1、過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、信息收集 2 2、數據分析 3 3、電話 4 4、E E- -MAILMAIL 5 5、統計技術應用 6 6 調查表 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、技術管理部 2 2、各部門/ /各分廠 3 3、人力 資源部 4 4、財務部 5 5、銷售公司 6 6、經理部 1 1、經營策劃 2 2、管理評審 3 3、信息溝通（包括與顧 客溝通）4 4、制造可行性分析 5 5、多方論證 6 6、糾正 / /預防措施評審 7 7、數據分析 8 8、文件管理 9 9、記錄 控制 1 1、市場占有率 2

2、2、市場調查/ /分析成本目標控制 率 3 3、顧輸入 （要求是什么？） 1 1、顧客抱怨分析統計資料；2 2、產品銷售趨勢分析資料； 3 3、競爭對手狀況；4 4、顧客滿意度調查統計分析狀況； 5 5、開發成本目標；6 6、以往類似產品的相關資料/ /信息; 7 7、適用的標準和法規；8 8、顧客服務信息反饋和保修資 料；9 9、顧客要求（包括：顧客特殊要求、顧客指定的 特殊特性、顧客指定的供應商和顧客財產） ；1010、市場 占有率等 過程 填寫 COCO 或過程名稱 市場分析/ /顧客要求 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、市場調研報告 2 2、制造可行性分析報 告（含風險分析）3

3、3、顧客資料檔案 4 4、 開發成本目錄清單 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 客滿意度達成率 4 4、顧客特殊要求 5 5、 6 6、相關法規/ /標準。 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、成本核算 2 2、同類產品對比報價 3 3、帳簿 4 4、審核批準 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、財務部2 2、項目組3 3、各分廠一 4 4、總經理一 5 5、人 力資源部 6 6、銷售公司 如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術） 1 1、經營策劃 2 2、管理評審 3 3、信息溝通

4、（包 括與顧客溝通）4 4、制造可行性分析 5 5、多方 論證& &報價單評審 使用的關鍵準則是什么？ _ （測量/評估） 1 1、投標（報價）成功率 2 2、投標（報價） 準時率 3 3、顧客特殊要求 4 4、5 5、相關法規/ / 標準 輸入（要求是什么？） 1 1、合同/ /訂單；2 2、圖紙/ /樣件；3 3、技術協議/ /技術資料；4 4、 顧客要求（包括：顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性、 顧客指定的供應商、顧客財產、交付時間、數量、標識、 可追溯性、包裝要求和運輸要求等）；5 5、質量要求；6 6、適 用的標準/ /法規；7 7、制造可行性分析報告；8 8、服務協

5、議； 9 9、開發成本目標；1010、原材料成本；1111、外購外協件/ /零 件成本；1212、輔助材料成本；1313、稅金；1414、必要時，關 稅；1515、投資成本；1616、設備消耗/ /折舊成本；1717、生產加 工人工時成本；1818、工裝/ /模具/ /檢具加工成本；1919、燃料/ / 動力成本；2020 裝成本；2121 理成本；2222 輸成本；2323、成本； 2424、措施成本；2525、合格供應商一覽表等 過程 填寫 COCO 或過程名稱 成本核算報價 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、成本核算報價單 過程分析工作表（烏龜圖）過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方

6、式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、自行評審 2 2、集中評審 3 3、評審記錄 4 4、 會議室5 5、電腦 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、技術管理部 2 2、各部門/ /各分廠 3 3、人力 資源部 4 4、財務部 5 5、制造部 6 6、項目組 7 7、 質量部 8 8、經理部 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、經營策劃 2 2、管理評審 3 3、信息溝通 4 4、 制造可行性分析 5 5、多方論證 6 6、糾正/ /預防 措施評審 7 7、成本核算報價 & &人力資源管 理 9 9、倉儲管理 1010

7、、交付管理 1111、文件管理 1212、記錄控制 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、合同/ /訂單完成率；2 2、合同/ /訂單評審及 時率；3 3、顧客特殊要求；4 4、相關法規/ /標 準；5 5、服務協議。輸入 （要求是什么？） 1 1、合同/ /訂單；2 2、圖紙/ /樣件；3 3、技術協議/ /技 術資料；4 4、顧客要求（包括：顧客特殊要求、 顧客指定的特殊特性、顧客指定的供應商、顧客 財產、交付時間、數量、標識、可追溯性、包裝 要求和運輸要求等）；5 5、質量要求；6 6、適用的 標準/ /法規；7 7、制造可行性分析報告； &成本 核算報價單；9 9

8、、服務協議等 過程 填寫 COCO 或過程名稱 合同評審 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、已簽字認可的合同/ /訂單；2 2、銷售計 劃；3 3、合同評審表；4 4、合同更改評審表； 5 5、合同一覽表 過程分析工作表（烏龜圖） 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、文件控制管理程序；2 2、記錄控制管理程序；3 3、管理職責程序；4 4、經營計劃管理程序；5 5、信息 溝通管理程序；6 6、人力資源管理程序；7 7、成本核算報價管理程序； &顧客需求管理程序； 9 9、產 品質量先期策劃程序（APQPAPQP

