流程說明PracisMin 華卓精科所有成品入庫，倉庫根據入庫單點收貨物，核對是否有誤，按指定的區域、產品的 分類堆放。若是急發貨，倉管可安排暫放在待發貨區。點收完畢，辦理記賬手續，同時登記 ERP將相關票據傳遞至財務。附件入庫單（四）成品出庫流程發貨通知度財為訕這G單*苜 h-成品出庫流程說明目的對公司出貨進行控制，確保出貨準確無誤，防止成