1、河南瑞合祥科技有限公司 【制造、安裝、維修質量保證手冊】 立體停車設備制造、安裝、維修質量保證手冊 RHX/SC.TX1-2014-9受控狀態：A/0批 準： 周春峰 審 核： 郝天山 編 制： 陸阿靜 河南瑞合祥科技有限公司2014年9月30日頒布 2014 年9月30日實施 為了保證立體停車設備的安裝改造維修質量，我們按照國家質檢總局制定的特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求(TSGZ00042007)和特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則(TSG Z0005-2007)的要求制定了質量手冊，確定了16個質量管理、質量體系結構和質量體系要素。全部質量體系文件分為四個

2、部分：一、質保手冊，它是根據質量方針描述質量體系的文件；二、程序文件，它是描述實施質量體系要素所涉及的各個職能部門的活動文件，是為各職能部門落實質保手冊要求而制訂的實施細則。此部分共選定了15個控制要素，基本覆蓋了(TSGZ0004-2007)規范的要求。三、表格，是用來記錄制造、安裝、維修過程中的檢驗、檢測信息，是對過程活動的確認；四、質量計劃，是描述現場作業或現場管理用的詳細工作文件，由“立體停車設備安裝作業指導書”、“ 立體停車設備維修作業指導書”和“立體停車設備改造作業指導書”三個部分構成。通過制定質量保證手冊，我們力求建立一個符合企業實際、完善的質量保證模式，全面貫徹以用戶滿意為中心

3、的宗旨，確保向用戶和社會提供合格、安全的立體停車設備。本手冊由特種設備管理辦公室組織編制，質保工程師審核，總經理批準頒布執行。目 錄一、 公司概況1二、 手冊發布辭2三、 授權聲明3四、 質量體系責任人員任命書4五、 引用法規和標準51. 管理職責62. 質量管理體系153. 文件和記錄控制164. 合同控制185. 設計控制196. 材料零部件控制217. 安裝、改造、維修過程控制238. 焊接過程控制269. 無損探傷檢測控制2810.檢驗與試驗控制3011.設備和檢驗與試驗裝置控制3212.不合格品的控制3413.質量改進與服務3614.人員培訓、考核及管理4115.電控系統及整機的安裝

4、調試控制4316.售后服務管理控制4517. 執行特種設備許可證管理制度47附錄：F1.程序文件目錄49F2.表格目錄50F3.作業指導書目錄51一、公司概況河南瑞合祥科技有限公司，集智能立體停車庫、建筑機械、工程機械設計、研發、銷售、制造和項目管理及售后服務于一體，并從事金屬材料、建筑材料、裝飾裝璜材料銷售。河南瑞合祥科技有限公司位于河南省禹州市,注冊資金5000萬元，法人獨資企業。地理條件優越：西臨許昌；東臨鄭堯高速，交通便利，人杰地靈。同時我公司積極吸納人才，現已擁有高級工程師、工程師、技術人員等近60人，長期致力于智能立體停車庫、智能立體倉儲設備、建筑機械和工程機械的專業研制與開發。我

5、公司銳意改革、開拓進取，“質量第一，用戶至上”是我公司的莊嚴承諾，“以人為本，無限創新”是我公司奉行的現代管理宗旨。我們將一如既往地恪守自己的承諾和宗旨，不斷將產品推陳出新，為客戶提供高可靠性、高能效的優質產品，決心依靠雄厚的科技和經濟實力，和建設單位攜手共創美好未來！二、手冊發布辭本手冊是根據TSGZ00042007特種設備安全技術規范特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，結合產品特性和實際情況編寫的，覆蓋特種設備的制造、安裝、改造、維修過程。本手冊是湖北本格重工科技有限公司特種設備質量體系的綱領性和強制性文件，是特種設備質量管理活動的最低要求。手冊建立的主要目的是：保證特種設

6、備安全性能得到有效控制。手冊的編制遵循了以下主要原則：（一）符合國家法律法規、安全技術規范和相應標準；（二）質量方針、質量目標適合本單位實際情況；（三）質量保證體系組織能獨立行使職責；（四）質量保證工程師和質量控制系統責任人員職責、權限和工作接口明確；（五）質量保證體系基本要素設置合理，有關文件規范、系統、齊全；（六）滿足特種設備許可制度的規定。為保證質量手冊的貫徹實施，有關部門和人員都應認真學習理解，明確職責和意義，對其中的不妥之處，可向質量保證工程師詢問，以求得解釋及更正。 總經理：周春峰 2014年 9月 30日三、授權聲明“遵循特種設備安裝、改造、維修、保養的法規和標準，一絲不茍嚴謹細

