1、旅游生態項目商業計劃書部分案例第一章 項目執行概述第二章項目介紹一、自然條件二、資源條件三、旅游區目標市場定位四、價值評估第三章市場分析一、建設投資二、競爭分析第四章策略分析一、市場策略二、銷售策略三、戰略聯盟四、進度計劃第五章管理團隊第一章 項目執行概述XX省級風景名勝區位于 XX省，是以*為主的生態旅游區。XX湖景區是XX省級風景名勝 區的一個獨立景區，位于，距市180公里，主要包括 XX洞和XX湖兩個景點及卡田、新寨兩個民俗村，景區內旅游資源豐富，山青林深、水秀洞奇，苗寨民居風格獨特，民風原始 古樸，文化底蘊深厚，開發旅游業前景廣闊。開發宗旨是充分利用 XX湖景區的旅游資源進行項目開發，

2、將其建成湘西南旅游文化走廊的中心和桂林國際旅游大都市的后花園，以旅游業發展帶動縣域經濟騰飛，促進少數民族脫貧致富。XX湖景區已由廣東中山大學旅游規劃設計院編制好建設性詳細規劃，整個景區旅游開發已獲XX省發展計劃委員會立項批項（湘計產2001425號）總建筑面積12000平方米，總投資6710萬元，建設期至2005年完成。功能分區規劃為：XX洞公園、高峽平湖、民谷風情村、水上游樂園、楚巫文化村等18個景點。XX湖景區由XX苗族自治縣旅游局主要負責管理，現已完成了景區公路、 游船碼頭、水電、通訊等前期基礎設施建設，尚需項目開發資金6200萬元。根據XX省關于鼓勵外商投資條例精神，XX苗族自治縣人民

3、政府進一步制定了更加優惠的招商引資政策，為投資者提 供寬松穩定的發展環境。第二章項目介紹一、自然條件XX湖景區位于XX苗族自治縣縣城東南部，由XX湖湖區與湖區周邊 XX洞、卡田村、新寨村四個部分組成。XX湖湖區地貌多為規模不一的大小溪谷和逶迤起伏的群山，在大地構 造上屬于新華廈構造體系第三隆起帶的南端，系湘桂經向構造體系。這里是巫水源頭，多條溪水呈樹枝狀分布，從東、西、南三面匯入XX湖，湖區常年水位為 515-520米，平均水深83余米，總蓄水量為 3.6億立方米。XX洞系一組喀斯特地貌溶洞群，地層復雜，巖溶發育 完好，基巖裸露，形成石牙、漏斗和地下河，多峰叢溶洼，奇洞異石，儲水構造多，地下河

4、處于中等發育，水質以碳酸鈣型為主，屬低礦化淡水，卡田村、新寨地是兩個苗族村寨，位于湖區周圍，以農田耕作和捕魚為主，至今保持原始的生活習俗，民居建筑具有濃郁的民 族特色，村寨風光秀美如畫。XX湖景區地處中亞熱帶季風濕潤氣候區，屬中亞熱帶山地氣候。冬少嚴寒，夏無酷暑，四 季分明，雨量充沛，年均氣溫16C,年均降水量1432.1mm，無霜期260-286天。景區內植覆蓋率高，主要分布常綠闊葉林、杉木林及馬尾松林，覆蓋率達85%。二、資源條件XX湖景區包括地文、水文、生物景觀等自然旅游資源和苗族民俗、節慶文化、戲曲文藝及特色民居等人文旅游資源。地文景觀主要指XX洞溶洞群景觀。XX洞總面積778畝，上下

5、共六層，全長3400米，洞腔最高處 48米，最大洞廳面積 4200平方米，洞內石乳、石幔、 石簾、石瀑、石柱、石筍、石禽、石獸等象形副真，惟妙惟肖，鵝管石等溶洞奇觀密布，秋 冬時節，常有白霧從洞口升騰，狀如樵夫炊煙，俗稱“XX樵隱”乃XX著名古景之一。水文景觀主要指XX湖，XX湖突起于121米高坎之上，湖面 9.5平方公里，200余座山島點 綴其中，形成無數的峽谷水巷，綿延18公里長，水質純凈，水體清澈，湖面時寬時窄，沿岸山巒起伏，郁郁蔥蔥， 湖光山氣相映成趣， 生物景觀主要指湖岸植被景觀和野生動物、鳥 類活動，由于多種植物群落的生長型、葉型及樹葉生長周期的不同，使植被外貌差異明顯， 特色各異

6、，具有一定有觀賞價值，巖羊、麂鹿、穿山甲、鷹面猴等野生動物經常出沒于山林 間，白鷺、野鴨、黃鸝等多種鳥類也時而展翅，時而戲水，時而歡鳴，體現出人與大自然的 和諧。湖區內聚居的多為苗族，清一色的吊腳樓，苗拳、藥浴、油茶等民風盛行，慶鼓壇、 青草節等節慶活動熱鬧非凡，儺戲、舞龍耍獅、苗族歌舞等戲曲文藝節目異彩紛呈，XX湖旅游區內的人文旅游資源豐富而獨特。三、旅游區目標市場定位從XX苗族自治縣的地緣位置及近中期交通狀況來分析，對照XX縣旅游市場調查及預測，XX湖旅游區建成后的目標市場布局分為三級：一級目標市場：XX及其鄰縣、邵陽市。這些地區是游客來源的主力，是先導市場。二級目標市場：懷化、張家界、長

