1、第一部分 配送中心倉儲作業(yè)操作規(guī)程第一章 配送中心倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)一、配送中心倉儲作業(yè)區(qū)整體規(guī)劃按照國美銷售商品品類及集中配送作業(yè)特性，將倉儲作業(yè)區(qū)劃分為以下六大 庫區(qū)：（一）、彩電庫區(qū)（二）、空調(diào)庫區(qū)（三）、冰箱庫區(qū)（四）、洗衣機(jī)庫區(qū)（五）、小件庫區(qū)（六）、不良品庫區(qū)、庫房保管區(qū)內(nèi)規(guī)劃（一）、彩電庫區(qū)、空調(diào)庫區(qū)、冰箱庫區(qū)和洗衣機(jī)庫區(qū)庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn) 行儲存管理。具體規(guī)劃如下：說明：1、各庫區(qū)按照品牌劃分為若干個(gè)品牌區(qū)。2、各品牌區(qū)按照商品品類劃分為若干品類區(qū)3、各品類區(qū)按照商品規(guī)格劃分為若干規(guī)格區(qū)4、各規(guī)格區(qū)按照商品型號劃分為型號區(qū)。以彩電庫為例具體說明如下:（二）小件庫區(qū)規(guī)劃小件庫

2、區(qū)主要儲存手機(jī)類、碟攝類和白小類以及贈品和配件類非集中遞送商 品。另外，電腦類和發(fā)燒類商品逐步從經(jīng)銷轉(zhuǎn)向代銷，配送中心庫存較少，并且 這類商品必須配送到門店，由門店直接負(fù)責(zé)送貨和安裝。所以，為方便門店配送 工作，統(tǒng)一將發(fā)燒類和電腦類商品儲存在小件庫區(qū)， 庫內(nèi)按照商品分區(qū)分類進(jìn)行 管理。具體規(guī)劃如下：總目錄子目錄 子目錄子目錄小件電器（三）不良品庫區(qū)規(guī)劃不良品庫區(qū)主要儲存因商品本身存在質(zhì)量問題產(chǎn)生的退貨和因配送作業(yè)產(chǎn)生 的外觀殘次品。庫區(qū)內(nèi)具體規(guī)劃如下：第二章配送中心入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖:標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：庫房無終端入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫房（預(yù)約送貨通知）。庫管員依

3、據(jù)到貨通知 做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和“送貨單”到總庫管辦公室辦理入庫 手續(xù)。 總庫管（或指定專人）接單后，首先查詢系統(tǒng)中的“商品訂貨單”并按商品訂貨單審核送貨單。 總庫管按商品訂貨單制“驗(yàn)貨通知單”（兩聯(lián)），打印“驗(yàn)貨通知單”并轉(zhuǎn) 交送貨單位到庫房送貨。3入庫驗(yàn)收。倉庫庫管員憑 “驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%） 注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4分類搬運(yùn)。按商品品名、型號分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5 單據(jù)處理。 庫管員在

4、 “驗(yàn)貨通知單”和“送貨單”回執(zhí)聯(lián)上填寫實(shí)收數(shù)并簽字確認(rèn)， “驗(yàn)貨通知單”一聯(lián)由供應(yīng)商送貨人員交還配送中心總庫管，一聯(lián)留存并與 入庫單倉庫聯(lián)捏對。 設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。 供應(yīng)商將簽字后的“驗(yàn)貨通知單”交配送中心總庫管，總庫管審核后，按 實(shí)收數(shù)量制作“商品入庫單” ，并在廠商“送貨單” 回執(zhí)聯(lián)上蓋章，匯總單據(jù)并 交至財(cái)務(wù)。 財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”和“驗(yàn)貨通知單”進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單” ，一聯(lián)財(cái)務(wù)留存與“送貨單”隨貨聯(lián)捏對，一聯(lián)供應(yīng) 商、一聯(lián)轉(zhuǎn)庫房留存。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫，價(jià)格差異由采購部做調(diào)價(jià)庫房有終端入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1 批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫

