1、'.網絡采購管理辦法第一章總則第一條目的為充分利用網絡采購優勢，規范網絡采購管理，以及時快速采購到質優價廉的物資，有效的降低采購成本，提高企業競爭力，完成集團既定經濟目標，制定本管理辦法。第二條原則一、遵守國家法律、法規原則。二、公開、公平選擇供應商原則。三、充分詢價，廣開渠道原則。四、快速及時，保質保量原則。第三條名詞釋義.一、網絡采購：是指以網絡媒體和網絡技術為載體，經過大型、正規網絡商城詢價，采取網上交易的形式，在現實交易中完成采購的行為。二、網購平臺：指基于互聯網，為促成買賣雙方交易而建立的平臺。如淘寶、卓越亞馬遜、阿里巴巴、拍拍網、當當網等。三、網購專員：指鑫陽地產集團所屬地

2、產公司行政部（綜合管理部）負責網絡采購工作的人員。第四條適用范圍本辦法適用于鑫陽地產集團股份有限公司集團總部、所屬各地產公司。第五條網絡采購目標年度網購實際金額不低于網絡物資采購總額（網絡采購物資的具體范圍以本文規定為準）的 15%。年度具體目標值以當年管理委員會下達為準。第二章網絡采購范圍第六條辦公用品、耗材及固定資產一、低值易耗品。如：U 盤、鼠標、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬鼓等打復印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話機，報刊架、雜志架、手紙盒、煙灰缸、糕點及糖果容器等物品。二、日常辦公用品。如：簽字筆、電子計算器、電池、訂書機、膠棒、剪刀、夾子、涂改

3、液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。三、固定資產。如：電腦、辦公家具、打印機、復印機、保險柜、電視機、微波爐、熱水壺、消毒柜、空氣凈化器等。四、書籍報刊類。第七條營銷專用物資一、現場客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等接待現場客戶食用或飲用物品。二、營銷系統人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥等員工加班食品。三、營銷類常用物資物品。如：易拉寶、X 展架、拉網展架、畫架、巡展便攜桌椅、折疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營銷系統常用宣傳、巡展、現場用品。四、營銷類客戶贈品、禮品類物品。五、營銷專用固定資產：咖啡機、制冰機等。;.'.第三章

4、組織分工第八條采購實施一、總部及各公司行政部（或綜合管理部）負責所屬公司行政類辦公物資的網絡采購。二、各公司營銷拓展部負責所屬公司營銷專用物資的網絡采購。三、營銷拓展部所需行政類辦公物資，經所屬公司行政部（或綜合管理部）授權同意，可委托營銷拓展部網絡采購。該部分網絡采購金額可計入當年營銷拓展部網購任務。第九條支付管理各公司財務運營部負責網絡采購的款項支付、賬號管理。第十條監督考核集團財務運營部、總裁辦負責對網絡采購進行監督考核。第四章網絡采購流程第十一條賬號管理由各公司財務運營部負責在網購平臺上以企業實名申請注冊一個買家賬號，指定專門銀行賬戶開通網上支付功能，應選擇企業銀行網上銀行支付，辦理企

5、業網銀USBkey ，在付款時使用。各公司行政部、 營銷拓展部在網購平臺上各自申請一個網絡采購賬號，委派專人負責管理，并報給所屬公司財務運營部備案。第十二條申購審批申購部門根據物料需要狀況、 使用數量等要求， 在集團 OA 辦公系統上發起申購單。 申購單應注明物料名稱、規格、數量、及注意事項，按照申購流程核準權限經審批同意后實施網絡采購第十三條網絡采購實施一、詢價比選申購人根據申購單注明的網絡物資需求，在網購平臺上進行詢價比選，具體原則如下：（一網購物資1、網購物資（尤其是食品）必須注明生產日期；2、網購物資的供貨方式、費用、時間：3、網購物資應提供合法、有效的發票。（二）網購供應商1、網絡采

6、購時應選擇信譽度在五鉆以上、評分在4.8 分以上的網絡電商：2、采購量大的知名商品時，應優先選擇直接生產廠商，以降低成本：3、做好網絡供應商價格的信息統計工作，建立健全網絡供應商數據庫。網絡采購時應優先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商，以提高采購效率，保證采購質量。二、采購實施（一）申購人與供應商落實好網購物資相關條件后，將要購買商品的網絡鏈接發給網購員，由網購專員使用網絡采購賬號通過網購平臺發起來購。（二）申購人在ERP 辦公平臺上填寫“借款單”并打印，并將OA 辦公平臺上該借款所涉及的審批完成后的“購物申請單”打印作為附件進行借款審批。（三）借款審批完成后，申購人通知網購專員進行正式購買

7、，并在付款中選擇“找人代付”或“他人代付” ，指定付款人為所在地產公司財務部的企業實名買家賬號。（四）所在公司財務運營部出納收到“借款單”，即可登錄“公司實名買家賬號”進行付款。（五）購買物資到貨后， 申購人與網購專員共同驗貨無誤簽字入庫后（含發票檢查完畢） ，;.'.網購專員即可在所購網站上“確認收貨”。（六）完成網絡采購后，按照集團固定資產管理辦法中的驗收、入庫、報銷等流程進行完成網購操作流程手續。（七）因商品質量問題退換貨，網購專員必須與申購人在驗貨時確定，并立即通知網購供應商問題原因，當天發還給網購供應商（退換貨所產生的運輸費由網購供應商負責），若為退貨，網購專員須當天登陸購買

8、網站賬戶，選擇該項商品的“申請退款”并通知所在公司財務部出納： 因我方原因造成換貨，網購專員必須與采買需求人在驗貨時確定，并立即通知網購供應商問題原因，當天發還給網購供應商（換貨所產生的運輸費由我方負責）。第十四條網絡采購合同一、網絡采購中如采購金額在5 萬元以上或成套采購件數在10 套以上的， 物資在使用過程中有安全要求和售后服務等，需與網絡供應商簽訂購銷合同。二、雙方在網絡上進行溝通聯系，商定好一切細節， 以傳真、 電子郵件的方式簽訂合同，將正本的合同蓋好章郵寄給對方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同條款談判的證據。第十五條發票及付款一、在網絡采購中，盡可能要求貨到付款。二、收貨時看到發票

9、并驗真偽后才能進行付款，若發現無發票或假發票詢問商家情況，要求申請延時付款或退貨并將此網購供應商剔除“網絡供應商信息庫”。第十六條售后服務盡可能尋找有全國聯保的供應商或代理商，網絡采購需售后服務物資時，應與供應商簽訂合同，明確責任。第十七條報銷沖賬申購人持簽字后的入庫單據（驗收入庫單） 、發票或收據等有效憑據，按財務報銷流程進行審批報銷、沖賬：采購前，臨時預借的物資款，必須按申購流程根據集團權責劃分手冊流轉，領導簽字批準方可借款：物資采購完畢，需及時報銷手續沖銷借款，超過 2 個月將緩發工資，待借款沖銷辦理完后，按財務流程辦理補發工資。第五章激勵與考核第十八條考核一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月27 日前未將本月的網絡采購統計表以聯系函方式到達集團行政部、財務運營部網絡采購統計員，延遲提交的， 按行政系統季度考核指標中“工作配合與執行力”實施扣分，每延遲一天扣1 分。二、網絡采購金額按每季度考核，即季度網絡采購的金額，不少于本季度物資采購總額的 15%，未達標的按行政系統季度考核指標中“網絡采購”實施扣分，每減少5%，扣2分，年終考核未達到15%，此項不得分。第十九條激勵每年底， 由集團財務運營部組織相關人員