1、 監視與測量設備管理程序 FTCX.229A001.06.1-2016監視與測量設備管理程序FTCX.229A001.06.1-2016發布日期：2016年12月日 實施日期2016年12月日商用車事業本部 LIGHT COMMERICIAL VEHICLE BUSINESS UNIT第20頁，共20頁1. 目的為規范監視設備與測量設備管理程序，明確規劃、采購、驗收、使用/維護的管理要求及相應職責，確保有效實施過程控制，特制定本程序。2. 適用范圍本程序適用于輕型商用車事業本部車輛產品生產和試驗所用監視與測量設備的控制，主要包括：蒙派克、風景和圖雅諾等商務汽車及校車、新能源汽車、伽途V3、伽途

2、V5、T3、M4等。3. 術語與定義3.1監視與測量設備：是監視設備與測量設備的統稱，包括監視設備、測量設備、檢具、通用檢具及專用檢具。3.1.1監視設備：對過程參數值、表現狀態能夠進行連續獲取的設備。一般情況下監視設備是伴隨著大型設備、專用設備、特殊設備而一起采購的。3.1.2測量設備：為實現測量過程所必需的測量儀器、軟件、測量標準、標準物質或輔助器械或它們的組合，在本公司稱為檢測設備；包括生產用測量設備、檢測用測量設備、計量理化設備。測量設備包含了專用檢具和通用檢具。3.2檢具：是工業生產企業用于控制產品各種尺寸（例如孔徑、空間尺寸等）的簡捷工具，提高生產效率和控制質量，適用于大批量生產的

3、產品。3.3通用檢具（或稱測量工具）：是測量某個性質的工具，如長度、溫度、時間、質量、力、電流、電壓、電阻、聲音、無線電、折射率和平均色散。其不需要特殊定制,通過購買就可獲得。3.4專用檢具：為了克服部分零部件尺寸、外形使用通用檢具無法測量的現象，專門設計并制造的檢具。3.5計量確認：為確保測量設備處于滿足預期使用要求的狀態所需要的一組操作。計量確認包括校準和驗證、各種必要的調整或維修及隨后的再校準、與設備預期使用的計量要求相比較以及所要求的封印及標簽。預期使用要求包括：測量范圍、分辨率、最大允許誤差等。3.6檢定：是指查明和確認測量儀器是否符合法定要求的程序，它包括檢查、加標記和出具檢定證書

4、。3.7校準：在規定的條件下，為確定計量儀器或測量系統所指的量值或實物量具所代表的量值，與相對應的由標準所復現的量值之間關系的一組操作。4、引用文件FTCX.229010009.02 設備管理程序FTG.229010009.028 工具管理辦法FTG.229010009.036 量檢具開發管理辦法FTCX.229010009.03 工藝裝備管理程序FTG.10001.075 測量系統分析（MSA）管理辦法5、職能職責部門/角色職能職責制造技術部1）負責新產品通用檢具的規劃、購置及驗收；2）負責新產品監視與測量設備的規劃、購置、安裝調試及驗收；3）負責年度技改技措中監視與測量設備的購置、安裝及驗

5、收；4）負責專用、非標測量設備的設計、制造；5）負責組織協調監視與測量設備的修理（包括維修配件購置）、報廢；6）配合公司制造本部驗收測量設備；7）參與委外監視與測量設備的校準、測試結論工藝適用性評估。計量理化室1）計量理化室是監視與測量設備及檢具的檢定及管理歸口部門；2）負責工廠量值傳遞標準的建立并貫徹執行；3）負責監視與測量設備臺賬管理（附件3）、制定年月度檢定校準計劃（附件5）、定期檢定校準實施（附件4）、標識管理、測量系統分析計劃；4）負責全廠監視與測量設備入庫前檢定及后續周期檢定/校準；5）負責監視與測量設備檢定有關的檢定報告、證書、原始記錄管理及保存；6) 負責對制造技術部規劃、購置

