1、吉延項目竣工文件歸檔情況調查匯總一、 吉林至延吉項目 284.70 公里第三部分：監理抽檢，江黃段1、江黃總監辦：質量評定報告不全，無評定分值；質量評定文件無資料；2、 01 駐地辦：無試驗匯總評定資料；3、 02 駐地辦：監理評定文件有漏蓋章現象，無監理抽檢章；無試驗匯總評定資料；4、 03 駐地辦：無試驗匯總評定資料；5、 04 駐地辦：試驗匯總資料、試驗資料、 評定文件排列順序不正確，匯總評定文件為復印件，質量評定報告無評定分值；黃敦段：總監辦缺：以下都為空盒 （根據新文件計量文件總監辦可不組卷）GL5.1JHD0111 路基 13合同段工程變更現場辦公會議紀要文件GL5.1JHD011

2、2 路基 14合同段工程變更現場辦公會議紀要文件GL5.1JHD0113 路基 15合同段工程變更現場辦公會議紀要文件GL5.1JHD0114 路基 16合同段工程變更現場辦公會議紀要文件GL5.1JHD0115 路基 17合同段工程變更現場辦公會議紀要文件GL5.1JHD0116 路基 18合同段工程變更現場辦公會議紀要文件路面、環保工程、交通安全設施工程變更現場GL5.1JHD0117辦公會議紀要文件GL5.1JHD0118 房建工程變更現場辦公會議紀要文件GL5.1JHD0307 FJ03合同段工程量清單（三）-（一）GL5.1JHD0308 FJ03合同段工程量清單（三）-（二）GL5

3、.1JHD0309 FJ03合同段工程量清單（三）-（三）GL5.1JHD0310 M01合同段調整價格的有關申報和批復文件GL5.1JHD0311 M02合同段調整價格的有關申報和批復文件M03、 L01 合同段調整價格的有關申報和批復文GL5.1JHD0312件GL5.1JHD0313 FJ03合同段調整價格的有關申報和批復文件13、 14合同段2008年 9 月第 16期工程支付月GL5.1JHD0382報文件15合同段 2008年 9月第 15期、 16合同段 2008 GL5.1JHD0383年 9 月第 16 工程支付月報文件17合同段 2008年 9月第 14期、 18合同段 2

4、008 GL5.1JHD0384年 9 月第 15 期工程支付月報文件M01合同段2008年8月第11期、9月第12期GL5.1JHD0385工程支付月報文件M02合同段2008年8月第13期、15期工程支 GL5.1JHD0386付月報文件M0蛤同段2008年九月第12期工程支付月報文 GL5.1JHD0387件H01合同段2008年8月第10期工程支付月報下 GL5.1JHD0388冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第11期工程支付月報下 GL5.1JHD0389冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第12期工程支付月報下 GL5.1JHD0390冊（共分三冊）H01合同段2008

5、年8月第13期工程支付月報下 GL5.1JHD0391冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第14期工程支付月報下 GL5.1JHD0392冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第15期工程支付月報下 GL5.1JHD0393冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第16期工程支付月報下 GL5.1JHD0394冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第17期工程支付月報下 GL5.1JHD0395冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第18期工程支付月報下 GL5.1JHD0396冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第19期工程支付月報下 GL5.1JHD0397冊（共分三冊）H0

6、1合同段2008年8月第20期工程支付月報下 GL5.1JHD0398冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第21期工程支付月報下 GL5.1JHD0399冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第22期工程支付月報下 GL5.1JHD03100冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第23期工程支付月報下 GL5.1JHD03101冊（共分三冊）H01合同段2008年8月第24期工程支付月報下 GL5.1JHD03102冊（共分三冊）工程質量評定報告、建設項目質量檢驗評定表GL5.1JHD0501 和匯總表、 單位工程質量檢驗評定表和匯總表、分部工 程質量檢驗評定表和匯總表13 14 標段

