1、地產開發有限公司工作管理流程二一七年五月二十八日目 錄1.方案設計管理流程12.初步設計管理流程23.施工圖設計管理流程34.項目總平面圖及室外市政、景觀、綜合管線設計管理流程45.施工圖會審管理流程56.設計變更管理流程67.開工準備工作管理流程78.工程進度計劃管理流程89.質量缺陷修補及質量事故處理流程910.基礎及主體工程結構驗收管理流程1011.單位工程竣工驗收管理流程1112.技術資料管理流程1213.項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程1314.保修期內工程維修管理流程1415.材料檢驗管理流程1516.工程項目總承包招標管理流程1617.監理招標管理流程1718.分包工程招標管

2、理流程1819.甲供材料與設備采購招標管理流程1920.甲定乙供材料與設備定價管理流程2021.工程合同管理流程2122.費用簽證管理流程2223.工程款支付管理流程2324.工程結算支付管理流程2425.履約保證金退還管理流程2526.經濟部工作檢查考核管理流程2627.經濟部檔案資料管理流程2728.文書檔案管理流程28方案設計管理流程編號： 技術-01 相關部門 技術部 相關領導開 始分析已批準的項目定位報告技術部編寫方案設計任務書初步選定設計單位公司副總經理審定方案設計任務書內部初審技術部簽訂設計合同公司董事長審批設計合同備案設計院進行方案設計工程部、經濟部、營銷部參與內審方案設計內部

3、初審組織專題會議評審公司副總經理審定公司董事長審批辦理申報手續收集方案申報過程中的意見匯總各類意見設計院修改方案結 束初步設計管理流程編號：技術-02 相關部門 技術部 相關領導開 始分析已批準的設計方案初步選定設計單位編寫初步設計任務書工程部、經濟部、營銷部參與審定公司副總經理審定初步設計任務書內部初審公司董事長審批地質勘察委托，相關資料收集設計合同備案委托設計院進行初步設計工程部、經濟部、營銷部參與內審初步設計內部初審公司副總經理審定組織專題會議評審公司董事長審批設計調整，出正式擴初文件辦理申報手續正式擴初文件技術部存檔結束施工圖設計管理流程編號：技術-03相關部門 技術部 相關領導開始分

4、析已批準的擴初設計文件初步選定設計單位編寫施工圖設計任務書工程部、經濟部、營銷部參與初審公司副總經理審定施工圖設計任務書內部初審公司董事長審批地質勘察委托及相關資料收集設計合同備案委托設計院進行施工圖設計工程部、經濟部、營銷部參與初審施工圖設計內部初審公司副總經理審定組織專題會議評審公司董事長審批設計調整，出正式施工圖辦理申報手續正式施工圖技術部存檔結束項目總平面圖及室外市政、景觀、綜合管線設計管理流程編號：技術-04相關部門 技術部 相關領導開始確定配套項目工程部、經濟部、營銷部參與公司副總經理審定收集相關資料委托施工圖設計單位進行市政、景觀、綜合管線方案設計委托相關配套設計單位分系統進行方

5、案設計設計合同備案工程部、經濟部、營銷部參與內審對各方案進行內部初審公司副總經理審定組織專題會議評審公司董事長審批綜合管線、配套工程施工圖設計工程部、經濟部、營銷部參與初審綜合管線及分系統進行初審公司副總經理審定組織專題會議評審設計調整，出正式施工圖公司董事長審批正式圖紙技術部存檔技術部辦理申報手續結束施工圖會審管理流程編號：技術05 相關部門 技術部 相關領導開始查看圖紙工程部、經濟部查看圖紙收集建設單位、施工單位、監理單位圖紙初審文件組織施工圖內部初審組織相關單位進行圖紙會審收集、整理圖紙會審紀要組織各相關單位審查圖紙會審紀要工程部、經濟部參加圖紙會審公司副總經理審定組織各相關單位在圖紙會

6、審紀要上蓋章簽字圖紙會審紀要技術部存檔發放圖紙會審紀要根據圖紙會審紀要內容做好跟蹤服務工作結束設計變更管理流程編號：技術-06 相關部門 技術部 相關領導開始客戶提出設計變更監理單位提出設計變更建設單位提出設計變更設計單位提出設計變更施工單位提出設計變更監理單位審查銷售部初審公司副總經理審定審查變更資料組織專題會議工程部、經濟部參與審查一般變更重大變更公司董事長審批設計單位審查、簽署設計變更意見。（設計院出圖）設計變更下發設計部設計變更下發工程部工程部監督施工單位執行設計變更下發施工單位結束開工準備工作管理流程編號：工程01 相關部門 工程部 相關領導開始經濟部進行監理招標拆遷，場地平整、道路

