1、全文目錄1.目的12適用范圍13名詞解釋14. 管理規定24.1 職責界定2入庫流程2出庫及貨運流程44.4 盤點流程44.5 庫房管理4料號編碼及維護5表單及流程管理5附件1 入庫流程6附件2 出庫及貨運流程8附件3 盤點流程9附件4 盤點計劃大綱10一、盤點時間安排10二、各團隊負責人10三、盤點差異表的使用10四、盤點人力需求11五、突發事件處理111.目的規范倉庫的管理，為各地的商務項目或維修服務項目，提供及時而準確的設備、耗材、配件等支持。2適用范圍倉庫管理部門，其他有物資進出倉庫需求的部門和人員3名詞解釋物流費用：采用自己運輸或外包郵寄方式，進行物資配發和回收等，而產生的費用。4.

2、 管理規定 職責界定l 負責公司各個實物倉庫和虛擬倉庫的庫存管理以及物資的配送1) 負責并保障公司庫房物資的數量和配送安全；2) 嚴格執行“單動物動”原則，確保庫房物資的賬目和實物的對應無誤；3) 定期的檢查各現場庫房狀況；4) 嚴格審議物流配送申請，最大限度的降低物流費用；5) 施行“先進先出”的調貨配送原則；6) 使用過的耗材配件等予以回收，向管理層提供耗材和配件等使用情況報告；7) 向管理層提供采購及維修中心對物料進出時限是否達標的報告采購：耗材10天，機器7天，配件5天；維修：機器5天，配件3天；8) 負責對所有物料進行編碼，并錄入ERP系統； 考核目標1) 嚴格按照作業流程，審議表單

3、，更新進出賬目及時且準確，半年度資產盤點完全準確2) 妥善規劃使用空間，物品擺放有序，出入庫及時，無隨意擱置或遺失物品情況。3) 每周每月如期發布各項報表和通告。4) 積極控制物流費用，半年度實施一次節費專案，降低費用。4.1.3 日常報表1) 每月進出庫耗材表，出庫硒鼓數量，和返回硒鼓數量對比2) 每月耗材過期返回詳情，超過2個月仍然沒有返回公司的情況通告3) 每月耗材積壓使用詳情，入庫超過1個月仍然沒有發放出去的詳情通告4) 每月耗材實際重量正反排行，超出標準值最大的五個，低于標準值最大的五個5) 每周逾期交貨通告，采購逾期入庫物品6) 每周逾期修復通告，維修中心逾期修復物品7) 每周逾期

4、退換貨通告，采購逾期退換貨銷案8) 每月委托單逾期通告，綜合性通告逾期狀況9) 每周公車異常通告，如有車輛異常應及時通告10) 半年度公司車輛情況通告，日常保養/加油/年檢等-保管車輛保養日志11) 每周物流逾期未達情況通告，預計或者已經發生，需求時間未能到達的情況的通告12) 每周物流費用，按分類和按客戶，每月費用比較庫流程4.2.1 入庫流程1) 采購訂貨入庫：a，采購單位填寫入庫單，按既定流程送簽。b，倉庫根據入庫單約定的時間，提前準備庫存空間接收貨物。c，如果檢驗任務比較繁重，倉庫可以提前準備委托單，由總經理協調技術實施單位協助進行大批量的檢驗。d，倉庫預收貨到待檢驗區域，依據檢驗單經

5、過檢驗（硒鼓需要稱重）后，合格品入庫房架位，然后在公司ERP系統中錄入資料，系統中架位對應關系見庫房倉別架位使用原則，備存入庫單和檢驗單，如果收貨為新購的或退換貨的硒鼓，則倉庫還要更新硒鼓進出及稱重記錄；e，不合格品轉入待退貨區域，并通知采購聯系退換貨事宜，并配合采購進行后續的配送事宜。f，所有物品都需要有序列號標簽，原附帶的有序列號的，取原序列號，沒有的，倉庫應打印并在合適位置張貼序列號標簽。2) 廢舊的設備耗材及配件返回入庫：a，原使用單位填寫入庫單，按既定流程送簽。b，倉庫根據入庫單約定的時間，提前準備庫存空間接收貨物。c，如果檢驗任務比較繁重，倉庫可以提前準備委托單，由總經理協調技術實