9、； 1010、項目策劃管理程序；1111、設計和開發控制程序；1212、DFMEADFMEA 分析 程序；1313、PFMEAPFMEA 分析程序；1414、生產件批準程序（PPAP PPAP ; 1515、采購管理程序；1616、過程控制管理 程序；1717、控制計劃管理程序；1818、工裝管理程序；1919、設備管理程序；2020、生產計劃管理程序； 2121、產品標識和可追溯行管理程序； 2222、倉儲管理程序；2323、計量儀器校正與管理程序； 2424、測量 系統分析程序（MSA MSA ； 2525、實驗室管理程序；2626、體系內部審核管理程序； 2727、過程審核管理程序； 2

10、828、產品審核管理程序； 2929、統計過程控制程序（SPC SPC ； 3030、進貨檢驗控制程序；3131、過程檢驗控 制程序；3232、產品最終檢驗控制程序；3333、不合格品管理程序；3434、數據分析和使用管理程序； 3535、 質量成本管理程序；3636、糾正和預防措施控制程序； 3737、相關作業指導書（包括外來文件等） 。 1 1、設計目標達成率；2 2、可靠性目標達成率；3 3、 質量目標達成率；4 4、產品和過程設計/ /開發成功率； 5 5、產品和過程設計/ /開發計劃達成率；6 6、開發成 本目標控制率；7 7、過程能力指標（Ppk/Cpk/CmK/ PPMPpk/C

11、pk/CmK/ PPM 達成率；&產品和過程設計/ /開發交付準時 率；9 9、與顧客信息溝通及時率； 1010、新產品測量 系統（MSAMSA 分析指標達成率。 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、計算機；2 2、繪圖數據分析軟件； 助設計（CAD CAD / /計算機輔助工程（CAE CAE ； 4 4、試驗 設備；5 5、檢測設備；6 6、機器設備； / /夾具/ /工具 8 8、交通運輸工具； 話/ /傳真；1010、多方論證方法； 等。 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 3 3、計算機輔 7 7、工裝/ /模具 9 9、通訊/ /網絡/

12、/電 1111、會議討論/ /評審 1 1、 總經理；2 2、 管理者代表； 成員；5 5、體系內部審核員； 質量部門各相關過程檢驗員； 購員；1111、業務部門業務員； 1414、技術部門設計員；1515、 3 3、各部門主管；4 4、多方論證小組 6 6、過程審核員；7 7、產品審核員；8 8、 9 9、實驗室試驗員；1010、采購部門采 1212、人力資源部；1313、倉庫管理員； 生產部門各工序相關操作員； 1616、工 裝制作和管理人員；1717、設備維護管理人員；1818、測量設備檢定 員；1919、成本核算報價員；2020、質量成本統計員；2121、顧客代表。 輸入（要求是什么？

13、） 1 1、合同/ /訂單；2 2、圖紙/ /技術資料/ /樣件；3 3、顧客要求 （包括：顧客特殊要求、顧客指定的特殊特性、顧客指 定的供應商、顧客財產、標識、可追溯性、包裝要求和 運輸要求等）；4 4、開發任務書、5 5、標書；6 6、報價單； 7 7、產品制造可行性報告；8 8、信息的使用（包括：以往 的設計和開發經驗、競爭對手分析資料、內部輸入、供 應商反饋、市場數據）；9 9、生產率；1010、過程能力；1111、 適用的法規/ /標準；1212、交付時間計劃；1313、開發成本 目標；1414、服務要求。 輸出（將要交付的是什么？） 過程 填寫 COCO 或過程名稱 產品和過程設計

14、 （產品實現、設計和開 發、APQPAPQP 1 1、合格的原型樣件；2 2、合格的產品；3 3、 PPAPPPAP 資料； 4 4、 APQPAPQP開發計劃；5 5、項目管理開發計劃；6 6、過程 能力研究（PpkPpk、Cpk Cmk PPMCpk Cmk PPM 結果資料；7 7、DFMEA DFMEA 分析資料；8 8、可靠性結果；9 9、產品特殊特性；1010、 產品圖紙和規范；1111、適用的產品防錯方法；1212、產 品設計評審結果；1313、適用的參考指南；1414、工程規 范和工程圖紙；1515、制造過程流程圖和車間平面布置 圖；1616、PFMEAPFMEA 分析資料；1

15、717、控制計劃；1818、作業 指導書；1919、產品和過程批準接收準則； 2020、有關質 量、可靠性、可維護性及可測量性的數據和報告； 2121、 適用的防錯活動的結果； 2222、產品/ /制造過程不合格 的快速探測和反饋方法。 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、計量、測試設備 2 2 工裝 3 3、生產設備 4 4、生產場 地 5 5、原材料 6 6、環控裝置 1 1、技術管理部 2 2、各部門/ /各分廠 3 3、人力資源部 4 4、制造部 5 5、研究所、6 6、計量室 7 7、理