7、監理GL5.1J13022113 標工程合同管理文件工程計量支付月報二00 八年九月二十五日第 16 期GL5.1J13022213 標工程合同管理文件工程計量支付月報二00 八年十月二十五日第 17 期GL5.1J13023814 標工程合同管理文件 工程計量支付月報二00 八年八月二十五日第 15 期GL5.1J13023914 標工程合同管理文件 工程計量支付月報二00 八年九月二十五日第 16 期、二 00 八年十月二十五日第 17 期GL5.1J130253M01 標工程合同管理文件 工程計量支付月報二 00 八年八月二十五日第 13 期GL5.1J130254 M01 標工程合同管

8、理文件工程計量支付月報二 00 八年九月二十五日第 14 期GL5.1J130255M01 標工程合同管理文件 工程計量支付月報二 00 八年十月二十五日第 15 期GL5.1J130260GL5.1J130261GL5.1J130262GL5.1J130259工程合同管理文件13標變更工程合同管理文件13標變更工程合同管理文件14標變更工程合同管理文件14標變更GL5.1J130263工程合同管理文件 M01 標變更16 標段監理GL5.1J160220路基16標2008年7月第15期工程支付月報（預留）GL5.1J160221 路基 16標 2008年 7月第 16期工程支付月報（預留）G

9、L5.1J16022216 標設計變更計日工、其他變更（二） -（一）GL5.1J16022316標設計變更、計日工、其他變更（二）- （二）GL5.1J162001 02 駐地監理辦 16標工程照片路面 02 標段監理GL5.1JM20215路面M02標2008年7月24日第10期工程支付月報GL5.1JM20216路面M02標第11期工程支付月報GL5.1JM20217路面M02標第12期工程支付月報GL5.1JM20218路面M02標工程支付月報（預留）GL5.1JM20219 M02標工程變更GL5.1JM22001 02駐地監理辦 M02標工程照片敦延總監辦：GL5.1JDY0318

10、1設計變更、計日工、其它工程變更匯總06 標監理GL5.1J0609117涵洞工程試驗檢測資料07 標監理GL5.1J07072121+00O- K24+000護面墻抽檢資料11 標監理GL5.1J1114584 梅 花 洞 隧 道 RK91+100-RK91+148、RK91+211.587-RK91+255&線混凝土襯砌監理抽檢資料12標監理GL5.1J121218 A匝道護欄抽檢資料GL5.1J121243 B匝道護欄抽檢資料GL5.1J121251 C匝道護欄抽檢資料GL5.1J121260 D匝道護欄抽檢資料GL5.1J121266 E匝道護欄抽檢資料朝陽川連接線監理GL5.

11、1J261011 K8+000-K13+619.594 朝陽川連接線單質材料試驗GL5.1J261011 K8+000-K13+619.593 朝陽川連接線單質材料試驗房建文件監理的資料大多數不合格第四部分：施工資料：江黃段：01 標段缺： 08 年 9 月和 12 月； 09 年 3 月和 5 月的計量；最后一次計量，工程決算、財務決算。02 標段缺：最后一次計量，工程決算、財務決算。03 標段缺：最后一次計量，工程決算、財務決算。04 標段缺：場區路基、路面08年9、10 月的計量支付，最后一次計量，工程決算、財務決算；工程變更往來文件，連接線竣工圖GL5.1T220500蛟河連接線路線交

12、叉（第五卷）05 標段缺： 08 年 7 月和 8 月的計量文件，路面一、 二期工程變更；最后一次計量，工程決算、財務決算B01 標志、標線缺： 08 年 6 月 09 年計量支付和工程量清單；最后一次計量，工程決算、財務決算。H02 護欄缺： 計量支付、工程量清單和工程變更；最后一次計量，工程決算、財務決算。FJ01護欄缺：計量支付和工程變更；最后一次計量，工程決算、財務決算 。L01 房建、收費站、 管理所場區綠化沒有案卷目錄黃敦段：13 標段缺： 計量支付文件第16、 17、 18 期，投資控制往來文件共四冊，最后一次計量，工程決算、財務決算。14標段缺： 計量支付文件2008年 16、