5、房。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作， 如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2 接單、審單。 送貨單位必須持有 “商品訂貨單” 和送貨單到配送中心財(cái)務(wù)辦公室辦理入 庫手續(xù)。 財(cái)務(wù)人員依據(jù) “商品訂貨單” 單號在系統(tǒng)中調(diào)出原訂貨單， 與送貨單核對 后，制作“商品入庫單”并將“商品入庫單”單號寫在“商品送貨單”上。 庫管員按照“商品送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出“商品入庫單” 并開始商品入庫作業(yè)。3 入庫驗(yàn)收。倉庫庫管員憑“商品訂貨單”進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。內(nèi)容包括：單貨核對（品名、 型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷） 、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率 10/%）。 注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。抽檢開箱商品處理可采

6、用以下措施： 用廠商提供的膠帶重新封箱。 統(tǒng)一制作國美電器商品檢驗(yàn)單 （見附件）并加蓋“檢驗(yàn)合格章” 。 抽檢開箱商品優(yōu)先用于出樣。4 分類搬運(yùn)。按商品品名、型號分類搬運(yùn)到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn) 行碼垛。5 單據(jù)處理。 驗(yàn)收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字。 設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。 供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單”上的“商品入庫單”單號調(diào)出原單號進(jìn)行審核入帳，并打印三聯(lián)“商品入庫單” ， 一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商，一聯(lián)倉庫留存。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫，價(jià)格差異由采購部做調(diào)價(jià)附件: 商品訂貨單國美電器有限公司商

7、品訂貨單供貨單位：訂貨日期：訂單號：頁號：1/ n入庫地點(diǎn)：最后交貨日期：合作方式：經(jīng)銷/代銷/帶貨安裝商品代碼商品名稱單位數(shù)量含稅單價(jià)合計(jì)金額備注小計(jì)錄入員：米購員：審核人：注:蓋章有效注：商品訂單打印1聯(lián)，傳真至供應(yīng)商如門店直接訂貨的在商品訂貨單上需增加該門店名稱商品入庫單供應(yīng)商編號： 單號： 供應(yīng)商名稱：國美電器有限公司商品入庫單入庫日期：進(jìn)貨部門：入庫頁號：訂單號：供應(yīng)商出庫單號：入庫地點(diǎn)：商品代碼名稱及規(guī)格單位庫區(qū)訂單數(shù)量實(shí)收數(shù)量含稅單價(jià)含稅金額合 計(jì)采購員：保管員：操作員：審核人：交貨人:第一聯(lián) 供應(yīng)商聯(lián) 第二聯(lián) 記賬聯(lián)驗(yàn)貨通知單國美電器有限公司 驗(yàn)貨通知單供應(yīng)商編號：單號：供應(yīng)商

8、名稱：號：訂單號：地點(diǎn)：商品代碼訂單數(shù)量實(shí)收數(shù)量到貨日期：進(jìn)貨部門：供應(yīng)商出倉單號:名稱及規(guī)格單位驗(yàn)貨頁入庫庫區(qū)操作員:交貨保管員簽字：人簽字：第一聯(lián) 錄入聯(lián) 第二聯(lián) 倉庫聯(lián)配送中心在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程庫存商品日常保管和保養(yǎng)（）、注意事項(xiàng)：儲存特性：家用電器怕潮濕、怕碰撞、怕震動、怕側(cè)置倒置。保管措施：保持庫房內(nèi)干燥、涼爽、通風(fēng)。庫房溫度：控制在30度以下庫房濕度：控制在75%以下（二）、消防要求：塑料部分和包裝紙箱都是可燃物，應(yīng)加強(qiáng)防火。初起火時(shí)，可用二氧化碳、 干粉、1211滅火器撲救，盡量不用水。發(fā)生火災(zāi)時(shí)，可用水滅火。（三）建立消防巡查制度。庫區(qū)嚴(yán)禁吸煙。必須設(shè)立專人進(jìn)行日常

9、檢查。二配送中心盤點(diǎn)制度配送中心實(shí)行日盤、周盤和月盤制度，具體操作如下：（一）、配送中心日盤具體操作流程：1、參加人員：各庫區(qū)庫管員、庫工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。3、具體操作流程： 每日18時(shí)后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤 點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 庫工隨時(shí)對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 、每日18時(shí)開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)內(nèi)容：對所轄庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商 品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤點(diǎn)結(jié)果處理：經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符 則批注意見，及時(shí)處