7、作，用一流的產品回報顧客的信任。”是我們堅定不移的質量方針。為了實現上述方針，任命公司總工 郝天山 為我公司立體車庫安裝、改造和維修質量保證體系的質量保證工程師，并授權他按照特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求，建立公司的立體車庫安裝、改造和維修質量保證體系，授權期四年。質量保證工程師具有了解產品質量管理問題，率先解決問題的權限和責任，其他部門無條件接受管理，不得以任何理由拒絕、否定。必要時質量保證工程師有權中止作業，如各工程項目的行政負責人與質量保證工程師之間就質量問題產生不能解決的矛盾時，以質量第一的原則進行裁決。特此聲明！ 總經理：周春峰 2014年 9 月 30 日四、質

8、量體系責任人任命書公司所屬各單位：為了保證立體車庫的安裝、改造和維修的質量和運行安全，落實安全生產責任制，特任命以下人員為我公司立體車庫的安裝、改造和維修質量保證體系責任人員：劉朝舉 辦公室主任 任特種設備管理辦公室主任郝天山 技術負責人 機械工程師 任機械安裝責任工程師喬天才 工程師 任焊接責任工程師劉宗禮 工程師 任檢驗責任工程師 張大江 工程師 任電氣安裝責任工程師劉 鵬 工程師 任設備責任工程師黃 松 物質部經理 任材料責任工程師任家宏 工程師 任無損檢測責任工程師王子君 工程師 項目質保師 總經理：周春峰2014年 9 月 30日五、引用法規和標準產品執行的技術標準目錄：GB/T12

9、28-1991 鋼結構用高強度大六角頭螺栓GB/T1229-1991 鋼結構用高強度大六角螺母GB/T1230-1991 鋼結構用高強度墊圈GB/T1231-1991 鋼結構用高強度大六角頭螺栓、大六角螺母、墊圈技術條件GB/T1243-1997 短節矩傳動用精密滾子鏈和鏈輪GB/T3811-1983 立體車庫設計規范GB/T4922.1-2001旋轉電機外殼防護分級GB/T4922.2-1993 低壓電器外殼防護等級GB/T5972-1986 立體車庫用鋼絲繩檢驗和報廢實用規范GB/T6067-1985 立體車庫安全規程GB/T8918-1996 鋼絲繩GB17907-1999 機械式停車設

10、備通用安全要求GB50067-1997 汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范GB50256-1996 電氣裝置安裝工程立體車庫電氣裝置 施工及驗收規范GB50168-1992 電氣裝置安裝工程 電纜線路施工及驗收規范GB50169-1992 電氣裝置安裝工程 接地裝置施工及驗收規范GB50171-1992 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范JB/T8713-1998 機械式停車設備類別、型式與基本參數JB/T8909-1999 簡易升降類機械式停車設備機械行業標準JB/T8910-1999 升降橫移類機械式停車設備機械行業標準JB/T10545-2006 平面移動類機械式停車設備

11、機械行業標準JB/T10475-2004 垂直升降類機械式停車設備機械行業標準TSGZ00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求TSG Z0005-2007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則1 管理職責1.1 質量方針：質量第一 顧客至上 優質服務 持續改進內涵:優質合格的產品是公司生存的保證，用戶的需求和滿意是公司追求的目的，對過程、產品和體系進行不斷的改進和提高是公司永恒的目標。1.2 質量目標：合同履約率100%；產品一次檢驗合格率95%；顧客滿意度90%以上。1.3 質量體系管理組織機構圖1.3 質量體系責任人員組成示意圖1.4 立體車庫安裝、大修、

12、改造質量體系要素職能分配條 款管理層質保工程師辦公室技術部生產部供銷部質量部車間質量方針、目標(1.1)質量保證體系組織(1.3)職責、權限(1.5)管理評審(1.4)質量管理體系(2.0)程序文件(2.2)作業文件和記錄(3.0)記錄控制(3.4)3.4.33.4.1 3.4.2合同控制(4.0)設計控制(5.0)材料、零部件控制(6.0)作業過程控制(7.0)焊接控制(8.0)3.13.43.2 3.0無損檢測控制(9.0)檢驗與試驗控制(10)12.2設備和檢驗試驗裝置(11)不合格品(項)控制(12)質量改進控制(13)15.215.315.1人員培訓、考核(14)電氣系統及整機安裝調

