1、附件 1監理企業工作檢查表監理單位名稱：檢查日期：工程規模及項目名稱結構形式項目總監土建監理人員安裝監理人員工程形象進度序檢查項目標符合 /號準檢查主要內容不符合一、項目監理機構及監理工作設施1組織機構內有項目監理部成立文件，管理制度上墻，人員分工明確，崗位（項目監理部）職責落實。容具備合法有效的職業資格，有總監任命書、法人授權委托書、2總監理工程師齊工程質量責任終身承諾書。能夠在崗履職。變更符合相關規定。全3其他監理人員符具備合法有效的職業資格，專業配置與工程進度相適應，人員合數量滿足監理工作需要。要有標準規范清單 , 且有常用規范紙質版或電子版文本；4監理設施求配備的常規檢測設備和工器具滿

2、足監理工作需要。二、前期準備1監理單位資質有加蓋單位公章的營業執照、資質證、監理合同。2建設單位提供的資料工程勘察、設計文件、施工合同及其他相關合同、施工許可證等與工程相關的其他資料。3項目監理機構的審圖有總監組織的項目監理人員對圖紙的審核記錄。記錄4設計交底與圖紙會審內監理人員參加了設計交底與圖紙會審會，會議紀要有設計、甲容會議紀要方、施工及監理項目負責人的簽字、蓋章。齊在第一次工地會議前編制了監理規劃，有安全監理、 治污減霾管全5監理規劃理內容， 符合規范要求； 有針對性和指導性， 并根據工程實際情符況能及時補充完善，由監理單位技術負責人批準。合總監、專業監理工程師應參加會議，核查留存的簽

3、到表、 與會各6第一次工地會議要方代表簽認的會議紀要和發文記錄。求監理機構建立了以總監負責的質量、安全體系，工作職責明確，7質量、安全保證體系責任到人；的建立與審核監理機構對施工單位建立的以項目經理負責的質量、安全體系、管理制度、程序、流程進行審核，由總監理工程師予以簽認。序檢查項目檢查主要內容符 合 /號不符合總、分包單位8資質報審9 施工組織設計審批測量放線控制成果檢10查檢測機構及現場11試驗室的審查12開工報審1 施工方案的審查2 “四新”應用審查3 監理實施細則序檢查項目號工程開工前，專業監理工程師對總、分包單位資質證書進行了審查，資質證書符合要求，安全生產許可證在有效期內，由總監理

4、工程師予以簽認；施工單位應在開工前報審施工組織設計，監理機構在規定的時限內完成了審核；施工組織設計由施工單位技術負責人批準并加蓋單位公章；專業工程師審查，總監簽認，并有明確審查意見，加蓋監理單位公章；報審、報批表符合相關要求。對施工單位測量人員的資格證書及測量設備的檢定證書進行了審查，有加蓋施工單位公章的復印件，有動態檢查管理記錄；監理機構會同施工單位對建設單位提供的軸線控制點、水平控制點等進行了確認；有加蓋建設單位公章的測量控制樁點資料及交樁記錄；監理人員對施工單位報送的施工平面控制網、高程控制網和臨時水準點的測量成果及控制樁的保護措施進行檢查復核，有簽認記錄；監理人員核查了外部檢測機構的資

5、質等級及試驗范圍、試驗設備的計量檢定證明、管理制度、人員資格證書，有加蓋檢測機構公章的單位及人員資質證書復印件；監理人員檢查現場試驗室及計量器具，有加蓋施工單位公章的計量器具合格證和相關檢定證書復印件；有動態跟蹤檢查管理記錄。圖紙會審已完成、施工組織設計已簽認、現場質保、安全體系均已建立，人員、材料、設備已到位，具備開工條件，現場已做到三通一平，具備開工條件，審查意見明確，由總監簽發。核查由總監及建設單位代表批準的工程開工報審表及報批表。三、質量控制審查施工方案的編、審、批程序及簽章是否符合相關規定；審查方案是否具有針對性、指導性和可操作性，工程質量保證措施是否符合強制性標準要求；報審表應符合

6、要求，監理人員審核意見明確并留存審查過程記內 錄。容現場檢查報審、報批表是否符合要求。齊 監理人員應審查用于工程的新材料、新工藝、新技術、新設備全 的質量認證材料，和相關驗收標準的適應性；符 現場檢查留存的驗收標準與檢驗報告。合 對專業性較強的分部分項工程， 在工程實施前編制了專業監理實要 施細則，有針對性和可操作性， 內容齊全， 應包括： 專業工程特求 點、監理工作流程、要點和工作方法及措施，總監已審批。現場檢查已開工的分部分項工程監理實施細則。符 合 /檢查主要內容不符合工程材料、構配件及4設備質量驗收5 標養室的檢查6巡視及監理通知單的簽發7旁站8見證取樣隱蔽工程、檢驗批和9分項工程驗收

7、10 分部工程驗收11 質量缺陷問題處理1 工程量簽證審核2 工程款支付審核3 現場簽證審查4 費用索賠審查1 前期準備工作總進度計劃、階段性2進度計劃審查序檢查項目號3 巡視及動態檢查監理人員審查施工單位報送的材料、構配件及設備的質量證明文件，對現場材料及構配件進行驗收，需要復試的進行見證取樣、封樣、送檢。報審資料應齊全完整，聯合驗收記錄簽章齊全、驗收意見明了，有檢驗報告和材料驗收臺賬。標養室符合 GB/T 50081-2002 普通混凝土力學性能試驗方法標準，有監理人員對標準養護室的檢查驗收記錄。監理人員應巡視施工單位是否執行已批準的施工組織設計和專項方案，材料、設備及構配件是否合格，管理

