1、20XX 年 06第一版有效杜臣真費星強趙耀煌月24日版次日期狀態(tài)編寫審核批準修改說明天津電力建設公司山西左云風電項目部文件SXFD3F005-2007質(zhì)量檢查與驗收管理制度（ 2007 第一版）本文件之產(chǎn)權(quán)屬于天津電力建設公司，未獲本公司書面許可，任何人不得擅自使用、復制、傳遞或泄露該文件 。質(zhì)量檢查與驗收管理制度1目的加強工程質(zhì)量管理與控制，規(guī)范質(zhì)量檢查與驗收活動，使之受控、有序、可靠，確保工程質(zhì)量，保證達標投產(chǎn)。2職責2.1 質(zhì)量部負責總體工程質(zhì)量的規(guī)劃、策劃和控制及質(zhì)量檢查驗收的監(jiān)督管理。2.2 各專業(yè)部門負責分管工程范圍質(zhì)量檢驗計劃的制定和質(zhì)量檢查與驗收。2.3 質(zhì)量工程部負責驗收資

2、料的歸口管理，組織對竣工資料的收集、匯總和移交。3、管理規(guī)定3.1 施工質(zhì)量檢驗項目劃分質(zhì)量部在各專業(yè)開工前組織專業(yè)人員根據(jù)質(zhì)量驗評規(guī)范的要求和工程的實際情況，將各個專業(yè)工程劃分為若干個單位工程。每個單位工程劃分為若干個分部工程。分專業(yè)編制施工質(zhì)量檢驗項目劃分表 ，經(jīng)現(xiàn)場經(jīng)理批準后報監(jiān)理單位。3.2質(zhì)量檢驗計劃的編制編制依據(jù)工程合同、工程施工圖、相關(guān)管理體系文件、 相關(guān)的國家標準及行業(yè)標準，如電力建設施工驗收及技術(shù)規(guī)范。內(nèi)容要求過程（工序）的性質(zhì)，如一般、主要、關(guān)鍵；質(zhì)量控制點設置形式： 分為 W點（見證待驗點）、H 點（停工待檢點）、R點（記錄見證點）；S 點( 旁站點 ) ；隱蔽工程必須采

3、用停工待檢點；質(zhì)量確認及檢驗權(quán)限：分為班組、項目部、監(jiān)理等；必要的檢驗方法和器具；驗收簽證手續(xù)，如隱蔽工程簽證、見證點簽證、停工待檢點簽證；質(zhì)量檢驗計劃一般用表格加文字說明的方式編寫；具體參見附錄質(zhì)量檢驗計劃封面及表式。編審批、發(fā)放程序各專業(yè)部門經(jīng)理根據(jù)批準后的施工質(zhì)量檢驗項目劃分表組織編制本專業(yè)“質(zhì)量檢驗計劃”，報質(zhì)量部審核， 現(xiàn)場經(jīng)理批準。 完成審核后報監(jiān)理單位。各專業(yè)部嚴格按批準后的質(zhì)量檢驗計劃組織實施。如執(zhí)行過程中需要修改必須按以上程序重新對修改條文進行審批發(fā)放。3.3檢驗和試驗的實施檢驗和試驗內(nèi)容土建工程的檢驗和試驗內(nèi)容一般應包括（但不限于）：a ）土建工程原材料質(zhì)量特性；b ）土建

4、工程施工工藝質(zhì)量；c ） 土建工程施工與設計及現(xiàn)行施工驗收規(guī)范的符合性；d） 土建工程的施工質(zhì)量記錄、不符合項報告等；e） 定位軸線及標高復核（含沉降觀測） ；f) 觀感質(zhì)量評定。安裝、調(diào)試過程的檢驗和試驗內(nèi)容一般應包括（但不限于）：a）安裝工程的外觀工藝質(zhì)量；b ）設備及系統(tǒng)的安裝質(zhì)量特性，過程參數(shù)的符合性；c ）控制點 (W、H)的質(zhì)量符合性；d ）焊接及金屬材料質(zhì)量；e） 設備及系統(tǒng)本身的質(zhì)量特性 , 是否符合規(guī)定要求； f ） 產(chǎn)品標識及檢驗和試驗狀態(tài)的標識；g） 設備及系統(tǒng)安裝過程的質(zhì)量檢驗記錄、質(zhì)量簽證記錄、不合格項報告等；h） 階段性產(chǎn)品質(zhì)量綜合情況。檢驗和試驗的依據(jù)國家和行業(yè)規(guī)

5、定的檢驗和試驗規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)檢驗標準、相應的檢驗和試驗方法以及監(jiān)理單位、甲方的相關(guān)文件。施工圖紙、設計資料、設備說明書、制造廠家提供的技術(shù)文件；設計變更文件。3.4 分項（分段）工程驗收分項（分段）工程施工完畢后，質(zhì)量檢驗評定（一次或分數(shù)次）由施工班組自檢，施工單位專職質(zhì)檢技術(shù)員或項目部專業(yè)部門質(zhì)檢技術(shù)員復檢合格后，填寫“分項工程質(zhì)量檢驗評定表”與“工程質(zhì)量三級驗收申請單” ，并把相關(guān)的工程技術(shù)資料（出廠證件及試驗資料、施工技術(shù)記錄等）一起報質(zhì)量部（隱蔽工程及需進行四級驗收的工程項目要提前 24 小時填報）進行三級驗收。質(zhì)量部在進行三級驗收時認真核對各項驗收資料，并對施工項目依據(jù)“驗評”標準