7、沙、湘潭、株洲、永州等500公里以內的XX市縣及廣西桂林、龍勝、資源和貴州黎平等鄰近市縣。三級目標市場：廣東、湖北、上海等中國南方地區。四、價值評估XX湖景區包涵一定的自然景觀和人文景觀，以溶洞景觀、山水風光、苗族民俗風情為主要 內容，是既有一定觀賞性，又具備較強參與性的生態旅游區，生態環境良好。景區內水電供應充足，無 三廢”和 躁音”污染，空氣清新，水質清沌，安詳寧靜，環境質量優良，特別是慶鼓壇”與儺戲”等民族文化旅游資源與國內同類地區相比，具有突出優勢，可作為XX湖景區的特色資源基礎。整個景區開發投資估算為6710萬元，投資規模中等，隨著 XX風景名勝區的大力開發建設，以桂林旅游市場為依托

8、， 只要充分搞好市場營銷策劃，不斷開拓占領客源市場就能在較短期間收回投資，效益明顯，因此，投資XX湖景區開發是十分可行的。第三章投資分析根據XX湖景區開發可行性論證報告和XX湖景區修建性詳細規劃，景區整體開發投資估算為6710萬元，（見表1-表5）一、建設投資（一）、景點項目建設投資景點項目建設投資推框算表目前，由XX政府完成投入 萬元，修建了湖區入口公路、碼頭、電訊等部分設施建設，尚需萬元開發建設資金。二、效益預測XX湖景區可遵循 邊投資、邊經營、邊受益”開發原則，根據目前 XX游客接待調查統計分 析，完成投資50%后可按年接待25萬人次的10%遞增比預測投資收益。（一）XX洞公園景點1、年

9、游客客量=25萬人次X10%=2.5萬人次2、 年旅游總收入=年游客量海萬人次消費數=2.5萬人次X200萬元/萬人次=500萬元3、年總利潤=年旅游總收入 利率（40%）=500萬元X40%=200萬元（二）高峽平湖景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X150萬元/萬人次=187.5萬元3、年總利潤=187.5萬元X35%=65.63萬元（三）民俗風情村景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X250萬元/萬人次=312.5萬元3、年總利潤=312.5萬元X40%=125萬元（四）水上游樂區景點1、年游客

10、量=25萬人次X10%=2.5萬人次2、年旅游總收入=2.5萬人次X180萬元/萬人次=450萬元3、年總利潤=450萬元X30%=135萬元（五）野生動物園景點1、年游客量=25萬人次X3%=0.75萬人次2、年旅游總收入=0.75萬人次X90萬元/萬人次=67.5萬元3、年總利潤=67.5萬元拓0%=33.75萬元（六）山野漁村景點1、年游客量=25萬人次X3%=0.75萬人次2、年旅游總收入=0.75萬人次X190萬元/萬人次=142.5萬元3、年總利潤=142.5萬元 M0%=57萬元（七）狩獵探險區景點1、年游客量=25萬人次X2%=0.5萬人次2、年旅游總收入=0.5萬人次 用00

11、萬元/萬人次=200萬元3、年總利潤=200萬元X35%=70萬元（八）花島景點1、年游客量=25萬人次X3%=0.75萬人次2、年旅游總收入=0.75萬人次X190萬元/萬人次=142.5萬元3、年總利潤=142.5萬元X30%=42.75萬元（九）經濟植物園景點1、年游客量=25萬人次X2%=0. 5萬人次2、年旅游總收入=0.5萬人次X00萬元/萬人次=50 萬元3、年總利潤=50萬元X50%=25萬元（十）休閑療養區景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X100萬元/萬人次=1250萬元3、年總利潤=1250萬元X30%=375萬元（一）青巒

12、碧影景點1、年游客量=25萬人次X5%=1.25萬人次2、年旅游總收入=1.25萬人次X180萬元/萬人次=225萬元3、年總利潤=225萬元X30%=67.5萬元（十二）古木老林景點1、年游客量=25萬人次X2%=0. 5萬人次2、年旅游總收入=0.5萬人次X50萬元/萬人次=30萬元3、年總利潤=30萬元X40%=12萬元（十三）其它景點1、年游客量=25萬人次X10%=2. 5萬人次2、年旅游總收入=2.5萬人次X200萬元/萬人次=500萬元3、年總利潤=500萬元X20%=100萬元（十四）湖區上游接待站1 年游客量=25萬人次X10%=2. 5萬人次2、年旅游總收入=2.5萬人次X

13、150萬元/萬人次=375萬元3、年總利潤=375萬元X30%=112.5萬元（十五）小廬山游樂城景點1、年游客量=25萬人次X25%=6.2 5萬人次2、年旅游總收入=6.25萬人次X150萬元/萬人次=3750萬元3、年總利潤=3750萬元X20%=750萬元通過對以上景區景點的收益分析，可得出：1、XX湖景區年旅游綜合收入 =8632.47萬元，2、XX湖景區利潤總額=2171.13萬元。按年總利潤2171.13萬元指標計算，預留 15%的企業發展基金，上交11%的營業稅及利息，74%的利潤計1606.60萬元即可完成成本收回，由此可知：項目投資回收期=4.18年第四章營銷策劃及管理XX湖開發建成后，營銷應堅持突出民