6、施單位協助進行大批量的檢驗。d，倉庫預收貨到待檢驗區域，經過檢驗（硒鼓需要稱重）后，分類入庫房架位，倉庫更新ERP中的信息，備存入庫單和檢驗單，如果收貨為返回的硒鼓，則倉庫還要更新硒鼓進出及稱重記錄。e，需要辦理維修的設備耗材及配件等，倉庫即刻辦理委托單同時更新委托單記錄表，請維修單位協助處理；待維修單位對委托單結案時，如需要報廢，需要有報廢單，如修復可用，需要有檢驗單；倉庫根據結案的委托單及其附送表單，自行更新ERP系統資料，進行相應的調庫處理。f，需要辦理退換貨的設備耗材及配件等，即刻辦理委托單同時更新委托單記錄表，請采購單位協助處理；采購單位對委托結案時，如退貨，則直接在委托單中注明即可

7、結案；如換貨，則將到貨交由倉庫檢驗，合格后才能結案委托單。倉庫根據結案的委托單和附屬表單，自行更新ERP系統資料，進行相應的調庫處理。g，需要辦理索賠的耗材（譬如未使用完畢的硒鼓）等，倉庫即刻辦理委托單同時更新委托單記錄表，請商務團隊負責處理，耗材應該封存；待商務團隊結案后，再按要求對實物進行處理。3) 自制鼓入庫：a，自制單位填寫入庫單并附檢驗單，按既定流程送簽。b，倉庫根據入庫單約定的時間，提前準備庫存空間接收貨物。c，倉庫稱重記錄信息并更新硒鼓進出及稱重記錄后，收貨到專門庫房架位，倉庫更新ERP中的信息，備存入庫單和檢驗單。4) 采購退換貨返回入庫，等同“采購訂貨入庫流程”。4.2.2

8、流程圖 詳見附圖1出庫及貨運流程4.3.1出貨流程a，需求單位填寫出庫單，按既定流程送簽。b，倉庫根據表單要求的時間，進行相應的物品調動，同時根據緊急程度和貨運等級，安排相應的物流環節。如果出貨的是硒鼓，需要更新硒鼓進出及稱重記錄。c，倉庫在需求者確認收到貨物后，更新ERP系統信息，備存出/調庫單及關聯表單。d，如果需要新購物品，倉庫開具委托單，并更新委托單記錄表，請采購進行購買。4.3.3 貨運流程1) 倉庫根據出貨的內容，貨運的等級，公司車的狀況，時間因素等，擇優考慮選擇運輸方式。統一辦理，統一計費，更新物流費用記錄表。2) 項目經理或其他需要公司安排車輛的，應通報責任主管簽字或口頭確認，

9、由倉庫統一安排調度，倉庫更新物流費用記錄表。3) 同仁需要隨車搭送的，應報倉庫知道，小件一般不計入統計，大型或較重的物品應予以記錄備案，更新物流費用記錄表。4) 走快遞物流的，需求者應自行填寫快遞單據，交責任主管或總經理簽字，轉倉庫統一發送，倉庫更新物流費用記錄表。4.3.4 流程圖 詳見附圖24.4 盤點流程4.4.1 盤點流程a，盤點為半年度一次。b，盤點由倉庫發起并負責，各部門協同實施。c，盤點分為兩個階段，自盤和復盤，自盤階段各單位自行清查庫存狀況，復盤階段為跨部門抽查。d，抽查中存在的賬目差異，應及時予以查找糾正，使用調庫單進行關聯作業。4.4.2 流程圖 詳見附圖34.5 庫房管理

10、 空間使用1) 庫房應按照貨架編碼表進行統一編號區分倉別架位；2) 貨架編碼表年度審議是否更新；3) 物品碼放應放入預定倉別架位，碼放整齊，井然有序，不得隨意置放；4) 應隨時掌握庫存空間情況，清楚了解每個倉別架位的使用狀況，實時更新庫房利用率報表； 環境衛生1)，庫房要求防暴曬，防風雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面不得滲水，室內保持干燥通風；2)，庫房內部不得進行辦公、飲食等活動；也不得在庫房使用加熱或高電阻類電子設備，以免引發火災； 人員進出庫房應由專人負責鑰匙，備用鑰匙交直接主管負責。應杜絕無關人員的進出，確保庫存安全和賬目的精準。 交接程序因請假，外出，離職等各項原因，倉庫管理員需要離開工作