16、化室 & 米購部9 9、質量保證部 1010、經理部 輸入（要求是什么？） 輸出（將要交付的是什么？） 1 1、合冋/ /訂單；2 2、圖紙/ /技術資料/ /樣件；3 3、 顧客要求（包括：顧客特殊要求、顧客指定的 特殊特性、顧客指定的供應商、顧客財產、標 識、可追溯性、包裝要求和運輸要求等） ；4 4、 信息的使用（包括：以往的設計和開發經驗、 競爭對手分析資料、 內部輸入、 供應商反饋、 市場數據）;5 5、生產率；6 6、過程能力；8 8、適 用的法規/ /標準；9 9、交付時間計劃；1010、開發 成本目標。 過程 填寫 coco 或過程名稱 1 1、DFMEADFMEA 分

17、析資料；2 2、可靠性結果；3 3、產品特殊 特性；4 4、產品圖紙和規范；5 5、適用的產品防錯方法； 6 6、產品設計評審結果；7 7、適用的參考指南； & &工 程規范和工程圖紙；9 9、制造過程流程圖和車間平面 布置圖；1010、PFMEAPFMEA分析資料；1111、控制計劃；1212、 作業指導書；1313、產品和過程批準接收準則；1414、有 關質量、可靠性、可維護性及可測量性的數據和報告； 1515、 適用的防錯活動的結果；1616、產品/ /制造過程不 合格的快速探測和反饋方法；1717、產品和過程驗證/ / 確認計劃；1818、被驗證/ /確認合格的產品和過

18、程 匸 產品過程驗證/ /確認 匚 V 如何做？ （作業指導書/方法/程序/技術） 1 1、經營策劃 2 2、管理評審 3 3、信息溝通 4 4、設計評 審 5 5、設計驗證 6 6、設計確認 7 7、多方論證 & DFMEADFMEA 分析 9 9、PFMEAPFMEA 分析 1010、PPAPPPAP 資料 1111、MSAMSA 分析 1212、SPCSPC 研究 1313、體系審核 1414、過程審核 1515、產 品審核 1616、數據分析 1717、質量成本 1818、文件管理 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、驗證計劃達成率 2 2、設計確認達成率 3

19、3、過程 能力指標（Ppk/Cpk/CmKPpk/Cpk/CmK）達成率 4 4、顧客特殊要 求。過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、 生產/ /檢測/ /設備/ /工具； 2 2、 工裝； 3 3、 刀具/ /量具。 1 1、生產主管；2 2、工段長；3 3、計調人員；4 4、 班組長；5 5、操作人員；6 6 檢驗員。 I I、 訂單/ /合同；2 2、生產計劃；3 3、適用法 規；4 4、技術要求；5 5、交付要求；6 6、產 品圖紙；7 7、作業指導書；8 8 控制計劃； 9 9、生產成本

20、目標；1010、顧客特殊要求； 輸入 （要求是什么？） 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1 符合顧客要求的合格產品; 2 2、與產品生產相關的記錄。 過程分析工作表（烏龜圖） IIII、 特殊特性；1212、顧客財產。 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、過程控制程序；2 2、工廠、設施及設備策劃程序； 3 3、文件和資料控制程序； 4 4、質量記錄控制程序； 5 5、人力資源管理程序；6 6、不合格品控制程序；7 7、 設備管理程序；8 8、糾正與預防措施控制程序； 9 9 產品標識和可追溯性程序；1010、工裝管理程序；1111、 產品搬運、儲存、包裝與防護管

21、理程序 1212、統計 技術應用管理程序 1313、檢驗和試驗控制程序；1414、 顧客特殊要求管理程序。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、產品合格率；2 2、綜合廢品率；3 3、生產計劃和 生產目標完成率； 4 4、合同/ /訂單達成率；5 5、設備完好率；6 6、設備 故障率；7 7、過程能力指標（Ppk/Cpk/CmK/ PPMPpk/Cpk/CmK/ PPM） 達成率。過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/設備/裝置） 1 1、 合同/ /訂單； 2 2、 運輸; 3 3、 檢測工具/ /試驗設備； 由誰進行？ （能力/技能/知識/培訓） 1 1、 保

22、管員； 2 2、 檢驗員; 3 3、 銷售人員； 4 4、 調度員。 輸入 （要求是什么？） 1 1、合同/ /訂單；2 2、產品圖紙/ /技術資料；3 3、出貨 計劃；4 4、合格證明文件/ /資料；5 5、合格說明書； 6 6、合格標簽；7 7、顧客要求（包括：顧客特殊要 求、標識、可追溯性、包裝要求和運輸要求等） ； 8 8、包裝規范/ /包裝標準；&交付運輸要求；9 9、 交付時間；1010、交付數量；1111、運輸成本等。 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、出貨通知單；2 2、合格產品；3 3、出貨產 品反饋確認單；4 4、顧客所要求的交付資料。 如何做？（作業指導書/