8、人員是否到崗，特種作業人員是否持證上崗。對發現的質量隱患，應及時簽發監理通知單。檢查日常監理日志和監理通知單記錄。監理人員按規定進行旁站并保持相應的記錄；檢查旁站記錄與實際相符，內容真實全面。監理人員對涉及結構安全的試塊、試件和材料按規定進行見證取樣；檢查實驗委托單、檢驗報告原件及監理日志中對見證取樣的記錄。對隱蔽工程、檢驗批、分項工程進行驗收，合格的予以簽認；檢查隱蔽工程、檢驗批驗收記錄。對地基與基礎分部、主體結構及節能分部工程進行了驗收，驗收記錄齊全完整；檢查分部工程質量評估報告，驗收記錄完整，會議紀要各方簽章齊全。有詳細的檢查記錄及相關影像資料；簽發了監理通知單、有發文記錄、整改回復單及

9、復查意見。四、造價控制內審核意見準確，并與實際相符。審核資料完整。容齊 工程款支付報審表上審核意見明確，已簽認。相應支持性材料全 齊全有效。符 有詳實完整的三方現場核查記錄和影像資料，監理審查意見準合 確明了。要報審資料完整，索賠證據齊全，簽認意見明確。求五、進度控制內 在監理規劃中確定進度總目標和階段性目標，制定了相應的進容 度控制措施。齊對施工單位報送的總進度計劃、階段性進度計劃進行了審核簽全認，報建設單位批準，報審資料齊全，簽署意見齊全。符符 合 /檢查主要內容不符合監理人員應對施工進度的執行情況進行動態檢查，發現偏差應合 及時協調相關方采取措施進行糾偏。應在工作聯系單、監理通要 知單、

10、會議紀要等內容中有相關記錄。4 工程延期管理5 工期延誤管理安全生產管理的監理1工作實施細則2資質審查3 應急救援預案審查4 專項施工方案審查危險性較大的分部分項工程的清單編制、5 安全技術交底、現場安全監理、檢測及聯合驗收6 安全防護核查序檢查項目號7 施工消防安全核查8監理報告求有齊全的工程延期報審資料和證據資料，及時審核且審核意見客觀、準確；并有調查和審核的相關記錄。發生工期延誤，在約定的時限內客觀公正地進行處理，有調查處理的相關記錄和文件。六、安全生產管理的監理工作結合涉及的危險性較大的分部分項工程和工程環境、施工特點等編制了安全生產管理的監理工作實施細則。核查在建危險性較大的分部分項

11、工程安全監理實施細則是否編制，有無針對性和可操作性。核查施工單位（含分包單位）資質證書、安全生產許可證和項目監理、專職安全生產管理人員和特種作業人員的資格。報驗表有簽認，有加蓋公章的證書復印件。審查施工單位報送的應急救援預案，由總監簽認，留存原件。專項方案應包括：臨時用電、施工消防安全、冬雨季施工以及基坑支護、降水工程、土方開挖工程、模板工程及支撐體系、起重吊裝及安裝拆卸工程、腳手架工程、拆除爆破工程及其它專項工程。監理人員應審查專項方案的編、審、批程序是否符合要求，方案應經施工單位技術負責人審批，加蓋施工單位公章，總監簽認，超過規定規模時，報建設單位項目負責人批準。需專家論證的，應有論證報告

12、及閉合資料。項目監理部建立了危險性較大的分部分項工程清單；核查施工單位危險性較大的分部分項工程清單；內檢查施工單位的危險源辨識清單與實際情況的符合性，并保持容相關檢查記錄。齊起重吊裝及安裝拆卸工程應按照省有關規定辦理告知及使用登全記手續。符監理人員應檢查施工單位的安全技術交底記錄，留存檢查記錄。合監理人員應對專項方案實施情況進行現場監理（巡視、旁站），要應保持相關記錄。求起重吊裝設備應按規定進行檢測，并取得檢測合格證書；監理人員應按規定組織聯合驗收，留存驗收記錄。應檢查施工單位的起重吊裝設備是否按規定進行使用、保養、維修，并有檢查記錄。監理人員應審查施工單位報送的安全防護方案和安全帽、安全帶、

13、安全網等安全防護用品的質量合格證明文件。審查意見明確，留存審核通過的安全防護方案和質量合格證明文件。按規定對安全防護用品進行驗收，留存加蓋施工單位公章的合格證原件。按規定對安全防護措施的落實情況進行檢查，并保持相關記錄。符 合 /檢查主要內容不符合審查施工單位報送的消防專項方案，審查意見明確。核查現場消防設施和器材配備情況，進行定期消防檢查，保持相應的檢查記錄。發現存在嚴重安全隱患，應簽發工程暫停令，并及時報告建設單位。留存文字記錄及影像資料。事故報告和9調查處理10 文明施工管理11環境保護1 工程變更管理2監理日志3監理月報4會議紀要評定標準：共檢查：51 /(其中，符合項有項；不符合項有

14、項；符合率： %。檢查人員簽名：施工單位拒不整改或不停止施工的，應向政府部門報告，留存書面監理報告內容。安全事故發生后，監理應做好應急救援并要求施工單位保護現場，及時收集整理與事故有關的安全監理資料并保存相關記錄。監理人員應協助、配合事故調查工作，并留存相關記錄。檢查施工現場的臨建布置、圍擋、清洗設施、材料堆放、標識標牌、現場衛生等是否符合文明施工相關要求，并留存日常檢查相關記錄。檢查施工單位對治污減霾工作的落實情況，施工組織設計中應有治污減霾專篇、有專項方案、有空氣重污染應急預案、有揚塵預防治理知識的培訓記錄，使之符合環保部門的要求，并留存相關檢查記錄。七、合同、信息管理、組織協調施工中出現工程變更，應留存設計變更文件、變更審核資料、內 工程變更會簽單和變