1、系列)程序編碼) (版本) 5 / 8（ 保密等級(jí) ）（系列）：（模塊）（ Series）：（Module Title )文件編碼：版本：語種：DOC. CODERev.Language流程編碼：流程負(fù)責(zé)人：流程客戶：Process CodeProcess OwnerProcess Client程序編碼） XX-XXX- ××程 序 名 稱 ） ××流 程角色 Role部門 Dept.姓名 Name簽字 Signature日期Date批準(zhǔn) Approved by編寫 Drafted by姓名：Name校核 Checked by簽字：Signature日期

2、：Date審核 Reviewed by審核 Reviewed by修改記錄版本日期章節(jié)頁碼修改范圍及依據(jù)替代的程序信息 （ 若無替代信息，本項(xiàng)為空 ）程序編碼程序名稱版本替代范圍 （ 全部、部分 ）替代章節(jié)目錄1. 流程架構(gòu) 42. 定義與縮略語 4.3. 目的 44. 適用范圍 45. 關(guān)鍵績效指標(biāo) 4.6. 流程圖例及業(yè)務(wù)流程圖 4.6.1 流程圖例 4.6.2 業(yè)務(wù)流程圖 5.7. 流程節(jié)點(diǎn)及說明文件 6.7.1 流程節(jié)點(diǎn)列表 6.7.2 流程節(jié)點(diǎn)說明文件 6.8. 接口流程 79. 附件 89.1 工作模板( WM=Work Model ) 8.9.2 工作參考( WR=Work Re

3、ference) 8.1. 流程架構(gòu)2. 定義與縮略語3. 目的4. 適用范圍5. 關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)類別指標(biāo)名稱衡量標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)定義計(jì)算公式6. 流程圖例及業(yè)務(wù)流程圖01XXXXXX是XORR03XXXXXX04050607R6.2 業(yè)務(wù)流程圖系列）程序編碼） （版本） 5 / 8角色 1BCD 流程狀態(tài)1角色2情況1角色3情況2角色 4XXXXXXXXXXXXXXXXXX角色 5XXXXXX角色 6XXXXXXXX 流程 流程負(fù)責(zé)人： A 角色流程結(jié)束流程結(jié)束流程開始V0208XXXXXX是否 XX否 流程結(jié)束XXXXXX09XXXXXX10系列）程序編碼） （版本） 11 / 87. 流程節(jié)點(diǎn)及說明文件7.1 流程節(jié)點(diǎn)列表節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱7.2 流程節(jié)點(diǎn)說明文件節(jié)點(diǎn)編號(hào)節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)工作描述角色起始時(shí)間輸入輸出績效指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及控制措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn) 1風(fēng)險(xiǎn) 2風(fēng)險(xiǎn) n工作模板工作參考任務(wù)明細(xì)任務(wù) 1：任務(wù) 2：任務(wù) n ：任務(wù)操作指導(dǎo)書任務(wù) 1任務(wù)執(zhí)行時(shí)間工作場所操作規(guī)范任務(wù) 2任務(wù)執(zhí)行時(shí)間工作場所操作規(guī)范任務(wù) n任務(wù)執(zhí)行時(shí)間工作場所操作規(guī)范8. 接口流程接口類型流程編碼流程名稱流程 負(fù)責(zé)人接口流程輸出對(duì)接口流程 的績效指標(biāo)9. 附件9.1 工作模板( WM=W