23、/方法/ /程序/ /技術） 1 1、文件和資料控制程序； 2 2、人力資源管理程序； 3 3 質量記錄控制程序；4 4、控制計劃管理程序；5 5、 采購管理程序；6 6、實驗室管理程序；7 7、監視和 測量裝置控制程序；8 8、測量系統分析程序；9 9、不 合格品控制程序；1010、體系審核管理程序；1111、過 程審核管理程序；1212、產品審核管理程序；1313、數 據分析和使用管理程序；1414、持續改進程序；1515、 顧客特殊要求管理程序；1616、成本核算保價管理程 序；1717、產品標識和可追溯性程序； 1818 檢驗和試 驗控制程序；1919、糾正和預防措施控制程序。 使用的

24、關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、交付產品的質量合格率；2 2、產品交付準時率： 3 3、交付數量準確率；4 4、對顧客造成的干擾（包 括售后市場的退貨）之糾正/ /預防措施實施情況執 行率；5 5、產品交付發生的超額運費； 6 6、產品交 付之“先進先出” 100 100 %執行率。過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、銀行劃撥 2 2、支票 3 3、計算機 4 4、打印機 5 5、帳 簿 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、財務部 2 2、制造部 3 3、人力資源部 4 4、采購部 5 5、各部門/ /各分廠

25、6 6、技術管理部 輸入 （要求是什么？） 1 1、合同/ /訂單；2 2、技術協議；3 3、服務協議；4 4、 支付申請單；5 5、顧客特殊要求；6 6、支付帳目 清單；7 7、銀行帳號；8 8、顧客付款通知；9 9、顧 客索賠通知；1010、顧客索賠清單；1111、索賠件質 量分析報告；1212、銀行對帳單。 1 1、支付貨款記錄清單；2 2、支付后顧客反饋確 認單；3 3、支付發票；4 4、現金；5 5、財務銷帳 后名錄清單如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、經營策劃 2 2、管理評審 3 3、信息溝通4 4、體系審 核 5 5、糾正/ /預防措施評審6 6、

26、統計技術應用 7 7、數 據分析 8 8、質量成本管理 9 9、持續改進效果評估 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、支付準時率2 2、 支付延限追蹤及時率 3 3、支付異常之糾正/ /預防措施實施情況執行率。過程 填寫 COCO 或過程名稱 輸出 （將要交付的是什么？） 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、 通訊工具; 2 2、 服務工具; 3 3、 交通工具; 4 4、 傳真。 輸入 （要求是什么？） 1 1、顧客抱怨/ /顧客退貨；2 2、顧客滿意度調 查狀況；3 3、售后服務信息反饋；4 4、責任 賠償；5 5、服務協議書；

27、6 6 顧客特殊要求 7 7、 適用的法規/ /標準 8 8、以往售后服務保修和 維護資料 過程 填寫 C CO O 或過程名稱 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、 銷售員； 2 2、 售后服務人員; 3 3、 檢驗員； 4 4、 技術員 擔保/服務 0 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、顧客服務信息反饋報告；2 2、顧客退貨產 品分析/ /試驗報告；3 3、糾正與預防措施報告； 4 4、顧客抱怨通知單；5 5、重新修訂的服務協 議；6 6、持續改進提案書和效果報告書 DFME;DFME;重新分析資料；8 8、PFMEPFME 重新分析資 7 7、 料；9 9、修

28、訂的控制計劃；1010、售后服務后顧 客滿意確認報告。 如何做？（作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、文件和資料控制程序; 2 2、人力資源管理程序； 3 3 質量記錄控制程序；4 4、控制計劃管理程序； 采購管理程序；6 6、實驗室管理程序；7 7、監視和 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 5 5、 測量裝置控制程序；8 8、測量系統分析程序；9 9、不 合格品控制程序；1010、體系審核管理程序； 程審核管理程序；1212、產品審核管理程序；1313、數 據分析和使用管理程序；1414、持續改進程序； 顧客特殊要求管理程序；1616、成本核算保價管理程 1111、

29、過 1515、 序；1717、產品標識和可追溯性程序； 1818 檢驗和試 驗控制程序；1919、糾正和預防措施控制程序。 1 1、顧客抱怨處理（除顧客退貨以外）及回 復及時率；2 2、顧客退貨（包括擔保期內） 分析/ /試驗及處理及時率；3 3、售后服務之 糾正/ /預防措施實施情況執行率；4 4、顧客 滿意度達成率 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、運輸工具 2 2、電話/ /傳真 3 3、倉儲 4 4、信息 單 5 5、統計技術 6 6、三包備件 I I、 技術管理部 2 2、各部門/ /

30、各分廠 3 3、人力 資源部4 4、研究所 5 5、采購部 6 6、制造部 7 7、 財務部 8 8、實驗室 9 9、銷售公司 1010、經理部 IIII、 項目組 1212、質量部 輸入 （要求是什么？） 1 1、顧客抱怨/ /顧客退貨；2 2、顧客滿意度調 查狀況；3 3、售后服務信息反饋；4 4、責任賠 償；5 5、市場銷售分析資料等；6 6 顧客特殊要 求；7 7、服務協議 過程 填寫 COCO 或過程名稱 銷售/ /顧客反饋 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、顧客服務信息反饋報告； 2 2、顧客退貨產 品分析/ /試驗報告；3 3、糾正與預防措施報告； 4 4、顧客抱怨通知單；5