6、的監視與測量設備進行會簽確認；7) 負責委外監視與測量設備的校準、測試結論適用性評估的組織工作。各使用單位1）參與監視與測量設備的驗收；2) 負責本單位監視與測量設備需求計劃的編制和提報工作；3）負責出現偏離時產品的質量遏制，以及對監視測量設備采取措施，以保障后續測量的實施，以及測量設備故障修復后能夠及時進行校準；4）指定專人負責本單位監視與測量設備管理臺帳的建立，做到帳物相符；5）負責本單位監視與測量設備的正確使用、維護、保養、維修提報、定期送檢等工作；6）負責本單位監視與測量設備在檢定有效期內使用；7）參與本單位委外監視與測量設備的校準、測試結論適用性評估；8）負責做好檢具數模的備份管理工

7、作，以防丟失；9）負責提供通用檢具周檢的測量方案（包含：檢測項、工藝要求參數值等）。6管理內容及規定6.1測量設備的選擇選擇測量設備時應滿足以下要求：a）滿足國家相關標準法規要求及檢測項目的精度要求；b）滿足產品特性和過程特性檢測的要求；c）精確度應與被測參數的允許誤差相匹配；d）符合計量法關于計量單位使用要求的規定。6.2監視與測量設備試運行要求6.2.1對于大型專用監視與測量設備必須有試運行階段才能完成終驗收。6.2.2試運行的時間是在完成測量設備安裝驗收后開始，試運行具體需要的時間根據合同確定，或者采用不少于3個月，或者采用測量數量不少于2000臺次。6.3監視與測量設備的購置6.3.1

8、使用單位根據使用需求提報監視與測量設備購置計劃/報告；6.3.2新產品監視與測量設備和新產品檢具的購置報告或購置計劃需經計量理化室主任會簽，未經過計量理化室主任會簽的監視與測量設備不準辦理入庫手續，財務管理部不準結賬；6.3.3計量器具由一般規劃科購置；監視與測量設備由設備能源科購置。6.4監視與測量設備的管理6.1計量理化室針對伽途工廠委托的監視與測量設備進行檢定/校準，日常管理由伽途工廠負責部門獨立進行監督管理；山東超級卡車工廠的監視與測量設備的檢定/校準及日常管理由山東超級卡車工廠負責部門獨立進行監督管理；6.2依據影響產品質量的程度對測量設備實行A、B、C分類管理，并建立測量設備唯一的

9、編號。對生產設備上用于監視、測量的儀器儀表，也要納入分類管理進行定期計量確認。6.4.1 A類監視與測量設備a）用于貿易結算、安全防護、環境監測方面的列入國家強制檢定目錄的測量設備；b）計量標準器，用于量值傳遞的測量設備；c）用于統一量值的標準物質。A類測量設備管理要求:a）按政府計量行政部門的規定進行管理；b）為強檢項目，按規定的計量確認間隔進行確認；c）標準物質在有效期內使用，按標準物質說明書上的要求進行管理；d）需要對使用中的A類測量設備進行抽查監督管理，檢查其完好性，抽查監督周期為1次/月。管理要求見表一：管理類型設備種類檢定周期檢定周期要求定期監督抽查要求A類計算機智能扭矩檢定儀、精

10、密壓力表一年按上級計量機構規定周期進行檢定每月檢查一次電子汽車衡一年儲氣罐安裝的壓力表，空壓站安裝的壓力表半年檢測線設備：機動車前照燈檢測儀、滾筒反力式制動檢驗臺、汽車車度表檢驗臺、汽車側滑檢驗臺、聲級計、不透光煙度計、汽車手拉力測試儀、五組份汽車排放分析儀、尾氣分析儀、踏板力操縱力計、軸重儀等一年6.4.2 B類監視與測量設備用于產品試驗、質量檢驗、過程特性監測、能源監控，以及對產品特性和過程特性有準確度要求、有公差限制、有可靠度要求的所有監視、測量和試驗設備（包括檢具等非標設備）。B類測量設備按周期進行檢定/校準管理，要求：a）按規定的計量確認間隔進行計量確認；b）連續運行裝置上運行期間不

11、允許拆卸的測量設備，應按主體設備檢修的周期安排計量確認，平時要加強日常維護和檢查；c）通用測量設備作專用測量設備使用和限制使用范圍以及按固定點使用時，可按實際使用需要適當減少校準項目，并允許根據使用要求適當提高或降低其準確度，在校準證書上說明限用范圍及準確度，并貼準用標識；d）需要對使用中的B類測量設備進行抽查監督管理，檢查其完好性，抽查監督周期為1次/月。管理要求見表二：管理類型設備種類檢定周期檢定周期要求定期監督抽查要求B類機動車前照燈檢測校準器、轉速表、標準氣體、聲校準器、稱重儀標定器、涂層測厚儀、測色色差計、空調檢漏儀、爐溫跟蹤儀、酸度計、電導率儀、天平、光澤度計、 三坐標測量機、四輪