13、試過程控制(15) 安裝調試金屬結構電控系統售后服務控制(16)執行許可證制度(1717.117.417.51.5 質保體系責任人員的職責和權限1.5.1 總經理職責：1.5.1.1 制定公司生產經營的大政方針，對公司立體車庫安裝、維修、改造的質量管理負責；1.5.1.2 批準頒發“質量保證手冊”、“質量體系程序文件”等質量保證體系文件，任命質保體系責任人，并為質量保證體系配備必需的人員和設施。1.5.2 副總經理職責：1.5.2.1在總經理的領導下，對各自分管的工作負責，領導并督促下屬分公司和職能科室按質量保證手冊和國家標準、規范的要求進行安裝、改造和維修，確保安裝、改造和維修質量合格率達到

14、100；1.5.2.2 支持質量體系各專業責任人員開展工作，保證質量體系有效運行。1.5.3 質量保證工程師職責：1.5.3.1認真貫徹執行國家所頒發的有關立體車庫安裝、維修、改造的法規和標準，建立公司各級質量保證體系，完善各級質量、技術責任制；1.5.3.4全面領導質量保證體系的日常工作，監督檢查質保體系的運轉，向各質量保證系統發布有關技術、管理方面的決定；1.5.3.5對質量手冊的內容有解釋權，對安裝、維修、改造有爭議的問題有裁決權。1.5.4 技術負責人職責權限：1.5.4.1 對立體車庫的安裝、維修和改造負技術上的領導職責；1.5.4.2 制定立體車庫安裝、維修和改造的技術規程，組織立

15、體車庫安裝與施工方案的編寫工作；1.5.4.3 對立體車庫的安裝、維修和改造負技術上的領導職責；1.5.4.4制定立體車庫安裝、維修和改造的技術規程，組織立體車庫安裝與施工方案的編寫工作；1.5.4.5 對立體車庫安裝與維修出現的技術問題組織相關人員予以解決；1.5.4.6參加立體車庫安裝和維修質量會議，對由于技術上的問題所造成的質量缺陷負責組織解決。1.5.5 機械安裝責任工程師職責、權限：1.5.5.1 對立體車庫安裝、改造與維修負責技術上的管理職責；1.5.5.2審核立體車庫安裝、改造與維修方案，對安裝、改造與維修中出現的問題負責和用戶聯系，并提出具體的解決方案，該方案的實施需征得生產廠

16、家和用戶的同意方可進行；1.5.5.3在立體車庫安裝與維修前，負責向檢驗檢測機構辦理備案手續，在立體車庫安裝、維修竣工后負責組織試車和辦理交工事宜；1.5.5.4參加立體車庫安裝、維修、改造質量會議，對用戶反饋的意見提出具體的解決方案。1.5.6 電氣安裝責任工程師職責權限：1.5.6.1 對立體車庫電氣部分的安裝、改造與維修負責技術上的管理職責；1.5.6.2 審核立體車庫電氣原理圖、安裝圖，對安裝、改造與維修中出現的技術問題，負責與用戶聯系，并提出具體的方案和建議；1.5.6.3 協助機械安裝責任工程師組織試車，并辦理交工事宜；1.5.6.4 參加安裝、改造與維修質量工作會議，對用戶反饋意

17、見提出具體的解決方案；1.5.6.6 參加安裝、改造與維修質量工作會議，對用戶反饋意見提出具體的解決方案；1.5.7 焊接責任工程師職責權限：1.5.7.1 審核焊接工藝對新材料、新方法進行焊接工藝評定。1.5.7.2 對焊接人員進行技術培訓。1.5.7.3 制訂焊接工藝，并指導焊接人員進行施焊；1.5.7.4 參加質量會議，對用戶反饋意見提出處理方案，并組織實施。1.5.8 檢驗責任工程師職責權限：1.5.8.1 對立體車庫安裝、維修、改造的質量負管理職責；1.5.8.2負責編制立體車庫質量管理制度，審核立體車庫安裝、改造與維修施工方案；1.5.8.3檢查立體車庫安裝、改造與維修的質量，對違

18、反安裝工藝的行為有權制止，并責令返工；1.5.8.4負責和檢驗檢測機構聯系，對立體車庫的安裝、改造和維修質量進行監測；1.5.8.5收集并整理質量記錄，負責辦理安全檢驗合格證；1.5.8.6準備質量工作會議文件、報告質量狀況，對出現的重大問題提出處理意見；1.5.8.7負責處理用戶反饋意見。1.5.9 設備責任工程師職責權限：1.5.9.1對設備管理質量保證體系的正常運轉負責，保證機械設備的完好率及開動率，根據設備管理的有關條例制訂本部門的管理程序和制度，做好隨機設備文件和資料的收集歸檔工作；1.5.9.2督促各部門對立體車庫安裝、改造、維修專用設備進行定期檢查，保養和維修，對帶病運行的設備有