31、 5、重新修訂的服務協 議；6 6、持續改進提案書和效果報告書 DFME/DFME/重新分析資料； 8 8、 PFME/PFME/重新分析資 料； 9 9、修訂的控制計劃 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、經營策劃 2 2、管理評審 3 3、信息溝通 4 4、 設計更改評審 5 5、多方論證 6 6、DFMEADFMEA析 7 7、 PFMEPFME 分析 8 8 SPCSPC 研究 9 9、體系審核 1010、過 程審核 1111、產品審核 1212、不合格品評審 1313、 糾正/ /預防措施評審 1414、統計技術

32、應用 1515、 數據分析 1616、質量成本管理 1717、持續改進 效果評估 1 1、顧客滿意度達成率 2 2、顧客不滿意項目處理及 時率3 3、市場占有率 4 4、顧客信息反饋回復（除顧 客抱怨/ /退貨）及時率 5 5、顧客信息反饋（包括顧 客不滿意項目）之糾正/ /預防措施實施情況執行率 6 6、銷售數量達成率 7 7、銷售產值達成率 8 8、外部 失效質量成本（包括超額運費和賠償金額） 。 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1 會議室；2 2、管理評審通知單 1 1、總經理； 2 2 、

33、管理者代表； 3 3、副總經理；4 4、各部門主管； 5 5、 總經理或管理者代表指疋的其他人員； 6 6、 全質委會成員。 輸入（要求是什么？） 1 1 審核結果（體系內部審核 / /產品審核/ /過程審 核/ /第二方審核）；2 2、顧客反饋（顧客抱怨/ /退貨 / /顧客滿意度及對質量、安全或環境的影響）；3 3、 過程的業績和產品的符合性（如：法規要求、質 量目標/ /銷售績效/ /生產計劃/ /目標/ /產品交付/ /供 應商交付/ /設備維護保養目標/ /員工滿意度/ /新產 品開發/ /供應商質量/ /內部失效成本/ /外部失效成 本/APQP/FMEA/PPAP/MSA/SP/

34、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SP）4 4、糾正與預防 措施狀況；5 5、可能影響質量管理體系的變更； 改進的建議；7 7、以往管理評審跟蹤措施等。 6 6、 過程 填寫 COCO 或過程名稱 管理評審 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1 管理評審計劃；2 2、管理評審會議記錄； 3 3、 質量管理體系及其過程有效性的改進； 4 4、 與顧客要求有關的產品的改進；5 5、資 源需求等。 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1 管理職責程序；2 2、數據分析使用和管理程序； 3 3、信息管理程序；4 4、持續改進程序；5 5、文件和 資料控制程序；6 6、質量記

35、錄控制程序； 和預防措施控制程序； 人力資源管理程序； 顧客需求管理程序； 7 7、 8 8、不合格品控制程序； 1111業務計劃管理程序； 1313、顧客滿意度管理程序等。 糾正 1010、 1212、 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、過程的業績和產品的符合性的數據趨勢分析 （如：法規要求、生產計劃/ /目標/ /產品交付/ /供應 商交付/ /設備維護保養目標/ /員工滿意度/ /新產品 開發/ /供應商質量/ /內部失效成本/ /外部失效成本 /APQP/FMEA/MSA/SPC/APQP/FMEA/MSA/SPC； 2 2、公司年度和各部門年 度質量目標；3 3、經

36、營計劃完成狀況； 4 4、顧客滿 意度；5 5、員工滿意度；過程能力（PpkPpk、CpkCpk、Cmk PPMCmk PPM； 6 6、內/ /外部失效質量成本等。 過程分析工作表（烏龜圖） 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、文件和資料控制程序；2 2、人力資源管理 程序；3 3、員工激勵管理程序；4 4、質量記錄 控制程序；5 5、各部門工作崗位職責；6 6 人 員素質和工種頂崗計劃。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估） 1 1、 年度培訓計劃達成率； 2 2、 培訓有效性評價符合率； 3 3、 培訓成本目標控制率； 4 4、 培訓無效果之異常處理的糾正

37、/ /預防措 施驗證/ /確認執行率。使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、電教室; 1 1、專、兼職培訓員； 2 2、投影儀； 2 2、各類參加培訓人員。 3 3、筆記本電腦； 4 4、一般培訓用具。 輸入 （要求是什么？） 1 1、 資源需求提出； 2 2、 培訓需求調查表； 3 3、 培訓申請； 4 4、 培訓計劃； 5 5、 培訓計劃更改申請。 過程 填寫 coco 或過程名稱 人力資源管理 1 1、 上崗證； 2 2、 經培訓的高素質員工； 3 3、 員工培訓檔案； 4 4、 培訓有效性評估報告； 5 5、 相關考

38、試試卷和資格證。 輸出 （將要交付的是什么？） 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1 計算機；2 2、掃描儀；3 3、曬圖機；4 4、出 濕器；5 5、空調；6 6、復印機；7 7、溫、濕度 計；8 8、文件資料修廢補申請單。 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、檔案技術員；2 2、檔案管理員；3 3、資料 保管員；4 4、曬圖工 輸入（要求是什么？） 1 1 顧客要求（圖紙、技術協議、檢驗標 準、工程規范、工程變更、特殊特性）；2 2、 公司提出的工程變更（包括供應商要求）； 3 3、 外部文件（政府、安全與環保法規）； 4