10、理；并將處理結(jié)果上報(bào)總庫管。（二）、配送中心周盤具體操作流程：1、參加人員：配送中心總庫管、庫管員、庫工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每周日下午18點(diǎn)或根據(jù)門店?duì)I業(yè)時(shí)間安排。3、具體操作流程： 每周日18時(shí)后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 每周日18時(shí)開始，總庫管帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)內(nèi)容：是對各庫區(qū)內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商 品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤點(diǎn)結(jié)果處理：A、經(jīng)盤點(diǎn)，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見， 及時(shí)處理。B、盤點(diǎn)完畢，填寫配送中心周盤報(bào)表；總庫管和各庫區(qū)庫管員簽字確認(rèn)

11、將盤點(diǎn)結(jié)果及處理意見上報(bào)配送中心經(jīng)理。（三）、配送中心月盤具體操作流程：1、參加人員：配送中心、分部財(cái)務(wù)、審計(jì)部部門員工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每月 25 日下午 18 時(shí)。3、具體操作流程：每月 25 日 18 時(shí)后，財(cái)務(wù)打出配送中心庫存清單。配送中心經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進(jìn)行逐一盤 點(diǎn)。 盤點(diǎn)內(nèi)容：正品庫、殘次庫和贈品庫。 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、配送中心經(jīng)理簽字確認(rèn)。 將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)分部總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部。附件： 國美電器配送中心盤點(diǎn)表樣本三 配送中心庫房清潔衛(wèi)生制度（一）、衛(wèi)生責(zé)任區(qū)劃分：1、行政辦公區(qū)2、宿舍生活區(qū)3、門

12、衛(wèi)出入?yún)^(qū)4、倉庫儲存區(qū)（二）、倉庫儲存區(qū) 清潔衛(wèi)生具體內(nèi)容：1、每日 8： 30 各庫房庫管員帶領(lǐng)庫工開始做庫區(qū)衛(wèi)生。包括：貨垛衛(wèi)生、 庫內(nèi)通道衛(wèi)生、出入庫檢驗(yàn)區(qū)衛(wèi)生和庫區(qū)車輛通道衛(wèi)生。2、出入庫結(jié)束，立即清掃出入庫檢驗(yàn)區(qū)地面雜物。3、禁止入庫車輛在庫區(qū)清掃車箱和清洗車輛。4、每周一總庫管組織庫房全體人員進(jìn)行全面清掃。5、每月最后一天配送中心經(jīng)理要組織全體成員進(jìn)行各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)全面清掃， 并負(fù)責(zé)全面檢查工作。（三）、庫房清潔衛(wèi)生方式和方法：日常清潔衛(wèi)生：1、用干抹布或雞毛撣清潔貨垛灰塵。2、用掃帚清掃地面雜物和灰土。3、用濕拖把擦拭地面灰塵。4、禁止向庫內(nèi)地面灑水。 清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：貨垛商品表面無

13、灰塵、地面無雜物、灰土和泥跡。（四）、定期檢查制度：1、每天由總庫管和排長對庫房各責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面衛(wèi)生檢查。2、每周由配送中心經(jīng)理要對各衛(wèi)生責(zé)任區(qū)進(jìn)行全面檢查。3、設(shè)立獎懲制度。對每次檢查結(jié)果進(jìn)行獎懲。四 配送中心庫卡管理（一）、庫卡內(nèi)容1、名稱，即商品大類的名稱如：空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱等。2、規(guī)格，該商品的具體類別、型號，例如：索尼SG29T80古橋KFR-23GW/D 等。3、庫卡類別，正品，殘次，外箱破損，贈品等。4、日期，商品離開該垛貨物的日期。5、單據(jù)編號，出庫憑證的編號。6門店名稱，銷貨票中的門店名稱。7、入庫數(shù)量，廠商入庫數(shù)量或門店退貨數(shù)量。8、出庫數(shù)量，銷售出庫數(shù)量或向門店調(diào)貨數(shù)量