7、申請施工用水、用電質量、安全監督申請，施工許可證申辦經濟部進行施工招標公司副總經理審定技術部組織施工圖會審制訂工程項目管理實施總體計劃公司董事長審批對監理單位進行準備工作的檢查，審查監理規劃、監理實施細則，主持召開第一次工地會議等施工組織設計報公司技術部存檔對施工單位的施工準備工作進行檢查，審批施工組織設計等審批開工報告（下達開工令）結束工程進度計劃管理流程編號：工程-02相關部門 工程部 相關領導開始工程項目管理實施總體計劃已審批編制工程年度進度計劃技術部、經濟部、營銷部參與內審進度計劃專題會議公司副總經理審定編制季度進度計劃和月進度計劃執行季度計劃和月度計劃工程部對工程進度進行日常檢查每年

8、年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計劃和月度計劃進行對比。實現計劃目標嚴重偏離計劃目標公司副總經審核填寫計劃調整審批表進行原因分析對年度計劃執行情況進行總結并編制年度完成情況匯總表公司副總經評估向公司董事長匯報結束質量缺陷修補及質量事故處理流程編號：工程-03 相關部門 工程部 相關領導開始在工程實施過程中發現質量問題會同監理工程師進行分析質量事故質量缺陷施工單位編制缺陷修補方案并請監理單位進行審批質量事故區域暫停施工上報公司副總經理保護現場，搶救傷員，傷亡事故按規定上報建設行政主管部門另行處理按批準方案修補并記錄，驗收合格同意下道工序施工工程部、技術部會同施工單位技術總負責，監

9、理單位總監，公司主管領導等人員對質量事故進行分析一般質量事故重大質量事故報設計院并請設計人員踏勘。（按地方規定上報建設行政主管部門）施工單位編制質量事故處理方案，并經監理單位和設計院審批同意設計院提出重大質量事故處理方案公司副總經理組織相關單位和部門會審事故處理方案施工單位按質量事故處理方案進行處理并做好記錄事故處理方案技術部存檔質量事故處理完成，經各單位驗收合格后同意下道工序施工。（重大質量事故處理結果上報建設行政主管部門備案）結束基礎及主體工程結構驗收管理流程編號：工程-04 相關部門 工程部 相關領導開始主體結構工程已完成±0.000以下工程已完成按地方規定，工程已經過實體檢測

10、工程部會同施工單位和監理單位檢查工程驗收條件工程技術資料經監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請結構驗收并通知勘察、設計等相關部門四方責任主體及質監等部門共同參加結構驗收監理單位出具評估報告（匯報材料）設計單位對結構工程進行評估施工單位對結構工程施工過程進行匯報提出整改意見，結構工程驗收記錄四方責任主體簽章整改完畢并經監理單位驗收合格后，同意下道工序進行施工結束單位工程竣工驗收管理流程編號：工程-05 相關部門 工程部 相關領導開始單位工程已按合同內容完成施工任務，各類專項驗收已完成施工單位向工程部申請單位工程竣工驗收（提交竣工報告）工程部會同施工單位和監理單位對工程進行預驗收，提出整改

11、意見監理單位出具預驗收評估報告施工單位整改后經工程部和監理單位驗收合格工程技術資料經工程部和監理單位審查通過并報送質監部門向質監部門申請正式竣工驗收并通知勘察、設計等相關部門四方責任主體及質監部門共同參加竣工驗收建設單位向各方匯報工程全過程監控情況監理單位出具評估報告設計單位對工程進行評估施工單位對工程施工過程進行匯報提出整改意見，竣工驗收記錄四方責任主體簽章施工單位工程技術資料移交整改完畢，驗收合格建設行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算審計及其它工作結束技術資料管理流程編號：工程06相關部門 工程部 相關領導開始工程技術資料圖紙聯系單其它資料及時編制各類報表，及時收集技術

12、資料從設計院提取施工圖紙原件工程部存檔技術部存檔由監理單位分發給有關單位發給監理單位、施工單位并做好記錄分發給有關單位并記錄方案、擴初、施工圖、總平面圖及室外景觀、綜合管線圖、圖紙會審紀要、重大設計變更、各類合同、計劃報表等在各階段及時報公司技術部存檔平時將各類資料進行收集并進行分類整理，工程完工時，現場的工程技術資料全部在公司工程部內部存檔查收施工單位移交的技術資料（監理、質監審查通過）工程技術資料城建檔案館存檔完整的資料進行內部存檔并移交物業一套結束項目綜合性驗收及工程移交物業管理流程編號：工程-07相關部門 工程部 相關領導開始單位工程已經過竣工驗收，室外工程已完成工程部組織相關部門進行

13、配套工程預驗收上、下水管網；強、弱電；煤氣；通訊；有線電視；綠化；道路；交通等設施驗收合格。規劃；消防；環保；環衛；人防等部門專項驗收合格。公建配套工程竣工驗收合格各專項驗收結束，報建委等相關部門已備案。受甲方委托，物業公司與施工單位辦理交付使用手續，并由施工單位約定維修承諾書。結束保修期內工程維修管理流程編號：工程-08相關部門 工程部 相關領導開始由于一般工程質量問題（非結構原因）引起業主的投訴其它部門受理政府部門受理物業公司受理銷售部門受理配合物業對投訴的問題進行實地踏勘分析并分類匯總匯總保修期外保修期內因業主原因產生的問題；非業主原因發現的（非結構）質量問題因業主原因產生的問題非業主原