39、 4、 政府安全、法規標準；5 5、資料分發、 回收帳、卡；6 6、移交清單；7 7、分發和實 施/ /執行極其復更通知 1 1 經過審查、 批準且受控的合格正式文 件/ /資料 （包括臨時試制文件/ /資料）； 2 2、 文件資料最新有效版本修訂狀態清單； 3 3、 銷毀清單如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、文件和資料控制程序；2 2、工藝文件更改 細則；3 3、標準資料管理細則；4 4、檔案資料 借閱制度；5 5、電子文件和電子檔案管理規 定；6 6、質量記錄控制程序；7 7、糾正/ /預防 措施控制程序；&人力資源管理程序。 使用的關鍵準則是什么？

40、（測量/評估） 1 1、發行及時率；2 2、回收及時率；3 3、銷毀 及時率；4 4、顧客及時率；5 5、顧客工程規范 評審及時率；6 6、文件更改（概括顧客工程 規范）及時率；7 7、電子媒體補備份件定期 準時率；8 8 未蓋章受控的差錯率；9 9、未及 時回收的差錯率。輸出 （將要交付的是什么？） 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、采購管理程序；2 2、供應商控制程序；3 3、檢驗 和試驗控制程序；4 4、監視和測量裝置控制程序； 5

41、5、文件和資料控制程序； 6 6、質量記錄控制程序； 7 7、產品搬運、貯存、包裝與防護管理程序； 8 8、糾 正和預防措施程序；9 9、不合格品控制程序； 1010、人力資源管理程序；1111、實驗室管理程序。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、交付進度（時間/ /日期）；2 2、產品交付質量合 格率；3 3、超額運費； 力（PpkPpk、CpkCpk、CmkCmk 指標達成率； 準時率；6 6、交付不良率；7 7、交付退貨率； 顧客造成的干擾 （包括市場退貨）處理之糾正 防措施實施情況執行率； 關的顧客通知及時率； 關的供應商通知及時率。 率。1 1、電話; 3 3、E

42、E- -mail mail ； 5 5、倉庫; 輸入 （要求是什么？） 、傳真； 4 4、檢測量具； 6 6 、交通運輸工具 1 1、采購員; 3 3、檢驗員; 5 5、研究所; 2 2 、采購部門主管; 4 4 、倉庫管理員； 6 6 、質量部。 1 1、合同/ /訂單（包括交付時間/ /日期、數 量、產品質量要求、 包裝要求、 運輸要求、 交付地點等） ；2 2、產品圖紙；3 3、技術協 議；4 4、生產計劃；5 5、國際/ /國家標準、 法規；6 6、供應商質量管理體系要求； 采購成本目標等。 7 7、 過程 填寫 COCO 或過程名稱 采購管理 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、米

43、購計劃；2 2、合格供應商一覽表；3 3、 合格原材料或外購/ /外協件/ /輔助材料；4 4、 合格證明文件/ /資料；5 5、供應商質量體系 證書；& &采購訂單。 4 4、供應商交付產品過程能 5 5、交付商量 8 8、 對 / /預 9 9、與質量和交付問題有 1010、與質量和交付問題有 1111、采購成本目標控制 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、進貨檢驗員；2 2、質量技術員；3 3、倉庫 保管員；4 4、設計員；5 5、試驗員。 輸入 （要求是什么？） 1 1、

44、請檢驗驗收單； 2 2、 檢驗規范； 3 3、 圖紙、標準、協議； 4 4、 樣件； 5 5、 法規要求 如何做？ _ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、檢驗和試驗控制程序； 2 2、不合格品控制程序； 3 3、監視和測量裝置控制程序； 4 4、糾正和預防測試 控制程序；5 5、質量記錄控制程序；6 6、文件和資料 控制程序；7 7、人力資源管理程序； &數據分析和 使用管理程序；9 9、產品搬運、儲存、包裝與防護 管理程序；1010、作業指導書；1111、控制計劃。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、產品質量合格率；2 2、產品數量準確率；3 3

45、、 產品不良率；4 4、產品退貨率；5 5、產品報廢 率；6 6、產品交付進度達成率； 7 7、產品檢驗 不合格之異常處理對供應商的糾正 / /預防措 施情況執行率；試驗報告； &供應商提供產 品的過程能力指標達成率（CPK PPK PPMCPK PPK PPM1 1、 測量工具； 2 2、 倉庫; 3 3、 檢測/ /試驗設備 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、 合格的原材料及外購/ /外協件; 2 2、 合格證明文件； 3 3、 檢驗和試驗報告。 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1