12、定位儀、便攜式扭矩扳子檢定儀、激光粒子測試儀、分光光度計、紅外碳硫分析儀、金相顯微鏡、萬能試驗機、壓力表校驗器、沖擊試驗、臭氧老化試驗箱、多功能低溫試驗箱、高低溫試驗箱、節能型纖維電阻爐、熱老化試驗箱、生化培養箱、電熱鼓風干燥箱、石油產品運動粘度測定器、扭矩儀、銅片腐蝕試驗器、氙燈老化試驗箱、鹽霧腐蝕試驗箱、自動閉口閃點試驗器、直讀光譜儀等檢測類設備。一年根據使用頻次、對質量影響程度、實施周期自檢或外委檢定每月檢查一次硬度計、數字溫度計、輪胎動平衡機、溫濕度表、安全閥、臺秤、百分表、標準煙度片、電爐溫度控制器、電子秒表、定流量發生器、管型測力計、紅外線測溫儀、厚漆膩子稠度測定儀、化學需氧量速測

13、儀、接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀、雷達測速儀、濾光片、千分表、鉗形萬用表、橡膠硬度計、數顯恒溫水浴鍋、數顯推拉力計、數字微歐計、數字萬用表、四合一氣體報警器、條式水平儀、透光率計、橡膠硬度計、壓力檢測儀、穩壓電源、轉向參數測試儀、紫外可見分光光度計。一年燃油加油機、燃油系統測漏儀。一年游標卡尺、高度尺、表面粗糙度測量儀、平板、方箱、V型架、鋼卷尺、齒厚卡尺、千分尺、鋁座直角尺、塞尺、水平尺、萬能角度尺等。一年油庫的流量計、球帶尺、電流監測儀、環規、塞規、兆歐表、GPS測速儀、張力計。二年扭矩扳子（總裝部）。三個月扭矩扳子（質檢科、外檢科、車身部）、五軸擰緊機自校準、六軸擰緊機自校準。半年部分

14、壓力表、輪胎氣壓表、壓力真空表、氧氣表、乙炔表、氮氣表、氬氣表、數顯溫濕度表等。一年直流電壓表、直流電流表（車身部焊機）。一年檢具一年6.4.3 C類監視與測量設備除A、B類的測量設備以外，用于區間指示作用的測量設備，使用環境惡劣、壽命短、低值易耗的測量設備。C類測量設備管理要求：a）新采購的測量設備進行一次性校準和驗證，其余生命期內不再進行校準。粘貼標識改為準用證；b）使用部門應注意日常維護保養和經常檢查，做到隨壞、隨修、隨換；c）對于固定資產類的C類測量設備安排計量確認周期，實施周期性監督管理，進行性能檢查，可不做記錄。填寫標識的有效期，監督管理周期為1次/半年。管理要求見表三：管理類型設

15、備種類確認周期確認周期要求定期監督抽查要求C類溫控儀(涂裝部)、數顯調節儀（總裝）。三年根據使用頻次、對質量影響程度、實施周期自檢或外委檢定半年檢查一次總裝懸掛點壓力表、車身焊胎上的壓力表、懸掛點壓力表、二氧化碳表。一次性漆膜沖擊器、旋轉粘度計、涂-4粘度計、漆膜劃格器、照度計、桔皮儀、風速儀、水表。二年化驗用的玻璃器皿、玻璃液體溫度計、加油量杯自校準、標準水銀溫度計。三年加注機自校準一月涂裝部面漆、中涂、底漆噴涂室不易拆卸的壓力表、儀器上攜帶的流量計及壓力表、配電柜上的電流表、電壓表、雙金屬溫度計。一次性注：監視與測量設備的使用狀態發生變化時，計量理化室可根據實際情況調整確認間隔周期。6.4