14、。9、結(jié)存，商品的目前數(shù)量。10、填寫人簽字確認(rèn)。（二）、庫卡的使用范圍1、庫卡在全部庫存貨物范圍內(nèi)都要建立。包括正品、殘次品、外箱破損、 贈品。2、做到有貨就有卡，有卡就有貨，貨與卡一一對應(yīng)。（三）、使用方法1、每次庫工取貨時(shí)必須填寫庫卡，如有貨物丟失或缺少的現(xiàn)象將由最后簽 字庫工負(fù)責(zé)。2、每次對庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)后在核對無誤的數(shù)量上面打勾并由盤點(diǎn)人簽字 確認(rèn)。3、庫卡使用完畢后由庫管統(tǒng)一按月保存，保存期限為一年。（四）、庫卡由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一使用附件：國美電器配送中心庫卡品名規(guī)格型號單位年摘要收入數(shù)量付出數(shù)量結(jié)存數(shù)量簽章月日填寫車號的“送貨派 型號、數(shù)量、司機(jī)姓名、第三章 配送中心出庫作業(yè)

15、操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖:出庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程: 庫房有終端：1、接單、審單 車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)） 車號）。2、派工單據(jù)審核無誤后，庫管員將“送貨派車單”按順序交庫工提貨。3、提貨庫工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（1人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（2人） 到相應(yīng)庫區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號，登記垛卡。注：出庫商品凡為兩件套以上的，庫房發(fā)貨人員必須在提貨單上注明爲(wèi)幾件套。4、復(fù)核提貨完畢，庫工將銷售票交庫管員審核，經(jīng)庫管員審核、單貨相符則放行并 蓋“貨已付”章，提貨聯(lián)留存。5、單據(jù)處理庫管員按“送貨派車單”提貨聯(lián)在系統(tǒng)中做出庫消單處理。6、帳務(wù)處理財(cái)務(wù)憑“送貨派車單”顧客回執(zhí)聯(lián)辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款庫

16、房無終端：1、消單。必須先到總庫管處消單，才能到庫房提貨。2、其他操作規(guī)程同庫房有終端操作規(guī)程。附件: 送貨派車單國美電器送貨單編號：派車人：打印日期：倉庫：第次打印姓名：門店：發(fā)票號：送貨日期：電話：地區(qū)：標(biāo)志建筑物： 用戶要求：款備注：備注：欠地址：提貨單號商品碼品名數(shù)量庫區(qū)送貨人：車牌號：網(wǎng)點(diǎn)：司機(jī)簽字：日期：客戶意見和簽字： 第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián)司機(jī)聯(lián)贈品提貨單贈品名稱備注提貨司機(jī)簽字： 日期：備注：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián) 提貨聯(lián) 第二聯(lián) 顧客回執(zhí)聯(lián) 第三聯(lián) 司機(jī)聯(lián)注：無贈品不打印贈品提貨單。配送中心商品調(diào)撥標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程第一節(jié)配送中心與門店之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程

17、門店干事配送經(jīng)理配店經(jīng)心庫管配送中心派車員送貨司機(jī)配送中心庫管門店庫管分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定：1、分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中心向調(diào)入和調(diào)出分部同時(shí)下發(fā)“商品調(diào)撥通知單”，調(diào)出分部作為發(fā)貨的依據(jù)，調(diào)入分部作為接貨的依據(jù)；如實(shí)收商品與 總部下發(fā)的“商品調(diào)撥通知單”不一致，調(diào)入分部應(yīng)拒絕接收。2、分部之間商品調(diào)撥的物流處理工作的具體承辦單位為各分部配送中心，負(fù)責(zé)人為各配送中心經(jīng)理。3、采銷部門根據(jù)總部相關(guān)部門簽批的“商品調(diào)撥通知單”簽署意見后轉(zhuǎn)配送中 心，由配送中心做好商品調(diào)撥準(zhǔn)備工作，并做好相關(guān)備案，物流部將不定期 抽查。4、收發(fā)貨地址為各分部配送中心，收發(fā)貨人為各配送中心經(jīng)理。5、運(yùn)輸