46、、 試驗人員；2 2、人力資源部；3 3、質保部 門；4 4、 采購部門；5 5、 試驗人員資格證明。 輸入 （要求是什么？） 1 1、委托試驗通知單；2 2、需試驗材料； 3 3、質量證明書；4 4、顧客要求（如：圖 紙、技術協議/ /技術資料）5 5、合同、評 單；6 6 政府、安全、法規標準。 如何做？ （作業指導書/方法/程序/ /技術） 1 1 試驗原始記錄；2 2、發試驗報告（一式二份）； 3 3、設備鑒定證書；4 4、試樣保存；5 5、設備操作規 程；6 6、產品標識和可追溯性管理； 7 7、試驗標準； 8 8 材料標準；9 9、文件和資料控制；1010、記錄控 制；1111、1

47、 1 試驗設備; 2 2、 檢測設備; 3 3、 化學藥品。 輸出 （將要交付的是什么？） 試驗報告; 過程分析工作表（烏龜圖） 不合格品管理；1212、糾正/ /預防措施；1313、 搬運、儲存、防護管理； 1414、 人力資源管理； 1515、 實驗室管理程序 1616、監視和測量控制裝置； 1717、 控制計劃。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估） 1 1、試驗合格率；2 2、試驗及時率；3 3、試驗 準確率；4 4、試驗異常之糾正/ /預防措施實施 情況執行率；5 5、試驗成本目標控制率。過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/

48、 /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、 倉庫保管員; 2 2、 檢驗員。 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、檢驗和試驗控制程序；2 2、不合格品控制程序； 3 3、文件和資料管理； 4 4、糾正和預防測試控制程 序；5 5、質量記錄控制程序； 6 6、文件和資料控制 程序；7 7、人力資源管理程序； 8 8、工作環境管理 程序；9 9、產品搬運、儲存、包裝與防護管理程序； 1010、產品交付管理程序。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、溫度/ /濕度/ /先進先出；2 2、庫存產品質量定期 檢查準時率；3 3、關鍵、重要物品周轉達成率； 物品標

49、識（包括檢驗狀態）和可追溯性執行率； 庫存品異常處理（包括已過保質期的物品）之糾 正/ /預防措施執行率。輸入 （要求是什么？） 1 1、合格的零件/ /成品；2 2、入庫單；3 3、 合格證明；4 4、生產計劃。 過程 填寫 COCO 或過程名稱 倉儲管理 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、合格的零件/ /成品； 2 2、各種質量記錄 （臺帳、檢查記錄）；3 3、標識和追溯；4 4、 帳、物、卡一致。 1 1、 倉庫庫房; 2 2、 搬運工具。 4 4、 7 7、 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓）

50、 1 1、 計算機； 2 2、 SPCSPC 統計方法。 各單位相關人員 1 1、2020 項關鍵、重要項目的統計要求；2 2、40 40 個過程（包括 COP SP MPCOP SP MP 的統計要求；3 3、 功課要求的數據資料。 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、4040 個過程（包括 COP SPCOP SP、MPMP 的統計 分析報告；2 2、2020 項關鍵、重要的項目之 統計、趨勢分析報告；3 3、 不符合和糾正/ / 預防措施狀況 （包括驗證/ /確認） ；4 4、提交 給顧客確認的數據報告資料。如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、質量記錄控制程

51、序；2 2、管理職責程序；3 3、 數據分析和使用管理程序；4 4、文件和資料控 制程序；5 5、統計技術應用管理程序。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、 質量管理體系各過程（COP/CP/MPCOP/CP/MP 共計 4040項）績效指標/ /目標完成率； 2 2、 2020 項關鍵、重要項目之指標/ /目標完成率。輸入 （要求是什么？） 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、 SPCSPC 軟件 2 2、 計算機 3 3、 生產現場工序 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、技術員；2 2、工藝員；3 3

52、、檢驗員；4 4、各 單位領導；5 5、管理者代表。 輸入 （要求是什么？） 1 1、產品圖樣；2 2、過程流程圖；3 3、控制計 劃；4 4、接收準則；5 5、反映計劃；6 6、抽樣 計劃；7 7、特殊特性。 1 1、 又 R R 控制圖； 2 2、 P P 控制圖； 3 3、 過程能力分析結果報告。 輸出 （將要交付的是什么？） 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 使用的關鍵準則是什么？ （測量/ /評估） 1 1、設計失效模式及后果分析程序； 2 2、過程失效模 式及后果分析；3 3、質量管理體系策劃程序；4 4、統 計技術應用管理程序；5 5、SPCSPC 參考手冊

53、；6 6、持續 改進管理程序；7 7、文件和資料控制程序； &質量 記錄控制程序；9 9、人力資源管理程序；1010、統計 過程控制程序；1111、糾正和預防措施控制程序；1212、 不合格品控制程序。 1 1、 CPKCPK 旨標達成率； 2 2、 PPKPPK 指標達成率； 3 3、 CMKCMK 旨標達成率； 4 4、 PPMPPM 旨標達成率。 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 項目組成員 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、產品質量先期策劃程序；2 2、質量