16、.4新購置的監視與測量設備使用前須經計量理化室檢定驗收,檢定合格后方可使用。6.4.5事業部計量實行分級管理，計量理化室負責全廠監視與測量設備的檢定、校準以及對使用單位計量工作的監督、檢查和考核；使用部門應建立監視與測量設備管理臺帳，對本單位的監視與測量設備進行日常管理。6.4.6對于生產和檢驗共用的設備，用作檢驗前，使用部門應加以自校準并作好記錄，并由計量理化室進行定期校準，以保證設備符合檢驗要求。6.4.7使用頻次高的監視與測量設備，要求使用部門必須有備用的監視與測量設備，防止在使用過程中損壞無法正常替換使用。6.5監視與測量設備周期檢定/校準過程的要求6.5.1選用的標準器精度必須高于測

17、量設備精度等級；或者至少保證標準器示值誤差小于等于測量設備示值誤差的1/3；6.5.2建標項目報政府計量技術機構考核，并取得相應的合格證書；6.5.3提供標準器正常使用所要求的環境；6.5.4檢定或校準要依據國家法定程序審批公布的計量檢定規程實施檢定，或依據國家標準或行業制定的校準規范或校準方法進行校準，無上述規范或方法（如非標測量設備、檢具等）應由計量管理部門制定企業標準或規范（經主管領導批準），并執行；6.5.5檢定/校準周期依次按照國家檢定規程、校準規范，或根據使用說明書執行。對于無國家規范無說明要求的測量設備按照使用頻次或被測產品重要度確定其檢定/校準周期；6.5.6用于監視與測量設備

18、的計算機軟件，應在使用過程中通過驗證和保持其適用性的配置管理等方法，確認其具備持續滿足預期用途的能力。6.6檢定、校準實施要求6.6.1計量理化室確定檢定、校準地點；6.6.2凡是計量理化室有能力檢定/校準的均在本廠內檢定、校準；工廠已對計量標準器建標，可自行開展通用檢具、扭矩扳子和壓力表的周期檢定，扭矩扳子檢定記錄（附件10）、一般壓力表檢定記錄（附件11）、扭矩扳子檢定證書（附件12）、一般壓力表檢定證書（附件13）、檢具周期檢定報告（附件15）；6.6.3計量理化室應從能力、成本方面來選擇在公司內部或委托有資質（即通過ISO/IEC 17025或等效國家標準認可）的社會資源，對測量設備進

19、行檢定/校準，不便于裝拆的儀器、設備，應在現場檢定、校準，值溯源圖見附件2；6.6.4計量理化室每月的20前編制下月的監視與測量設備周期檢定計劃（附件5），按周期計劃表向使用部門下發周檢通知單(見附件8) 使用部門兼職計量員按周檢通知的要求將所有要檢定/校準的測量設備，送計量理化室檢定/校準（大型設備不便送檢時由負責檢定/校準的計量管理部門組織人員到現場校驗），每月的1號將監視與測量設備-月份周期檢定通知單下發至各相關單位；6.6.5經過校準的測量設備，對其校準結果經有關人員評估確認，能滿足被測量產品的精度要求后，方可使用,監視與測量設備校準（測試）適用評定表見（附件7）；6.6.6所有自校設

20、備均需制定自校規程，自校規程經計量理化室主任審核，各使用部門部長批準后實施。自校規程編號規則如下:FTGC.XXXXX.XXX .X XXXX 發布年號。 修訂次數，初次編寫為“0”，第一次修訂為“1”依次類推。 文件順序號，從數字“001”開始。 工廠代號+部門代號（見公司組織機構代碼） 文件類別（表示操作規程類文件）， “GC”為“規程”兩個字的漢語拼音縮寫6.6.7經檢定、校準不合格的監視與測量設備，維修及更換零部件后需重新送計量理化室進行檢定或校準，檢定合格后方可投入使用。6.7檢定/校準記錄、證書的管理要求6.7.1記錄應能體現被檢定/校準設備的規格、精度、生產廠家、編號等，標記及外

21、觀是否完好；6.7.2對檢定/校準時間、使用的計量標準器和規程及環境條件做記錄；6.7.3調整和修理前后的檢定/校準數據應做記錄；6.7.4檢定/校準記錄、證書應妥善保管，以便審查備用；6.7.5根據檢定/校準記錄、證書，每日及時完善<<監視與測量設備周期檢定、校準臺帳>>。6.8監視與測量設備的標識6.8.1經檢定/校準合格的監視與測量設備應根據分類貼上綠色的“合格證”標識；6.8.2未經法定計量機構檢定而自行檢定或驗證確認合格的監視與測量設備貼黃色的“準用證”標識；6.8.3經校準不合格或超差、超周期、發生故障的監視與測量設備應貼“禁用”標志；暫不使用（3個月以上）

