1、記錄清單BLZ/JL-01 序號：01序號文 件 名 稱文 件 編 號保存期限01記錄清單BLZ/JL-01五年02外來文件清單BLZ/JL-02五年03受控文件清單BLZ/JL-03五年04文件發放回收記錄BLZ/JL-04五年05文件更改單BLZ/JL-05五年06文件作廢/銷毀處理單BLZ/JL-06五年07員工花名冊BLZ/JL-07五年08年度培訓計劃BLZ/JL-08五年09培訓申請單BLZ/JL-09五年10培訓記錄BLZ/JL-10五年11合格供方名錄BLZ/JL-11五年12養殖場基本信息調查表BLZ/JL-12五年13采購合同登記表BLZ/JL-13五年14合同評審表BLZ

2、/JL-14五年15銷售合同登記表BLZ/JL-15五年16檢驗、計量設備一覽表BLZ/JL-16五年17生產實施一覽表BLZ/JL-17五年18生產設備度檢修計劃BLZ/JL-18五年19生產設備日常保養記錄BLZ/JL-19五年20生產設備檢修記錄BLZ/JL-20五年21生豬進貨驗收記錄BLZ/JL-21五年22車輛消毒記錄BLZ/JL-22五年23上崗人員衛生防護檢查記錄BLZ/JL-23五年24屠宰車間消毒記錄BLZ/JL-24五年25屠宰加工過程檢驗記錄BLZ/JL-25五年 記錄清單BLZ/JL-01 序號：02序號文 件 名 稱文 件 編 號保存期限26污水處理記錄BLZ/JL

3、-26五年27銷售記錄表BLZ/JL-27五年26顧客申、投訴處理記錄BLZ/JL-26五年外來文件清單BLZ/JL-02 序號：序號文 件 名 稱文 件 版號文件來源01中華人民共和國農產品質量安全法2006.4.29互聯網下載02中華人民共和國食品安全法2009.2.28互聯網下載03食品衛生通則（1997）1999年修訂互聯網下載04食品生產管理辦法（國家食品藥品監督管理總局16號令）2015.8.31互聯網下載05生豬屠宰管理條例2008.08.01互聯網下載07中華人民共和國國家標準（有機產品）GB/T19630-2011互聯網下載07生活飲用水衛生標準GB5749互聯網下載09食品

4、企業通用衛生規范GB14881-1994互聯網下載受控文件清單BLZ/JL-03 序號：序號文 件 名 稱文 件 編 號修改記錄保存期01屠宰加工管理手冊BLZ/SC-A-20152016.1.7長期02程序文件匯編BLZ/CX-2015長期03作業規程匯編BLZ/GC-2015長期文件更改單BLZ/JL-05 序號:文件名稱文件編號申請更改部門文件編制部門更改內容：更改原因： 更改人： 年 月 日檢查意見： 檢查人： 年 月 日審批意見： 批準人： 年 月 日修改記錄文件作廢/銷毀處理單 BG/JL-06 編號：文件名稱編號版本份數處理種類與原因 申請人/日期所在部門意見 簽名/日期文件保管

5、部門意見 簽名/日期有機管理小組長意見 簽名/日期 員工花名冊BLZ/JL-07 序號：姓名性別年齡部門/車間工種是否持有健康證年度培訓計劃 BLZ/JL-08 2015年度月份參加培訓人員培訓方式培訓內容責任部門考核方式學時 9部門管理人員授課有機標準、手冊綜合部互動、交流 4 10車間一線人員授課屠宰技術規程知識培訓生產技術部交流、提問 3 12內檢員授課有機標準體系內檢要點綜合部交流、提問 2編制/日期：李開園 2015.8 20 批準/日期：王會喜 2015.8.20培 訓 申 請 單BLZ/JL-09 編號：序號姓名性別在崗職務文化程度備注申報內容及部門意見:年 月 日辦公室檢查意見

6、: 年 月 日有機管理小組長審批意見: 年 月 日培 訓 記 錄 BLZ/JL-10 編號：01時 間2015.9.5地 點廠會議室主講人孟老師考核方式交流、提問培訓內容摘要: 為了我廠的可持續發展，進一步提高豬肉品品質、為廣大消費者提供天然、安全、健康的生豬豬肉產品，廠管理層決定在2016年度增加新的屠宰項目，也就是有機豬的屠宰，為了取得有機豬的屠宰資質，由綜合部牽頭組織了廠各部門負責人及管理人員的參加的GB/T19630-2011有機產品的貫標培訓，由咨詢機構派出的孟老師對有機標準的各個條款進行了4個學時深入淺出的講解。記錄人/日期:2015.9.5參加培訓人員簽到： 黃戰偉、王會喜、李開

7、園、魏志剛、王會成、熊永亮、培訓及考核效果評價 經過貫標培訓，所有參加培訓的人員對GB/T19630-2011有機產品標準有了深刻的理解和認識，為了對應標準各條款要求，綜合部組織編制并完成了體系所需的有機屠宰手冊、程序文件、作業規程匯編等主體文件，其它部門也積極的配合綜合部完成了本部門所需的各種支持性文件、記錄表格等，為2016年度取得有機認證資質打下了堅實的基礎。 此次培訓有效 評價人/日期：王會喜 2015.9.20培 訓 記 錄 BLZ/JL-10 編號：02時 間2015.10.10地 點廠會議室主講人熊永亮考核方式交流、提問培訓內容摘要: 為了提高屠宰質量，使廣大員工提高對有幾屠宰的