6、進行質(zhì)量檢查與質(zhì)量評定。對進行四級驗收的工程項目， 質(zhì)量部在三級驗收合格后由專業(yè)質(zhì)檢人員簽字填寫“工程質(zhì)量四級驗收申請單”并報質(zhì)量部，進行最終核定及簽證。3.5 分部工程分部工程的質(zhì)量評定，應在所含分項工程全部完工、 “分項工程質(zhì)量檢驗評定表”全部完成簽證的基礎上，由專業(yè)技術(shù)負責人（專業(yè)經(jīng)理）組織有關(guān)人員復查，確定技術(shù)資料齊全、準確無誤后，由施工單位質(zhì)檢員及時填寫“分部工程質(zhì)量檢驗評定表” ，并填寫工程質(zhì)量驗收申請單，報質(zhì)量部質(zhì)檢工程師。質(zhì)量部質(zhì)檢工程師對上述資料進行復核與質(zhì)量等級評定合格簽字后， 報監(jiān)理單位（必要時通知設計承包商、工程質(zhì)量監(jiān)督站）對分部工程進行核定、簽證。36 單位工程單位工

7、程的質(zhì)量評定，應在所含分部工程全部完工、 “分部工程質(zhì)量檢驗評定表”全部完成簽證的基礎上，由專業(yè)技術(shù)負責人及時組織相關(guān)人員對現(xiàn)場及技術(shù)資料進行檢查，同時填寫單位工程質(zhì)量檢驗評定表及單位工程技術(shù)資料核查表、單位工程質(zhì)量觀感評定表，報質(zhì)量部質(zhì)檢工程師驗收。質(zhì)量部對上述資料進行復核與質(zhì)量等級評定合格簽字后，報監(jiān)理單位（必要時通知設計承包商、質(zhì)監(jiān)聯(lián)絡組）對單位工程進行核定，并進行簽證。如某一單位工程由兩個專業(yè)部主管，單位工程驗收資料的匯總填報由先施工的專業(yè)部或主施工專業(yè)部負責，有異意的報現(xiàn)場經(jīng)理裁定。37 質(zhì)量檢驗等級評定質(zhì)量檢驗評定按分項、 分部、單位工程進行， 均分為“合格” 與“優(yōu)良”兩個等級。

8、其“合格”與“優(yōu)良”標準按“驗標”中規(guī)定執(zhí)行。工程質(zhì)量檢驗評定由二級質(zhì)檢員進行評定， 由最高一級進行最終質(zhì)量等級核定。隱蔽工程的驗收，由施工單位質(zhì)檢員檢查合格且其工程質(zhì)量必須符合“驗標”的規(guī)定后，填寫“隱蔽工程簽證單”及隱蔽工程驗收記錄，由專業(yè)部質(zhì)檢工程師檢查合格后，報監(jiān)理單位，并會同有關(guān)單位共同會簽后，方準進行下道工序施工。實行中間驗收的工程項目（如土建交安等） ，必須填寫“工序交接單”及中間檢查驗收簽證單，進行驗收簽證。重要部位或重要工序的質(zhì)量驗收（如風機基礎等）需由監(jiān)理單位（必要時邀請質(zhì)檢站）會同建筑、安裝等相關(guān)人員進行聯(lián)合檢查、驗證、會簽，質(zhì)量部參加。38 不合格處置各專業(yè)部在質(zhì)量檢查

9、中發(fā)現(xiàn)的“質(zhì)量問題” ，要及時向有關(guān)施工單位和專業(yè)部下達 “質(zhì)量整改通知單” 并限期整改， 同時填寫不合格品登記臺帳。 各施工單位和專業(yè)部門在接到整改通知后， 應立即按整改通知的要求對質(zhì)量問題進行整改。整改完成后填“質(zhì)量整改反饋單”專業(yè)部進行復檢（凡在規(guī)定的整改時間內(nèi)未完成整改工作的，將依據(jù)有關(guān)規(guī)定對其進行處罰）。對驗收不合格的工程項目，按質(zhì)量獎懲制度處罰。對各級驗收中出現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序進行處理。4 附表4.1 工程質(zhì)量四級驗收申請單4.2 整改通知單、反饋單4.3 質(zhì)量檢驗計劃封皮4.4 質(zhì)量檢驗項目劃分表山西左云風電49.5 MW 機組工程工程質(zhì)量報驗單編號：SXFD-TEP

10、C土字第號工程名稱合同編號致內(nèi)蒙古康沃工程建設監(jiān)理有限責任公司山西左云風電工程項目監(jiān)理部：工程已完成施工任務，并按工程檢驗劃分規(guī)定和有關(guān)標準、規(guī)范要求進行了自檢，質(zhì)量等級為合格，現(xiàn)報請查驗。附件：施工單位（章）負責人：年月日項目監(jiān)理部查驗意見：審核：年月日監(jiān)理工程師：年月日本表一式三份，由施工單位填報，查驗后，連同附件，建設單位、項目監(jiān)理部、施工單位各存一份。TJ問題整改通知單NO：工程名稱項目名稱責任單位存在問題及地點：整改要求：以上問題請于年月日前整改完畢，整改結(jié)束后報質(zhì)量部進行復查。如果到期整改未完或反饋不及時，質(zhì)量部將依據(jù)相關(guān)條款對相關(guān)責任人進行處罰。簽發(fā)部門主管簽發(fā)人簽發(fā)時間接收人本表一式兩份，由質(zhì)量部填寫，分包單位、質(zhì)量部各存一份。TJ 施工問題整改檢查記錄NO：工程名稱項目名稱整改通知單號整改情況：檢查結(jié)果：檢查時間：檢查部門檢查人整改單位整改負責人本表一式兩份，由分包單位填寫，分包單位、質(zhì)量部各存一