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文檔簡介

1、浙江正東機車部件有限公司產品/過程質量體系檢查表編號：ZD/QQJ09-17產品名稱：產品圖號：共頁第 頁問 題是否所要求的 意見/措施Mm 人完成 日期1在制定或協調控制計劃時是否需要顧客 質量保證或產品工程部門的幫助？2供方是否已確定誰將作為與顧客的質量 聯絡人？3供方是否已確定誰將作為與自己供方的 質量聯絡人？4是否已使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司質 量體系評定對質量體系進行了評定？如卜方面是否已明確足夠的人員：5*控制計劃要求？6*全尺寸檢驗？7*工程性能試驗？8*問題解決的分析？是否具有含如下內容的文件化培訓計劃：9*包括所有雇員？10*列出被培訓人員名單？11*提出培訓時間進度？

2、對以卜方面是否已完成培訓：12*統計過程控制？13*能力研究？14*問題的解決？15*防錯？16*被識別的其它項目？17對每一個控制計劃來說非常關鍵的操作 是否都提供過程指導書？18每一個操作崗位上是否都具備標準的操 作人員指導書？19操作人員/小組組長是否參與了標準的操 作人員指導書的制定工作？檢驗指導書是否包括以下內容：20*容易理解的工程性能規范？21*試驗頻率？22*樣本容量？23*反應計劃？24*文件化？目測輔具25*是否容易理解？編制:審核:問 題是否所要求的意見/措施Mm 人完成 日期26*是否適用？27*可接近性？28*是否被批準？29*注明日期并是現行的？30對于統計控制圖表

3、，是否有實施、維護和制 定及反應計劃的程序？31是否有適當的、有效的根本原因分析系統？32是否已規定將最新的圖樣和規范置于檢測 點？33記錄檢驗結果的合適人員是否具有記錄表 格/記錄本？在監控作業點是否提供地方放小取物品：34*檢驗器具？35*量具指導書？36*參考樣品？37*檢驗記錄表格/記錄本？38對量具和試驗裝置是否提供證明和定期校 準？39所要求的測量系統能力研究是否已完成？40所要求的測量系統能力研究是否可接受？41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據 時，全尺寸檢驗的裝置和設施是否充足？是否有進貨產品控制程序，以明確：42*被檢驗的特性？43*檢驗頻率?44*樣本容量？45*批準產品的指定位置？46*對不符產品的處理？47是否有識別、隔離和控制不符產品以防止裝 運出廠的程序？48是否具有返工、返修程序？49是否具有返工、返修材料再驗證的程序？50是否具有合適的批次追溯系統？51是否計劃并實施了對出廠產品的定期審 核？52是否

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