54、記錄控 制程序；3 3、文件和資料控制程序；4 4、項 目策劃管理程序；5 5、人力資源管理程序；6 6、 設計和開發控制程序；7 7、糾正和預防措施 控制程序；8 8 FMEAFMEA 手冊（第三版）。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估） 1 1、 嚴重度（S S） 8 8 和風險順序數（RPNRPN） 100100 的糾正/ /預防措施驗證/ /確認狀況； 2 2、 內/ /外部信息溝通及時率。輸入 （要求是什么？） 1 1、顧客需求和公司要求；2 2、產品特殊特 性；3 3、環境極限框圖；4 4、以往經驗；5 5、 意見測繪圖紙；6 6 相關類似產品的經驗/ / 信息。 丿 111、

55、0 過程 填寫 COCO 或過程名稱 DFMEA 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、 DFMEADFMEA 分析表； 2 2、 DFMEADFMEA 環境分析失效框圖; 3 3、 DFMEADFMEA 檢查表。 計算機 過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 輸入 （要求是什么？） 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、 PFMEAPFMEA 分析表; 2 2、 PFMEAPFMEA 檢查表。 過程分析工作表（烏龜圖） 計算機 項目組成員 1 1、顧客需求和公司要求；2 2、產品特殊特性； 3 3、環境極

56、限框圖；4 4、過程流程圖；5 5、DFMEA DFMEA 6 6 以往經驗。如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、產品質量先期策劃程序；2 2、質量記錄控 制程序；3 3、文件和資料控制程序；4 4、項 目策劃管理程序；5 5、人力資源管理程序；6 6 設計和開發控制程序；7 7、糾正和預防措施 控制程序；8 8、FMEAFMEA 手冊（第三版）9 9、持 續改進程序。 使用的關鍵準則是什么? （測量/ /評估） 1 1、 重度（S S） 8 8 和風險順序數（RPNRPN） 100100 的糾正/ /預防措施驗證/ /確認狀況； 2 2、 / /外部信息溝通及時率

57、。過程分析工作表（烏龜圖） 使用什么方式進行 （材料/ /設備/ /裝置） 1 1、 MSAMSA 軟件 2 2、 測量工具/ /試驗設備 3 3、 計算機 由誰進行？ （能力/ /技能/ /知識/ /培訓） 1 1、 測量系統分析人員 2 2、 操作人員 3 3、 工藝員 如何做？ （作業指導書/ /方法/ /程序/ /技術） 1 1、人力資源管理程序；2 2、監視和測量裝置 控制程序；3 3、質量記錄控制程序；4 4、文件 和資料控制程序；5 5、不合格品控制程序； 糾正和預防措施控制程序； 7 7、 持續改進程 序； 8 8 測量系統分析程序。 使用的關鍵準則是什么？ （測量/評估） 1

58、 1、 MSAMSA 年度分析計劃達成率； 2 2、 MSAMSA 分析成本目標控制率； 3 3、 MSAMSA分析結果不符合要求規定的異常處 理的糾正/ /預防措施驗證/ /確認執行率。輸入 （要求是什么？） 1 1、 MSAMSA 計劃 2 2、 控制計劃 3 3、 APQPAPQP 4 4、 顧客要求 5 5、 儀器校正合格檢定資格 過程 填寫 COCO 或過程名稱 MSAMSA 分 析 1 1、 相應的測量系統分析報告 2 2、 測量系統評價報告 3 3、 儀器重新檢定記錄報告 輸出 （將要交付的是什么？） 6 6、 過程分析工作表（烏龜圖） 如何做？ （作業指導書 I I 方法 I

59、I 程序 I I 技術） 1 1、質量記錄控制程序；2 2、文件和資料控制程序； 3 3、不合格品控制程序；4 4、糾正和預防措施控制程 序；5 5、人力資源管理程序；6 6、工作環境管理程序； 7 7、采購管理程序；8 8、產品搬運、儲存、包裝與防 護管理程序；9 9、檢驗和試驗控制程序； 1010、顧客 抱怨處理程序；1111、產品標識和可追溯性程序。 使用什么方式進行 （材料 I I 設備 I I 裝置） 由誰進行？ （能力 I I 技能 I I 知識 I I 培訓） 1 1、生產工人 1 1、倉庫 2 2、倉庫保管員 2 2、標識牌（區域） 3 3、生產計劃員 3 3、掛簽 4 4、采

60、購計劃員 5 5、檢驗人員 輸入 （要求是什么？） 1 1、 生產計劃 2 2、 訂單/ /合同 3 3、 采購計劃 4 4、 檢驗記錄 過程 填寫coco產品標識和可追溯性 輸出 （將要交付的是什么？） 1 1、合格證明；2 2、成品入庫單；3 3、發貨通知單； 4 4、有明確標簽進行標識且可追溯其來源的物品 （包括合格的產品、不合格的產品、報廢品、不 良品、返工 I I 返修品、待檢驗品、讓步放行品、 顧客退貨品等）。 過程分析工作表（烏龜圖） 使用的關鍵準則是什么？ （測量I評估） 1 1、 物品標識（包括檢驗狀態標識）和可追 溯性執行狀況； 2 2、 物品未進行標識（包括檢驗狀態標識） 和可追溯性差錯率； 3 3、 物品未進行標識和可追溯性之糾正 I I 預 防措施實施情況驗證 I I 確認完成率。過程分析工作