18、承運(yùn)方必須經(jīng)過嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門服務(wù)。6每單運(yùn)輸必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議或我方認(rèn)可的貨運(yùn)單。7、發(fā)運(yùn)時(shí)，商品調(diào)出分部配送中心必須同運(yùn)輸承運(yùn)方認(rèn)真做好商品交接簽字手續(xù)和檢驗(yàn)工作。8、發(fā)運(yùn)后，商品調(diào)出分部配送中心經(jīng)理必須電話通知收貨分部配送中心經(jīng)理做 好接收準(zhǔn)備。9、收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明 細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。10、經(jīng)過檢驗(yàn)入庫后，接收分部配送中心經(jīng)理必須電話通知發(fā)貨分部配送中心 經(jīng)理，經(jīng)過認(rèn)真核實(shí)后方可簽字確認(rèn)并辦理相關(guān)手續(xù)。分部之間商品調(diào)撥的物流處理流程:兩個(gè)分

19、部之間商品調(diào)撥的物流處理流程:商品調(diào)出分部處理流程:說明：與運(yùn)輸承運(yùn)方簽訂運(yùn)輸協(xié)議時(shí)，收貨人必須填寫配送中心第一負(fù)責(zé)人即經(jīng)理,收貨地址為各分部配送中心，并且必須將商品清單隨貨同行商品調(diào)入分部處理流程:一聯(lián)轉(zhuǎn)分部財(cái)務(wù) 部開具增殖稅發(fā)一聯(lián)轉(zhuǎn)配送財(cái)務(wù)記帳總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式的物流處理流程:總部統(tǒng)一采購、全國調(diào)撥形式是指由北京總部采購中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購 合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請進(jìn)行全國調(diào)撥。 具體 操作流程規(guī)定如下:商品調(diào)出分部一以北京分部為例處理流程:總部采購中心根據(jù)各地區(qū)銷售 和需求情況制訂“商品調(diào)撥 單”，并傳真至北京分部采購部北京分部采購部將經(jīng)簽批的 “商

20、品調(diào)撥單”傳真至配送中 心財(cái)務(wù)配送中心財(cái)務(wù)根據(jù)“商品調(diào)撥 單”制作并打印銷售票（一式 f兩聯(lián)）總調(diào)度根據(jù)一聯(lián)銷售單派車 （自有車輛或臨時(shí)外租車輛） 外包車輛必須簽訂運(yùn)輸協(xié)議配送司機(jī)或運(yùn)輸承運(yùn)方憑一聯(lián)銷售單到庫房提貨庫房根據(jù)銷售單發(fā)貨，并制作手工出庫單（一式三聯(lián)）一聯(lián)隨貨同行到調(diào)入分部，一聯(lián)與銷售單捏對存檔備查商品調(diào)入分部處理流程：同兩個(gè)分部之間商品調(diào)撥流程。第六章商品退廠標(biāo)準(zhǔn)操作流程經(jīng)銷商品及配送代銷商品退廠流程采購部業(yè)務(wù)員結(jié)算中心財(cái)務(wù)分部總經(jīng)理供應(yīng)商配送中心庫管注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉工作后再執(zhí)行退貨流程序 號崗位業(yè)務(wù)描述1米購部業(yè)務(wù)員對于滯銷品及殘次品由米購部業(yè)務(wù)員與

21、供應(yīng)商協(xié)商，得到供應(yīng)商確認(rèn)函，知門店經(jīng)理將商品轉(zhuǎn)倉至配送中心。通2米購部業(yè)務(wù)員填寫“商品退廠單”并制單選擇部門及所退商品的型號、數(shù)量、批次。3結(jié)算中心財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商蓋章后的確認(rèn)單或紅票進(jìn)行審核，審核是否應(yīng)付庫存+應(yīng)收-本次退廠金額，若通過則直接削減財(cái)務(wù)帳。并打印三聯(lián)“商品退廠單”，白聯(lián)記帳聯(lián)；紅聯(lián)倉庫聯(lián)；黃聯(lián)供應(yīng)商聯(lián)。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應(yīng)商，到倉庫提貨； 否則，報(bào)分部總經(jīng)理審批。4配送中心庫管憑“商品退廠單”的倉庫聯(lián)查詢所退商品，按執(zhí)行做發(fā)貨。第七章 贈品出入庫標(biāo)準(zhǔn)操作流程第一節(jié)贈品入庫流程贈品入庫流程適用范圍門店、配送中心贈品庫保管員（兼）依據(jù)贈品“送 貨單”由贈品 庫保管員收 貨否向業(yè)務(wù)員申請

