1、網絡三費智能風險管控項目立項匯報 網絡三費智能風險管控項目立項匯報 牽頭單位：網絡部 配合單位： 匯報時間：2019年5月 一、項目背景 （一） 形勢與問題 網絡條線電費、租賃費、鐵塔服務費的風險防控是全國面臨的難題，各省在外部巡視審計中屢屢被發現問題。江蘇公司在三費管理方面的主要困難如下： 1、 體量龐大，風險隱患眾多：2018年江蘇三費支出約47億，管理流程存在多個網絡條線原本不熟悉的環節（如合同談判、定價稽核、合規支付、費用追回等），涉及省市縣自有人員、代維人員、三方人員、黨政軍、公司業主、個人業主等，以上均存在風險隱患。 2、 人員有限，管控效率較低：針對大量隱患環節，三費領域制定了數

2、十項風險管控要求，關鍵字段上百項，而一線人員變更較為頻繁，難以將相關要求完全理解落地。三費數據以億計并動態更新，全省管理人員不超過50人，采用人工方式開展相關檢查，效率較低。 3、 要求更高，落地難以監控：各類巡視審計等對三費管理提出了更高的要求，但一線情況較為復雜，移動公司作為乙方無法主導，是否完全有效落地難以掌控。省公司雖然按月通報、開展檢查、納入考核，但仍難以確保老問題是否全部杜絕。 （二） 當前做法及優劣分析 1、 三費系統由集團公司網絡部建設管理，僅實現了數據的錄入和簡單報表，尚未應用智慧手段開展精確管控。 2、 因人員有限，省內各級三費管理仍采用人工抽查的方式進行稽核，各級人員理解

3、不同、風險點把控不全、相對海量數據效率較低，全面性、準確性和效費比需要進一步提升。 （三） 其它：政策、規定等相關內容。 無 二、項目內容 （一）總體思路 在集團公司三費系統基礎上，建立網絡三費風險防控模型，以自研自開發為主建立系統功能，對全量三費關鍵數據開展自動稽核，推進問題清單式管理和及時預警，有效降低風險，提升效能。此項目已納入集團網絡部試點項目。 （二）主要創新點 1工作模式創新 1） 判別模式創新：建立風險評估數據模型，將歷次巡視審計發現的問題轉化為多維度邏輯模型并不斷迭代，統一全省檢查標準，減少省市縣同樣問題再次發生的機率。 2） 管控模式創新：通過系統對全量數據進行篩查，生成全量

4、問題清單，對全省進行推送，分公司整改結果通過系統模型再次審核通過才算閉環完成，有效提升全省問題閉環的完整性。 3） 回溯模式創新：對全省所有問題的閉環整改情況形成案例庫，督促相關領域人員學習，在日常工作中和迎接外部各類檢查時可以快速提供有效數據和省內整改記錄。 2效能提升創新 1） 防控效能大幅提升：通過系統對現網全量關鍵數據開展定期/按需自動判別，替代現有的低效抽查模式，問題挖掘快速、準確、形成清單，效能提升數百倍。（1份電量合同的全周期合規判別大約十分鐘，一人天最多48份合同，且判別不一定準確。而通過系統（暫不統計軟硬件能力）預計最慢十秒內準確判別1份合同，且24小時無休息，效能提升數百倍

5、。） 2） 精確管控顯著增強：在系統中按照問題歸類生成統計圖表，一目了然判斷各地市的整體情況和趨勢，對問題及時預警。加強風險管控后，一線操作日益合規，不規范不合理費用日益減少，對降低47億的三費成本支出有正向促進作用。 三、關鍵要素 要素 內容 創新目標 快速準確挖掘三費數據全量問題，有效降低風險，提升效能。 量化指標 對巡視審計發現的電費租賃費關鍵問題實現全量自動稽核，后續建設案例庫、圖庫報表、問題自動推送和閉環審核等功能，并視情況開展人工智能等方面的試點。 系統支撐 該項目基于集團網絡部的三費管理系統和數據庫，一階段主要通過自研自開發實現系統功能，后續功能復雜化后需要和系統建設維護方（物聯

6、網公司）進行合作。 投入 一階段主要通過自研自開發實現，后續功能復雜化后需要和系統建設維護方（物聯網公司）進行合作，預計需要一定投入。 管控風險 不存在 四、項目計劃 1、 第一階段完成巡視審計發現的且可以轉化為模型判別的問題，預計8月份完成，9月份進行試用。 2、 第二階段進一步豐富判別模型，建設疑似問題自動推送和整改閉環案例庫等功能，按問題緯度開展圖表功能建設，嘗試開展跨系統數據打通比對，預計年底完成。 3、 第三階段開展圖片文本識別關聯，三費人工智能管控等方面的試點，預計2020年進行推進。 五、應用前景 （一）項目產生的經濟或社會效益 1、 此項目將大幅提升全省三費管控效能，有效降低各類風險，及時把控一線問題,對巡視審計問題的徹底閉環有重要意義。 （二）項目的推廣應用前景 2、 此