11、崗位的，應進行工作交接。填寫工作交接單，經客服專員、采購專員以及工作承接者，四方確認無誤，呈送總經理核準。2013版本：因請假，外出，離職等各項原因，倉庫管理員需要離開工作崗位的，應進行工作交接。填寫工作交接單，經直接主管確認，呈送技術實施部主管核準。4.6料號編碼及維護4.6.1 料號編碼 編碼規則表4.6.2 料號維護 1) 登錄ERP，2bizbox系統 A2進銷存版本。2) 新建料號。4.7表單及流程管理4.7.1 流程更新 由提出方或提案改善負責方草擬方案，由關聯部門（采購/技術實施/財務/倉庫）協商一致后，報總經理批準生效。報批的資料需要有流程差異對比說明，新流程生效時間等。4.7

12、.2 表單更新 3) 涉及流程，則表單更新等同于流程更新，應比照流程更新規則。4) 不涉及流程，則表單更新應由倉庫管理單位提出，知會關聯部門后，報總經理批準生效。報批的資料需要有表單差異對比說明，新表單應用時間等。編制/日期審批人/日期附件1 入庫流程用戶填寫入庫申請單用戶部門主管審議需求倉庫確認架位等空間狀況物流主管核準需求倉庫開具項目委托單請技術實施團隊協助檢測倉庫接收貨物檢驗/登記/入庫，擺放端正是否大批量入庫NYNY流程圖權責單位公司員工/項目窗口/客戶窗口直接主管/部門主管倉管人員/物流專員物流專員/部門主管倉管人員/物流專員技術實施部門倉管人員/物流專員應用表單入庫申請單入庫申請單

13、委托單委托單記錄表項目委托單硒鼓進出及稱重記錄檢驗檢測單物流費用記錄表入庫申請單附件2 出庫及貨運流程用戶填寫出庫申請單用戶部門主管審議需求物流主管審議需求核準需求倉庫處理需求出貨：登記/貨運等級/貨運記錄調貨：登記用戶或其代理人現場確認收到物品系統確認已調貨是否需要購買倉庫確認庫存狀況-按單兌付-采購流程YNYNYN流程圖權責單位公司員工/項目窗口/客戶窗口直接主管/部門主管倉管人員/物流專員物流專員/部門主管權責主管倉管人員/物流專員采購部門應用表單出庫申請單出庫申請單出庫申請單出庫申請單出庫申請單出庫申請單物流費用記錄表硒鼓進出及稱重記錄委托單委托單記錄表附件3 盤點流程庫房準備半年度盤

14、點計劃總經理審議計劃營運支持單位負責安排車輛及餐飲；技術實施單位負責安排復盤人員進出客戶區域手續；庫房召開盤點結束會議，概述復盤狀況，總經理到場結案YN庫房召開盤點會議，安排自盤階段時程各單位提列自盤情況并就差異予以說明和處理（調貨/損失）庫房召開盤點會議，安排復盤階段時程以及復盤人力庫房匯總盤點狀況流程圖權責單位物流專員/部門主管總經理各部門各部門各部門各部門倉庫管理各部門應用表單盤點計劃大綱（附件4）盤點表調貨申請報廢申請盤點表附件4 盤點計劃大綱一、盤點時間安排步驟時間行動1，啟動會議2012-10-1正式通告盤點時間并確認各單位盤點負責人2，凍結賬冊2012-10-6整理盤點表-詳細，截止17:00關賬拉盤點表，完畢后開賬3，自行盤點2012-10-7至2012-10-9各單位自盤4，糾正賬目2012-10-10至2012-10-15各單位就盤點差異自查并調整改正5，復盤會議2012-10-17通告自盤狀況并安排復盤時間和復盤人力需求，請各單位提出復盤人力6，凍結賬冊2012-10-25整理盤點表