22、贈品編碼（流水碼）驗(yàn)貨確認(rèn)贈品是否為新品類財(cái)務(wù)人員按贈品編碼在系統(tǒng) 中制“贈品入庫單”審核入庫打印“贈品入庫單”贈品入庫單 -廠家送貨員簽字確認(rèn)，留存 供應(yīng)商聯(lián)。序 號崗位業(yè)務(wù)描述1贈品庫保管員依據(jù)贈品“送貨單”由贈品庫保管員收貨，確認(rèn)贈品是否為新品類，是新品 類向業(yè)務(wù)員申請贈品編碼（流水碼），同時(shí)在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購贈 品、隨機(jī)贈品、促銷贈品，盤盈商品、關(guān)系單位饋贈物品，由商品轉(zhuǎn)化為促 銷禮品等可選擇項(xiàng)目，在隨機(jī)贈品中填列為何種商品的隨機(jī)贈品。 以備檢索 查詢使用。按贈品編碼制“贈品入庫單”2財(cái)務(wù)人員審核贈品入庫單，打印“贈品入庫單”。3廠家送貨員在打印后的“贈品入庫單”上簽字確認(rèn)，并

23、帶回供應(yīng)商聯(lián)。第二節(jié)贈品發(fā)放流程營業(yè)員收款員配送中心派車員司機(jī)配送中心庫管序 號崗位業(yè)務(wù)描述1營業(yè)員營業(yè)員在銷售票上說明所贈機(jī)型數(shù)量等信息。2收款員:執(zhí)行收款操作時(shí)在備注欄標(biāo)準(zhǔn)：含 XX商品XX臺，并選擇配送發(fā)放。3配送中心派車 員配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機(jī)提貨。4配送中心庫管按贈品提貨單執(zhí)行贈品發(fā)放第二部分 門店倉儲作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)第八章 門店倉儲作業(yè)區(qū)規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)門店庫房規(guī)劃（一）、門店庫房位置確定1、門店庫房不能占用賣場黃金地段。2、門店庫房最好位于賣場一層，便于出入庫。（二）。門店庫房面積確定1、營業(yè)面積 3000平方米以下門店， 其庫房面積標(biāo)準(zhǔn)為不小于 200平方米。2、營業(yè)面積 30

24、00平方米以上門店， 其庫房面積標(biāo)準(zhǔn)為應(yīng)小于 300平方米。3、庫房面積不應(yīng)超過營業(yè)面積的 10%；并且最大不能超過 500 平方米。（三）、門店庫房儲存區(qū)域規(guī)劃1、出入庫作業(yè)區(qū) 設(shè)置在庫房出入口處。主要功能是庫房辦公和庫房出入庫審核。2、貴重小件區(qū)包括手機(jī)及配件、PDA復(fù)讀機(jī)、錄音筆、隨身聽、電動剃須刀等貴重小件。 這些商品需要分隔出空間單獨(dú)儲存保管，或者采用封閉式貨柜儲存。3、普通白小區(qū)包括電飯煲、電熨斗、炸汁機(jī)、 VCD DVD電磁爐等。這些商品適合用貨 架存儲。4、大件區(qū) 包括飲水機(jī)、吸塵器、微波爐、煙機(jī)、灶具、電腦類、發(fā)燒類等。這些商品適合直接堆碼儲存。5 、贈品區(qū)。包括各類商品的隨