13、 17期、設計變更三卷、施工日志、其它變更有卷盒無文件15 標段缺： 計量支付文件第 16期（二 00 八年 月）；設計變更批復文件； 計日工、 其他變更、 優質優價等批復文件共三個空盒16標段缺：2008年 9月第 15、 16期工程支付月報；高建局、項目辦及總監辦下發有關投資的往來文件（ 2006.8-2008.9 ）17 標段缺：進度計劃；進度執行情況；工程量清單及其變化文件；計量支付2008 年度第13、 14、 15、 16 期；2006 08 年度批復的變更文件共8 個空盒18 標段缺： 工程支付月報第 15、 16期（2008 年 9月） ；有關投資的往來文件；施工日志（三） -

14、 （一）（ 2006.8-2006.11 ）共四個 空盒。路面 01 標段缺： 2008 年 9 月 25 日計量支付月報表第 15、 16、17期；變更文件和計日工文件；索賠文件共5個空盒。路面02標段缺：K149+000-K167+203路面工程第13、14期工程支付月報；工程變更文件共6 個空盒路面 03 標段缺： 投資控制文件工程支付月報第 4 期（ 2007 年11 月）；投資控制文件工程支付月報第十二期（ 2008年 9 月）共2 個空盒路面 04 標段缺： 投資控制文件工程支付月報第四期（ 2007 年11 月）；投資控制文件工程支付月報第十二期（ 2008 年 9 月）共 2

15、個空盒。敦延段：敦延段監理文件缺06 標段缺：投資控制文件二OOI年九月環保及景觀設計工工程支付月報 （第五期） ， 竣工圖紙沒有監理簽字， 也沒蓋竣工圖章。07 標段缺： 合同管理文件（ 二）-（ 一） （收文） 1 個空盒，竣工圖紙沒有監理簽字，也沒蓋竣工圖章。08標段缺： 投資控制文件2008年 9月第 54期中期計量支付文件（一期工程 ） ； 投資控制文件2008年 9 月第二期計量支付文件 （一期補充 ） ； 投資控制文件2008 年 9 月第 35 期中期計量支付文件 （ 二期工程） ； 投資控制文件2008年 9月第二期計量支付文件（二期補充 ） ； 投資控制文件2008 年 9

16、 月第 54 期計量支付文件（ 一期工程 ） ； 投資控制文件 2008 年 9 月第 35 期計量支付文件（ 二期工程 ） ；投資控制文件期計量支付文件；投資控制文件二00 八年批復的設計變更（六）一（ 二 ） ；投資控制文件批復的計日工變更；投資控制文件批復的其它變更； 投資控制文件與投資有關的往來文件 （ 二）一（一） ； 投資控制文件與投資有關的往來文件（二）一（二） ； 施工原始記錄2003-2008 年工程變更；現場辦公會議紀要共30 個空盒，竣工圖紙沒有監理簽字，也沒蓋竣工圖章， GL5.1T080301 橋梁、 涵洞 （第三卷、 第一分卷） ；GL5.1T080304 橋梁、涵

17、洞（第三卷、第四分卷）沒有存檔。09 標段缺： 最后一次計量，工程決算等，竣工圖紙沒有監理簽字，也沒蓋竣工圖章； GL5.1T09060 1環境保護工程（第六卷、第一分卷）沒有存檔。 。10標段缺： 新交洞隧道隧道右線總體質量保證資料，最后一次計量，工程決算等，竣工圖紙沒有監理簽字，也沒蓋竣工圖章。11 標段缺：最后一次計量，工程決算等，竣工圖紙沒有監理簽字，也沒蓋竣工圖章。12標段缺：2008年 8、 9、 10 月工程支付月報，竣工圖紙沒有監理簽字，也沒蓋竣工圖章。護欄 03 標段缺： 計量支付文件 2008 年 4 月2008年 10 月；工程量清單及文件；設計變更批復文件2008 年共 3 個空盒。護欄 04 標段缺： 工程質量管理文件收總監辦文件； 工程質量管理文件承包人申報表共2 個空盒，計量支付文件