8、意義和認識、提高屠宰技術水平和效率、配合廠取得有機屠宰資質計劃，生產技術部特組織了本次培訓，由生產技術部負責人熊永亮，針對本廠編制的有幾屠宰作業規程向全體屠宰一線的員工進行了系統的培訓，對在屠宰過程需要注意的幾個問題和屠宰技術、技能方面做了傳授，培訓時長3小時。 記錄人/日期:李開園 2015.10.10參加培訓人員簽到： 培訓及考核效果評價： 經過本次培訓后，通過近一個月對屠宰車間生產現場的觀察，員工們的生產熱情十分高漲，屠宰生產質量和效率有明顯的提高。 培訓有效 評價人/日期：王會喜 2015.12.25培 訓 記 錄 BLZ/JL-10 編號：03時 間2015.12.25地 點廠會議室

9、主講人王會喜考核方式交流、提問培訓內容摘要: 由王會喜管代依據GB/T19630-2011有機產品標準的各個條款，對有機體系內檢基本知識，內檢的基本要點方法進行了2個學時的培訓，本次內檢員的培訓也是為了我廠計劃在2016年1月5日進行的內審工作做準備工作。 記錄人/日期:李開園 2015.10.10參加培訓人員簽到： 李開園、魏志剛培訓及考核效果評價： 李開園、魏志剛兩名員工，通過此次內檢員培訓，經過考核，基本掌握了內撿員應具備的內檢知識、內檢要點和方法、為廠有機體系體系的正常運行、和外審的順利通過提供了可靠地保證。 培訓有效 評價人/日期：王會喜 2015.12.25年度培訓計劃 BLZ/J

10、L-08 2016年度月份參加培訓人員培訓方式培訓內容責任部門考核方式學時 4 7 10編制/日期：李開園 2015.8 20 批準/日期：王會喜 2015.8.20合格供方名錄 BLZ/JL-11 編號：序號供方名稱貨物名稱聯系人聯系電話資質情況養殖場基本信息調查表BLZ/JL-12 編號：養殖場名稱生豬品種養殖場地點飼料來源養殖場規模添加劑使用情況注冊資金是否取得有機認證負責人聯系方式是否同意列入合格供方 管理者到表簽字： 201年月日調查結論 市場運營部負責人簽字： 201年月日養殖場基本信息調查表BLZ/JL-12 編號：養殖場名稱生豬品種養殖場地點飼料來源養殖場規模添加劑使用情況注冊

11、資金是否取得有機認證負責人聯系方式是否同意列入合格供方 管理者到表簽字： 201年月日調查結論 市場運營部負責人簽字： 201年月日采購合同登記表 BLZ/JL-13 編號：序號合同編號供貨方名稱簽訂日期備注合同評審表客戶名稱 合同編號洽談日期評審日期簽約日期訂貨種類有機肉豬類 常規豬肉類 豬肉副產品 簽約地點要求發送范圍：市場運營部、生產技術部、財務部、綜合部、總經理 主題：合同評審會簽合同評審主要內容合同付款方式、價格、付款方式、付款時間、交易數量、訂貨種類、質量要求、交貨時間、交貨地點、履約責任、簽約地點、其它約定等是否合理；我方運作是否能滿足合同的要求；各部門是否有需要增加的其他要求等

12、。市場運營部意見： 簽字 ： 年 月 日生產技術部意見： 簽字： 年 月 日財務部意見： 簽字： 年 月 日總經理意見： 簽字 ： 年 月 日BLZ/JL-14 編號：銷售合同登記表BLZ/JL-15 編號：序號合同編號客戶名稱評審日期簽訂日期履行情況生產設備年度撿修計劃 BLZ/JL-18 2016年度 序號設施編號設施名稱檢修內容計劃檢修時間備 注生豬進貨驗收記錄BLZ/JL- 21 序號：進貨日期生豬來源有機/普通頭數總重（kg）有無防/檢疫證明批號編制驗收員（簽字）車輛消毒記錄BLZ/JL-23 序號：車型車牌號車主消毒原因日期操作者記錄人（簽名）注：業務、辦公車輛進入廠區進行消毒。

13、貨車裝前卸后進行消毒。上崗人員衛生防護檢查記錄BLZ/JL-23 序號：日期上崗人數檢 查 項 目車間負責人（簽字）發罩口罩工服膠靴消毒注：操作人員每班上崗前必須規范的穿戴好衛生防護用品，由車間負責人負責檢查，經檢查全部合格后在相應的檢查項目欄內標注“”，對穿戴衛生防護用品不規范的，由車間負責人勸其糾正，否則不能上崗。屠宰車間消毒記錄BLZ/JL-24 序號：日期消毒對象消毒方法消毒人員備注待宰間屠宰間設備工具注：待宰間、屠宰車間、屠宰設備及工具每班消毒一次，消毒后由消毒操作人員在消毒對象項目欄內標注“” 消毒藥液應交替使用，現配現用，一次用完。污物、污水處理記錄BLZ/JL-26 序號：日期排污量（噸）處 理 方 法 簡 述 是否 達標 監測人（簽字）污 物污 水包裝檢驗記錄BLZ/JL-27 序號：日 期檢驗項目合格數量不合格數量不合格處置質檢員（簽字）外觀標識批號真空注：肉品包裝后，由質檢員對包裝的外觀是