22、的監視與測量設備應貼“封存”標志；6.8.4經計量機構或計量人員確認該報廢的設備應貼“報廢”標志。(測量設備使用狀態標識見附件1)。6.9 監視與測量設備的維修與報廢6.9.1監視與測量設備偏離校準的判定，及對應措施要求當設備出現下述現象之一時，應判為設備失準：a）已經損壞；b）已經過載或誤動作；c）功能出現了可疑；d）鉛封完整性已被損壞；e）超過規定的有效期。工廠應建立當監視與測量設備失準后的對應措施，以保障后續測量的實施，以及測量設備故障修復后能夠及時進行校準。6.9.2監視與測量設備的維修與報廢6.9.2.1 當監視與測量設備經檢定單位檢定不合格時，計量理化室出具監視與測量設備檢定不合格

23、通知單(附件9)給使用單位，使用單位根據設備管理程序和工具管理辦法規定要求對監視與測量設備進行維修與報廢；維修后的監視與測量設備，由使用部門兼職計量員送計量理化室，按6.6條款進行再次檢定/校準；6.9.2.2 需要報廢的監視與測量設備，由制造技術部按相關管理要求進行處理。6.10 測量系統分析 在制造過程中視情況及需求，適時地、有針對性地開展測量系統分析，實施過程見FTG.10001.075測量系統分析（MSA）管理辦法。6.11監視與測量設備失效追溯原則及方法6.11.1失效追溯原則6.11.1.1當設備失準后，使用部門應立即停止使用，做出明顯標識，并通知計量理化室及時處理；6.11.1.

24、2對封存、校準狀態標識完好性破壞、超過檢定周期的在用的監視與測量設備，經調整后檢定合格的，不進行檢測數據追溯；經檢定不合格的，應進行數據評定、追溯工作；6.11.1.3屬于示值超差而且超差程度已經超過設備預期使用要求或檢測功能有故障的在用的監視與測量設備，需對其所出具的檢測數據開展分析、評定及追溯；6.11.1.4對在用監視與測量設備失準時所出具的檢測數據的評定、追溯工作，可由制造技術部、生產作業部、質量管理部一同進行評定和追溯，并保留評定追溯結果記錄。6.11.2失效追溯方法當發現計量設備失準嚴重時，可將監視與測量設備上次檢定到發現失準期間已檢測的產品進行評定。按檢測時間順序將已測產品劃分為

25、若干單元，從發現監視與測量設備失準的前一個單元依次向前，逐一用全檢或者抽樣檢驗的方法對各單元進行測量，直至一個單元中沒有發現不合格產品為止。前面的那些單元的測量結果可以認為有效、可以接受的合格產品，對發現有不合格的單元進行全檢的方法逐一驗證。6.11.3評定結果處理6.11.3.1經評定有效的檢驗、試驗結果，原檢測部門在該試驗報告上重新注明其結果有效，并簽名、注明日期；6.11.3.2經評定檢驗、試驗結果無效的，原檢測部門在該試驗報告上注明其結果無效，并對該批產品按下述要求處理：1）、未放行或能追回的，原檢測部門應按規定再次進行檢驗和試驗；2）、不能追回的，記錄其名稱及唯一標識，由原檢測部門采

26、取追蹤及補救措施；3）、對失準設備進行重新調整、修理，使其達到規定要求，確保以后檢測準確。6.11.4評定記錄評審時間、參加人員、評審內容、評定結果等須形成評定記錄，填寫失效監視與測量設備過程追溯表(附件14)，并由使用部門保存。7. 業務/管理流程7.1 監視與測量設備管理流程7.1.1流程要素要素名稱要素內容要素名稱要素內容流程客戶制造技術部、使用部門流程所有者質量管理部/計量理化室科長流程起點監視與測量設備規劃流程終點監視與測量設備報廢流程輸入控制計劃、技改技措流程輸出檢測記錄、校準/檢定記錄、檢測報告、報廢記錄、測量系統改進措施、技改技措方案報告、采購合同、驗收報告、監視與測量設備月度