25、機(jī)贈品和促銷品。6 、不良品區(qū)。包括各類商品的待處理不良品。第九章門店入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程流程圖:門店入庫作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程:1批量商品到貨前應(yīng)及時(shí)通知庫房。庫管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作, 如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。2接單、審單。 送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫房辦理入庫手續(xù)。 庫管員審核單據(jù)后，制作“商品入庫單”（財(cái)務(wù)前期已經(jīng)制作）。 3入庫驗(yàn)收。門店倉庫庫管員憑“商品訂貨單”制作“驗(yàn)貨通知單”并進(jìn)行實(shí)貨驗(yàn)收。 內(nèi)容包括：單貨核對（品名、型號、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷） 內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%）。注：收貨數(shù)量不得大于訂貨數(shù)量。4分類搬運(yùn)。按商品品名、型號分類搬運(yùn)

26、到指定貨位。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。5單據(jù)處理。 驗(yàn)收通過后，庫管員完成系統(tǒng)入庫在“送貨單”上簽字，并將“驗(yàn)貨通 知單”單號寫于“送貨單”上。 設(shè)立并登記跺卡。6 帳務(wù)處理。供應(yīng)商送貨人員持“送貨單”到財(cái)務(wù)室，財(cái)務(wù)人員依據(jù)供應(yīng)商“送貨單” 上的“商品入庫單” 單號調(diào)出原單號進(jìn)行審核入帳， 并打印兩聯(lián)“商品入庫單 一聯(lián)財(cái)務(wù)留存，一聯(lián)供應(yīng)商。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。注：財(cái)務(wù)只按訂單中的價(jià)格入庫，價(jià)格差異由采購部做調(diào)價(jià)第十章門店在庫保管與保養(yǎng)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)門店庫存商品日常保管和保養(yǎng)1、門店庫房內(nèi)必須按照已定規(guī)劃區(qū)域進(jìn)行分區(qū)分類管理。2嚴(yán)禁商品超極限堆碼。3、嚴(yán)禁商品側(cè)置、倒置堆碼。4、溫度控制30度以

27、下。5、濕度控制在75%以下。6、做好商品日常防潮、除塵工作。門店庫房衛(wèi)生清潔制度責(zé)任人：庫管員1、衛(wèi)生清潔主要內(nèi)容：貨垛表面灰塵和庫內(nèi)地面。2、衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無灰塵、地面無雜物和水跡。門店商品盤點(diǎn)制度（一）、門店日盤具體操作流程：1、參加人員：門店庫管員、庫工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)分。3、具體操作流程： 每日18時(shí)后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 庫工隨時(shí)對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 每日18分開始，庫管員帶領(lǐng)全體庫工進(jìn)行每日盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)內(nèi)容：對門店內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢查商品 數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳

28、、卡、物相符。 盤點(diǎn)結(jié)果處理。經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見，及時(shí)處 理；并將處理結(jié)果上報(bào)門店經(jīng)理。（二）、門店周盤具體操作流程：1、參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫管員、庫工。2、盤點(diǎn)時(shí)間：每周一下午18時(shí)。3、具體操作流程： 每周一 18時(shí)后，庫管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫存清單，做好 盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。 每周一 18時(shí)開始，門店業(yè)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)全體庫管員和庫工進(jìn)行每周盤點(diǎn)。 盤點(diǎn)內(nèi)容：是對門店庫房內(nèi)所有庫存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對，檢 查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤點(diǎn)結(jié)果處理。A、經(jīng)盤店，帳、卡、物相符則通過，并批注盤點(diǎn)標(biāo)記；不符則批注意見， 及時(shí)處理。B、盤點(diǎn)完畢，填寫門店周盤報(bào)表；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫管員簽字確認(rèn)。 將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)門店經(jīng)理。（三）、門店月盤具體操作流程： 參加人員 ：門店經(jīng)理、門店財(cái)務(wù)主管、庫管員和庫工。 盤點(diǎn)時(shí)間 ：每月 25 日下午 18 時(shí)。具體操作流程：每月 25日 18時(shí)后，財(cái)務(wù)打出門店庫存清單。門店經(jīng)理與財(cái)務(wù)經(jīng)理帶領(lǐng)庫管員和庫工對門店庫存商品進(jìn)行逐一盤點(diǎn) 盤點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫、殘次庫和贈品庫。 盤點(diǎn)目標(biāo)：帳、卡、物相符。 盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認(rèn)。 將盤店結(jié)果及處理意見上報(bào)分部配送中心及財(cái)務(wù)