1、1.1.1.1.1.21.1.1.1.1.2 Q/TJIQ/TJI 供應商資質考察流程及管理規定 供應商資質考察流程及管理規定 編制人：劉鵬日期：20122012- -1 1- -1111 審核人：日期：批準人：日期： 供應商資質耆察流程及管理規定 TJINNOVA 上海Q/TJI Q/TJI XX 000XX4.2 4.2 流程內容便用 L ntrtLi 2. 口卬機，壯印機; 過程輸入： L供施曲號祭ii5ji覆= 2, 網曲吋疇通劃也 1. 供心：i r-/Lf.ipri L通如供縄囲痔察時何 &尊察晡費料繼備* 2. 供應藺臧履料評訓： 3. 供晦曲冊場町咚】 4. 握殳號 供

2、應商荒質考 察標誰來燈； L 片龍搐門全怡 1.慣應農 過稈輸tin 1, 供屜 flj審 SifidjftZc： 2, 評訓結論痕告； 1不書裕慨改通期單I 1.報曲肓反慣細甜屮： 生供應育葺豪傑分匯腺農】 6.勺察站果文件存料tt計荒站 過程謝撈標工 L呂案過甩的客規&怖 a& W-ft Z| UM iKVIMta；, !* JJ MM ttHtf % t n wwi a th n/ A. AflWJt * * s 母m 4 d 的 El ML卜醫叫 1 i電itn仏匸國鄆佬中a禮強科 IHHIh皿甲。 f就弘 f*9 | I Al. 41 / & V t H |

3、. W fl if護 .丄 K L. i= v 1 jftxiir wm Ml盅白Mil 止Sh |W權t卜皙閱AJ h MfiK 2 IFRHIMHT 倫JTHM1計 1 a I HM Atfln tt Jfi h ( K * 甫 1宅4* * fl 宦 1. i-t 1陽啣* 許兮 心竝氏囲1上逼 Hflb*連M 1 kttUMM KHtmUMM DJR. IF j* uio L* lw k ft 4 ur草 mwi 札 If- Jk 1 朋mi# DA1 q I* A r. $ tt 4 i. II 厲辭整 a *聲*A淳A從匕rWN*f1 “勺 iGiH. rMtKNKN JUIT n

4、 ikH ii TJINNOVA TJINNOVA Q/TJI Q/TJI XX 0XX 5.15.1 供應商名單確認及考察計劃制定 開發工程師在提交需要考察的供應商名單時必須篩選出已與我司簽署商務擬 定點協議且合作意向強烈的供應商，以提高考察質量及效率。 考察計劃及考察路線的制定需考慮以下幾點： 項目的 CDCCDC 供應商考察節點：以項目節點或是零部件重要程度為先； 供應商地區分布：制定最短考察路線，分區域考察，以節省考察時間，提 高考察效率； 出差考察人員：結合當月個人的 KPIKPI、對零部件及其生產流程的了解程度 合理安排考察人員；考察時間：事先了解供應商的工作時間及相關負責人的日

5、程安排，避免無人接待的現象發生； 5.25.2 供應商考察前期資料準備 電 f 版 Stftfftt 1 T 堆阪版丈 ff frB 1 T 存檔審檢 是 人員 L 5 蹇人関面將翎導簽 Y 批準朗的 立檔扌Wijfrr Ut PM按 f 察童立 件先RST 01_06_02_03 003 一供 應商彩察信息人 上僅文杵曲第參腮 20110302-供料電檔命 銃嘅求1j Ir B/P-ZWT e 源 維護 茲所右崎超察柑關的文件， 必碩將紙 鹿 IK 交由魅源 1*護 H 責人統存 Fh 維護 負礙 人 1.電f版 9娠質版文檔諷存檔嘩束 由賽澹緋護做實人審擁璋家燉柬 JCA 吳苦存檔用氤 及

6、時. _ 人員 1.至存檔結虱 方可進和出 AMUfflT 作 考察前供應商開發負責人需根據考察計劃提前通知供應商準備相關資料，并要 求供應商及時反饋。（參考供應商考察通知單及受審核企業應準備信息清 單）考察人員準備供應商評審資料： 供應商審查評分記錄表； 供 應商審查結論表； 供應商不合格整改通知單； 供應商評審不合格項整改反饋通知單。 5.35.3 供應商資質現場及文件考察 5.3.15.3.1 出差考察人員共兩人，分為第一負責人及第二負責人，各人的職責分工 如下：第一負責人： 輸出供應商考察評審結論報告； 供應商考察得分匯總表； Q/TJI Q/TJI xx必幺整理考察前準備資料； 收集

7、附件資料（產品工藝流程、 售后質量反饋流程、產品作業標準書、同類車型產品開發方案 介紹、質量介紹、 公司介紹- -PPTPPT）；整理考察后資料，并提交審核； 第二負責人：負責現場 進行拍照. .負責考察后相關文件紙質版掃描及上傳 PDMPDM 對應位置，并建立供應 商文件夾。負責將掃描版（整改不合項通知單）反饋供方要求：提供整改方案 反饋，并跟蹤反饋。5.3.25.3.2 執行考核: :根據供應商的供應商審查評分記錄表、 供應商審查結論表將供應商分為I 級、U級、川級、W級，具體級別標準如 下：評價等級I級U級川級W級得分9 9（分 （優秀）7 7M9090 分（良好）60 60 V 757

8、5 分（合格）V6060 分（不合格或改善） 分I級，U級，川級，W級，四個等級 I級為優秀9 9（分, , U級為良好7 7V9090 分分,川級為合格6 6V7575 分,W級為不合 格或改善V 6060 分. .總分計算, ,其中，工程技術能力占 20%,20%,廠房, ,設施及設備占 10%, 10%, 質量保證占 30%.30%.產品和程序占 10%10%，供應商管理占 10%10%，生產程序和生產能力占 20%20%,總得分在60607575 分以上為合格供應商。5.45.4 供應商考察文件輸出、提交審 核、存檔出差考察所有負責人將考察資料整理，先提交給資源維護負責人審 核，后由資

9、源維護提交至 PCBUPCBU 部門總經理審核，如資料制作不符合要求，反饋 給第一負責人修改；審核批準后由第二負責人將相關資料掃描并將電子檔上傳 至 PDMPDM，紙質檔交于資源維護存檔。 上傳 PDMPDM 資料含：整改后反饋通知 單、評分記錄表、評審結論報告、考察圖片、附件資 料。其中附件必 須含：產品工藝流程、售后質量反饋流程、產品作業標準書； 由 資源維護相關負責人審核上傳考察資料的完整性，并在出差任務單上簽字確 認；供應商考察負責人必須在出差回來后 3 3 天內將考察資料整理并提交，以 出差任務單的資源維 護簽字日期為準，否則出差費不給于報銷。 6 6 參考文件 CDCCDC、供應商考察計劃供應商考察路線供應商考察通知單受 審核企業應準備信、息清單、供應商審查評分記錄表、供應商審 查結論表、供應商不合格整改通知單、出差任務單、個人月份供 應商考察得分匯總表、7 7附錄（模板）7.17.1 供應商考察計劃表 5 5 Q/TJI Q/TJI XX 20表 7 7- -1 1 供應商考察計劃表 7.27.2 供應商考察路線