27、檢查通報上游流程量檢具開發流程下游流程產品的監視和測量控制流程流程驅動時間驅動：7.1.2流程圖7.2.3流程說明流程階段活動編號活動名稱部門/角色活動描述輸入輸出模板/標準/工具備注規劃01-1新產品通用檢具規劃制造技術部/工藝員新產品開發計劃，規劃制造過程所有工位需要的通用檢具，以及質量部用于檢驗作業的通用檢具產品技術條件、項目規劃通用檢具規劃報告01-2新產品監視與測量規劃依據新產品開發計劃，規劃監視與測量設備、專用檢具和通用檢具產品技術條件、項目規劃監視與測量設備、專用、通用檢具規劃報告02會簽質量管理部/計量室主任對制造技術部規劃的監視與測量設備、專用檢具和通用檢具進行確認，通過簽字

28、確認，不通過的駁回到制造技術部，重新規劃設計。規劃報告會簽意見采購03-1量檢具開發流程制造技術部/工藝員按照項目節點，依照輕型商用車事業本部量檢具開發管理辦法采購量檢具量檢具報告購置的量檢具檢定/校準證書03-2工具管理流程按照項目節點，依照輕型商用車事業本部工具管理辦法采購計量器具 監視與測量設備報告購置的監視與測量設備檢定/校準證書03-3設備管理流程按照項目節點，依照輕型商用車事業本部設備管理程序采購量監視與測量設備監視與測量設備報告購置的監視與測量設備檢定/校準證書驗收04-1驗收制造技術部/技術員1、按照項目節點，組織質量部、使用部門對監視與測量設備進行驗收。對于一般的小型監視與測

29、量設備可以由購置部門組織使用部門、計量管理部門進行驗收。2、監視與測量設備驗收內容應包括：是否滿足國家相關標準要求；是否滿足產品特性和過程特性檢測功能和檢測精度的要求；用于監視和測量的計算機軟件是否滿足預期用途的要求；以及測量設備購置技術協議所規定的所有要求。調試完成通知驗收報告驗收報告04-2檢定計量理化室/檢定員對新購置的監視與測量設備進行首次檢定監視與測量設備檢定證書、報告05-1外部檢定外委單位/計量員工廠無能力檢定/校準的，由計量理化室送有資質（即通過ISO/IEC 17025或等效國家標準認可）的社會計量檢定機構進行檢定/校準監視與測量設備監視與測量設備檢定證書檢定/校準證書05-

30、2內部檢定計量理化室/檢定員工廠有能力檢定/校準的，均在本廠計量理化室內檢定、校準監視與測量設備監視與測量設備檢定規程扭矩板子檢定規程、壓力表檢定規程06-1出具證書外委單位/計量員第三方計量檢定機構出具檢定證書監視與測量設備檢定/校準證書檢定/校準證書06-2出具證書計量理化室/檢定員計量理化室對有能力檢定的監視與測量設備出具檢定證書/報告監視與測量設備檢定證書扭矩板子檢定證書壓力表檢定證書07粘貼合格標識計量理化室/計量員對檢定合格的監視與測量設備粘貼合格標識，對不合格的監視與測量設備退至制造技術部相關人員。檢測證書合格標識使用/維護08登入臺賬管理計量理化室/計量員在監視與測量設備驗收合

31、格后，立即進行接收，建立管理臺賬，包括監視與測量設備管理臺帳、監視與測量設備周期檢定/校準臺帳，及時對臺賬進行動態管理。驗收及檢定完成通知管理臺賬監視與測量設備管理臺帳、監視與測量設備周期檢定/校準臺帳09投入使用使用部門/兼職計量員對檢定/校準合格的監視與測量設備投入使用。檢定證書合格的監視與測量設備10-1周期檢定/校準計劃計量理化室/計量員制定周期檢定/校準計劃，并通知相關部門兼職計量員送檢。監視與測量設備周期檢定、校準臺帳監視與測量設備周期檢定、校準計劃及通知單XX月份監視與測量設備周期檢定、校準計劃、XX月份監視與測量設備周期檢定、校準通知單10-2監視與測量設備月度檢查計量理化室/

