1、“雙控”機制建設方案企業按照滄州市安全生產監督管理局關于轉發河北省安全監管局轉發國家安全監管總局辦公廳關于開展非煤礦山雙重預防機制建設試點工作的通知的通知相關工作要求，參照非煤礦山企業構建雙重預防機制基本流程（試行），結合生產實際，全面開展“雙控”建設工作，現制定方案如下。一、進一步加強組織領導為確保此項工作扎實高效推進，在建立以廠長為組長的領導小組后，進一步明確工作職責。組長：XXX XXX副組長： XXX成員：企業機關各科室、直屬、所屬各單位行政主要負責人。企業領導小組辦公室設在安全環保科，工作職責如下：1、負責建立并不斷完善雙重預防機制管理系統；2、負責組織開展安全環保風險辨識、分級；負

2、責組織專業部門制定重大安全環保風險管控方案并推動實施；3、負責組織對安全環保隱患的收集、調查、評估，建立企業級隱患管理臺帳，編制隱患治理計劃并監督整改；4、 參與隱患整改項目方案的審查、 施工安全和質量的監督以及項目竣工驗收工作；5、 推動各管理和專業技術部門參加與本專業有關的安全環保風險辨識、 隱患排查、 評估和整改工作， 并組織有關部門實施檢查、 驗收；監督檢6、 推動各基層單位負責本單位風險辨識和隱患排查工作， 查風險管控及隱患信息臺賬建立、一般隱患的治理以及重大風險隱患的發現和上報情況。二、工作目標1、年度總體目標：全面落實“雙控”體系建設，實現“四個杜絕” ，即杜絕井噴失控事故；杜絕

3、一般B 級及以上生產安全責任事故（道路交通事故負同等及以上責任的） ； 杜絕一般 A 以上突發環境事件和一般A 及以上環境保護違法違規事件；杜絕新增職業病。HSE管理始終處于油田公司先進水平。2、階段目標：（ 1） 2019 年 1 月 -12 月底，開展一次企業全面風險辨識，逐一完善風險管控措施，對較大及以上等級的風險制定專門管控方案。在開展事故隱患定期排查的基礎上，完成管道完整性、習慣性違章、承包商管理、設備管理、應急管理等專項排查，排查中發現的一般隱患治理率達到100%，重大隱患管控方案制定及上報率100%。（ 2 ） 2020 年底前，按照河北省安全生產風險管控與隱患治理規定 要求，

4、連續三年開展全面風險辨識、 分級管控及動態評估工作，編制并發布全廠風險分級分布圖。一般隱患治理率100%，重大隱患上報及管控方案到位率100%。三、工作標準依據 河北省安全生產風險管控與隱患治理規定 、集團公司 HSE 管理體系量化審核標準 、 第二企業事故隱患管理辦法 、 第二企業HSE獎懲管理辦法、第二企業 HSE績效考核細則、第二企業隱患 識別獎勵制度等制度。四、工作內容及方法1、落實風險管控，夯實安全基礎 。堅持關口前移、源頭管控、預防為主、綜合治理的工作原則，深入開展風險辨識評估、分級管控。落實兩級風險管控與隱患治理培訓，每年至少組織一次培訓，確保員工熟悉雙控體系建設的相關知識和技能

5、，基層單位隨時辨識生產安全環保風險，并上報包括辨識部位、存在風險、事故類型、主要防控措施、責任部門和責任人等為主要內容的風險管控信息臺賬。安全環保科及時組織專業部門現場落實，并進行風險分級，并在此基礎上根據不同的生產組織和工藝特點逐級編制風險分級分布圖。 班組交接班時，應當進行風險確認和措施告知。 基層單位應將風險、 管控措施 （方案）進行公示。2、完善排查制度，實施垂直排查。 進一步完善隱患識別獎勵制度和第二企業HS弱效考核細則，并建立第二企業安全環保隱患問責管理辦法 ，使隱患排查、整改驗收（消項） 、檢查督辦、責任考核等有章可循。 各單位應建立包含隱患名稱、 隱患等級、 治理措施、完成時限

6、、復查結果、責任部門和責任人為主要內容的隱患治理信息臺賬。隱患排查工作實施垂直排查的方式，企業主要負責人每季度，安全環保部門每旬，作業區每周，班組每天至少組織一次安全隱患排查。3、 落實專項辨識， 實施分類治理。 在生產經營環節發生重大變化， 高危作業實施前，新技術、新材料實驗或者推廣應用前以及發生生產安全事故后應及時開展專項辨識和隱患治理，根據企業當前工藝和技術狀況，確定對管道、習慣性違章、承包商、設備、應急五項進行專項辨識和排查。由安全環保科牽頭負責習慣性違章和承包商管理，工藝研究所牽頭負責管道運行管理，物資管理站牽頭負責設備管理，生產運行科牽頭負責應急管理工作的風險辨識和隱患排查，并按照

7、風險管控與隱患治理規定要求，建立風險管控信息臺賬，實施分級管控，編制隱患治理信息臺賬，落實整改措施。4、加強隱患分級，落實整改責任。 企業積極構建安全隱患分級監控治理機制，逐級落實整改責任，實行隱患立項、消項制度，對排查出的隱患實行分級動態管理，排出隱患治理運行表，做到發現一個控制一個，控制一個銷項一個。一般隱患由崗位員工或基層單位現場組織及時整改及時驗收；重大隱患由企業主要領導及時組織相關人員或專家進行討論、研究制定預防監控措施和整改方案，并組織實施，消除隱患。五、獎懲機制1 、 企業按照月考核， 半年兌現的模式對風險分級辨識和隱患排查治理工作實行排名和獎勵，排名第一的單位獎勵2 萬元；排名

8、第二名的獎勵1 萬元；排名第三、四名的獎勵0.5 萬元。考核指標： （1） 否決項指標； （ 2 ） 、 （ 3） 、 （ 4） （ 5）為控制指標，并按照 4 ： 3： 2 ： 1 的權重進行考核。（1）地方政府和上級部門HSE檢查中不存在重大安全環保隱患;（ 1） 般隱患治理率（治理隱患數量 / 一般隱患總數） ；（ 3） 橙色及以上等級風險管控方案落實率 （有效落實管控方案數量 / 橙色及以上等級風險總數） ；（ 4） 位員工人均隱患排查數量（上報隱患數量/ 單位員工總數） ；（ 5） 黃色及以下等級風險消減措施制定有效率 （有效風險措施數量 / 黃色及以下等級風險數量） 。2、 對風險防控和隱患排查治理工作實行分級管理， 對風險管控措施落實到位、隱患發現和排查及時的單位和個人給予適當獎勵；對落實不認真、不扎實的單位予以通報批評或處罰，并按照誰主管誰負責的原則追究責任，具體執行第二企業隱患識別獎勵制度和第二企業HSE獎懲管理辦法。3、重大隱患發現報告突出貢獻獎、重大隱患風險控制突出貢獻獎按企業HSE獎懲管理辦法4.1.1和4.1.2給予獎勵；對直接影響正