1、采購與驗(yàn)收管理制度第一條為保證本公司所經(jīng)營的產(chǎn)品來源的可追溯性及產(chǎn)品品質(zhì)的保，特制定本制度。第二條本公司應(yīng)向有醫(yī)療器械生產(chǎn)資質(zhì)的供貨商采購有產(chǎn)品注冊(cè)證的產(chǎn)品。第三條 采購部門在進(jìn)貨時(shí)，應(yīng)向供貨方索取產(chǎn)品質(zhì)保單，并將所進(jìn)貨物的名 稱、 型號(hào)、批號(hào)編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)記錄登記在?報(bào)驗(yàn)單?上。第四條 購進(jìn)的醫(yī)療器械應(yīng)有合法票據(jù)，且做好記錄，做到票、帳、貨相符。第五條檢驗(yàn)部門在接到供方的產(chǎn)品質(zhì)保單和?報(bào)驗(yàn)單?后，應(yīng)按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收并填寫?產(chǎn)品入庫質(zhì)量驗(yàn)收記錄?，內(nèi)容包括：單位名稱、品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、注冊(cè)號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)廠、有 限 期、質(zhì)量狀況、包裝、標(biāo)簽、說明書、檢驗(yàn)結(jié)論、驗(yàn)收

2、人員、入庫日期等。第六條經(jīng)檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品交由倉庫保管員填寫?貨位卡?，進(jìn)行妥善的保管。第七條經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)與技術(shù)部門聯(lián)系共同填寫?不合格品評(píng)審表?，并交質(zhì)檢部審批。第八條經(jīng)質(zhì)檢部審批最終定為不合格的產(chǎn)品應(yīng)通報(bào)銷售進(jìn)行退貨處理。第九條 采購部門應(yīng)將供應(yīng)商的供貨業(yè)績供貨數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量是否合格或退貨情況等記錄在案。第十條 對(duì)銷后退回的醫(yī)療器械，驗(yàn)收人員應(yīng)按進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定驗(yàn)收， 并注明 原因。第十一條 驗(yàn)收記錄應(yīng)保存至超過醫(yī)療器械有效期二年，但不得少于三年，長期植入人體的產(chǎn)品記錄應(yīng)永久性保存第十二條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施報(bào)驗(yàn)單 文件編號(hào)：CXJ7.5.3-02 No.供應(yīng)商名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格數(shù)量填表人：日期：報(bào)驗(yàn)單 文件編號(hào)：CXJ7.5.3-02 No.供應(yīng)商名稱聯(lián)系人產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格數(shù)量填表人：m期：供方業(yè)績記錄表企業(yè):進(jìn)貨日期數(shù)量合格不合格處理備注業(yè)務(wù)員：日期： 日期:QZJ 8 .3 01