32、計量員每月對全廠的監視與測量設備進行監督檢查監視與測量設備月份檢查通知監視與測量設備月份檢查通報監視與測量設備 月份檢查記錄表監視與測量設備月份檢查通報10-3測量系統分析流程使用單位/兼職計量員按照測量系統分析管理辦法,對關鍵監視與測量設備進行測量系統分析控制計劃及合格監視測量設備清單測量系統分析報告11周期檢定/校準實施計量理化室/計量員根據周期檢定計劃節點，依據檢定校準規范實施檢定校準監視與測量設備月份周期檢定/校準計劃檢定/校準證書12-1對證書進行評價計量理化室/計量員對外委單位出具的檢定/校準證書進行評價檢定/校準證書評價結果12-2判定結果計量理化室/計量員對檢定的扭矩扳子和壓力

33、表進行判定檢定/校準數據評價結果13-1粘貼合格標識計量理化室/計量員對檢定合格的監視與測量設備粘貼合格標識。合格標識登入臺賬13-2出具不合格通知單/粘貼禁用標識計量理化/計量員對檢定不合格的準監視與測量設備出具不合格通知單并貼禁用標識不合格的監視與測量設備不合格通知單禁用標識14-1監視與測量設備失效追溯使用部門/兼職計量員對檢定不合格的監視與測量設備由使用部門第一時間進行失效追溯不合格通知單失效追溯結果失效監視與測量設備過程追溯表14-2維修使用部門/設備員對檢定不合格的監視與測量設備由使用部門負責進行維修不合格的監視與測量設備監視與測量設備檢定結果檢定證書15報廢使用部門/兼職計量員第

34、二次檢定校準不合格的監視與測量設備，使用部門根據相關管理辦法作報廢處理。不合格的監視與測量設備報廢單報廢標識7.2.4流程績效指標所屬流程流程階段/活動指標提取維度指標名稱指標釋義參考公式/評價標準評價對象監視與測量設備管理流程驗收階段效率監視與測量設備檢定/校準完成率監視與測量設備按計劃完成檢定/校準工作的比率實際完成檢定校準的監視與測量設備數量/計劃檢定校準的監視與測量設備數量*100%計量理化室8. 激勵考核所屬流程流程階段/活動指標名稱評價標準激勵考核標準評價對象監視與測量設備管理流程使用/維護階段監視與測量設備檢定/校準完成率、完整性1）監視與測量設備檢定/校準完成率為100%；2）

35、監視與測量設備使用人員是否按正確方法操作；3）監視與測量設備的外觀、合格證標識及性能完好情況（指針是否正常轉動、數字是否顯示等）是否完好；4）監視與測量設備按照送檢通知單是否及時送檢；5）月度計量監督檢查中人員參與積極性；6）專用檢具技術資料是否齊全；7）工廠檢定/校準周期為2-7天，省內委外檢定周期為10-15天，省外委外檢定周期為15-30天。1）每低于一個百分點，負激勵相關責任人100元。2）由于使用或保管不善，造成監視與測量設備損壞、缺失、丟失的，負激勵責任單位監視與測量設備價格的1-1.5倍；3）監視與測量設備使用狀態及帳物不符的,發現一次負激勵責任單位100元；4）未經計量理化室檢

36、定私自使用及未按周檢通知規定時間送檢監視與測量設備的，一次負激勵責任單位100-500元；5）在月度計量監督檢查中成績優異的單位,一次正激勵責任單位兼職計量員100元，在月度檢查過程中監視與測量設備出現上月同樣問題未整改的，雙倍負激勵責任單位；6）對管理不善（如專用檢具技術資料不全、維護不到位的），發現一次負激勵責任單位100元；7）以上內容每月未按要求完成一項負激勵相關責任人100元。1-6條：使用部門7條：計量理化室9.附則9.1本文件由質量管理部計量理化室起草并負責解釋；9.2本文件自實施之日起執行，原監視與測量設備管理辦法FTG. 229A001.008.0-2015同時廢止；10.附件附件1：監視與測量設備的狀態標識附件2：量值溯源示意圖附件:3：監視與測量設備管理臺帳附件4：監視與測量設備周期檢定、校準臺帳附件5：監視與測量設備年月份周期檢定計劃 附件6：監視與測量設備 月份檢查記錄表附件7：監視與測量設備校準（測