14、因發現的質量問題業主自行修補，物業有償維修通知施工單位限期修補檢查維修結果、業主滿意聯系業主進行維修若是政府受理的投訴，問題處理結果應向政府進行回復建立維修檔案結束材料檢驗管理流程編號：工程-09 相關部門 工程部 相關領導開始按進度提出材料進場計劃施工單位對進場材料進行報驗監理單位進行質保資料查驗監理單位對進場材料檢查工程部對進場材料進行抽查不合格材料嚴禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊結束工程項目總承包招標管理流程編號：經濟-01相關部門 經濟部 相關領導開始編制標底編制招標文件招標文件內部評審公司副總經理審定修改、編制正式招標文件公司董事長審批發布招標公告、接受報名工程部、技

15、術部參與考察及評審公司副總經理審定招標小組初選入圍單位公司董事長審批出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標公司副總經理審查詢標、確定中標單位公司董事長審批發中標通知書、招標辦備案公司綜合部存檔未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束監理招標管理流程編號：經濟-02相關部門 經濟部 相關領導開始編制標底編制招標文件招標文件內部評審公司副總經理審定修改、編制正式招標文件公司董事長審批發布招標公告、接受報名工程部、技術部參與考察及評審公司副總經理審定招標小組初選入圍單位公司董事長審批出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標公司副總經理審查詢標、確定中標單位公司董事長審批發中標通知書、招

16、標辦備案公司綜合部備案未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束分包工程招標管理流程編號：經濟03相關部門 經濟部 相關領導開始公司副總經理審查合同確定納入總承包管理的專業分包工程編制招標文件、編制標底招標文件內部評審公司副總經理審定修改、編制正式招標文件 公司董事長審批發布招標公告、接受報名公司副總經理審定招標小組初選入圍單位公司董事長審批出售招標文件招標答疑接受標書、開標、評標公司副總經理審查詢標、確定中標單位公司董事長審批公司綜合部備案發中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束甲供材料與設備采購招標管理流程編號：經濟-04 相關部門 經濟部 相關領導開始工

17、程部、技術部按進度提出甲供材料與設備的需求合同確定甲供材料與設備公司副總經理審查市場調查收集信息、編制招標文件公司副總經理審定招標文件內部評審公司董事長審批發布招標信息、接受報名公司副總經理審定初選入圍的材料與設備供應商出售招標文件、答疑接受標書、開標、評標公司副總經理審查詢標、確定中標單位公司董事長審批公司綜合部存檔發中標通知書未中標單位辦理退款中標單位按工程合同管理流程辦理結束甲定乙供材料與設備定價管理流程編號：經濟-05相關部門 經濟部 相關領導開始工程部、技術部審查施工單位上報的材料與設備的品種、品牌、價格等合同確定甲定乙供材料與設備進行市場調查收集信息技術部提供材料與設備的技術參數指

18、標公司副總經理審查會同施工單位、工程部、技術部對某一種材料與設備確定三家以上品牌工程部、技術部參與考察會同工程部對材料與設備進行性價比分析、確定三個品牌公司副總經理審查再次對材料與設備的品牌、價格進行最優性價比分析最終確定兩個以上品牌與價格公司副總經理審定與施工單位進行溝通公司董事長審批公司綜合部存檔會同工程部、技術部簽發材料與設備的品牌與價格簽證單督促總包單位與供應商簽訂材料與設備的采購合同結束工程合同管理流程編號：經濟-06相關部門 經濟部 相關領導開始 合同起草 與合同簽訂單位進行磋商工程部、技術部、財務部、綜合部審查合同內容對合同內容進行內部評審修改合同、正式合同成文與合同簽訂單位最終

19、確認合同條款公司副總經理審查組織合同專題會議確認合同條款集團公司法務部審核公司董事長審批正式簽訂合同公司綜合部備案辦理相關手續結束費用簽證管理流程編號：經濟-07相關部門 經濟部 相關領導開始合同約定以外的費用發生工程部接收已經過監理單位審查的費用簽證單 工程部、技術部核實變更工程量、填寫內部審批單經濟部審查變更工程量及變更費用公司副總經理審核組織專題會議并且簽字確認公司副總經理審批工程部下發費用簽證單重大變更的費用簽證單綜合部備案經濟部備案結束工程款支付管理流程編號：經濟-08相關部門 經濟部 相關領導開始工程部接收由施工單位上報并經過監理單位審查的工程款中期支付申請合同約定工程款支付的日期與方式工程部確認工程形象進度審核已完工程量的造價財務部提供應扣款項及金額按有關規定及合同約定確定應付款金額經濟部填寫付款申請單工程部經理、技術部經理、財務部經理審核經濟部經理審核公司副總經理審批經濟部備案結束公司董事長審批財務部審核發票后支付工程進度款工程結算支付管理流程編號：經濟-09