19、權下令停止使用，并責成責任人員限期修復；1.5.9.3 參加設備事故的分析、調查、審查事故報告，并提出處理意見，會同有關部門制訂防范措施；1.5.9.4 收集國內外先進技術資料，推廣新技術、新設備，對超期設備或損壞嚴重的設備應向上級領導機關提出報廢申請；1.5.9.5 根據安裝、改造、維修的需要組織設備的采購。1.5.10 材料責任工程師的職責權限：1.5.10.1負責按計劃部門提供的材料預算、技術要求和國家標準組織原材料的供應；1.5.10.2對材料的到貨、驗收、保管、發放、標識等工作質量進行控制，嚴防混料，并對其正確性負責；1.5.10.3有權制止不符合標準規定的材料(包括焊材)向安裝和維

20、修單位發放。對有疑問的材料提出復驗申請，根據復驗數據決定材料是否合格，并提出處理意見；1.5.10.4有權對庫存材料的堆放、保管及帳卡物對照情況進行檢查，并提出改進意見。1.5.11 無損檢測責任工程師的職責權限：1.5.11.1負責立體車庫安裝維修過程中無損檢測的質量控制工作。制訂本公司無損檢測的規程和責任制，對其工作質量負責；1.5.11.2 編制無損檢測作業指導書，按照國家標準、規范和委托單的要求進行無損檢測工作；1.5.11.3對監測工作所獲得的各項實測數據，無損探傷評片資料進行評定和復審；1.5.11.4對本系統使用的設備，儀表應經常進行精度檢查、維修、保養，使檢測器具處于良好的狀態

21、。1.5.12 項目質保師責任權限：1.5.12.1嚴格遵守國家有關立體車庫安裝、維修、改造的法規和標準，執行質量保證手冊所規定的程序和制度；1.5.12.2根據和用戶所簽訂的合同組織相關人員編制施工方案，并向安裝、維修人員進行技術交底，指導施工人員做好安裝、改造和維修的技術管理工作；1.5.12.3接受責任工程師的指導，督促安裝、改造、維修人員按國家標準和安裝、維修技術文件進行立體車庫的安裝、改造和維修。對安裝、改造和維修中出現的技術問題及時上傳下達，協調組織，并提出具體的處理意見供上一級技術人員參考。1.5.13 施工員職責權限：1.5.13.1根據立體車庫使用說明書，隨機圖紙和現場的具體

22、情況編制立體車庫安裝、改造與維修方案，并向安裝、改造、維修人員進行技術交底；1.5.13.2負責組織人員、機械進入現場，搞好機械、工具設置并做好安全措施；1.5.13.3組織施工人員對設備進行開箱清點，做好隨機文件和部件的驗收保管工作，對開箱清點和安裝過程中發現的問題，應及時向項目質保師匯報，并可提出具體建議，供上一級技術人員、用戶和廠家參考；1.5.13.4 組織立體車庫大型部件的運輸和吊裝工作并確保運輸吊裝萬無一失；1.5.13.5 編制試車方案，負責試車準備工作和實施工作，自覺接受責任工程師指導，并協助其完成試車交付工作；1.5.13.6 協助質檢員整理交工資料；1.5.13.7 參加質

23、量工作會議，對用戶提出的問題負責組織處理。1.5.14.1 檢驗員職責權限：1.5.14.2 對立體車庫安裝、改造和維修的質量負責；1.5.14.3檢查立體車庫的安裝與維修質量，收集并填寫檢查記錄，對違反安裝工藝的行為應予以制止，并責令返工；1.5.14.4 參加立體車庫試車交工工作，負責整理上交交工資料；1.5.14.5 參加質量工作會議，協助其他技術人員處理用戶反饋意見。1.5.15 安全員職責權限1.5.15.1貫徹執行安全條例及有關安全技術勞動保護法規，做好安全生產的宣傳教育和管理工作；1.5.15.2參加審查施工方案并編制安全技術措施計劃，對貫徹執行情況進行督促檢查；1.5.15.3

24、組織安全活動和定期安全檢查，制止違章指揮和違章作業，遇有嚴重險情有權暫停生產，并報告領導處理；1.5.15.4做好新工人、特殊工種工人的安全技術培訓、考核、發證工作。進行工傷事故統計、分析和報告，參加工傷事故的調查和處理；1.5.15.5對違反本條例和有關安全技術勞動保護法規的行為經說服勸阻無效時，有權越級上告。1.5.16 材料員職責權限：1.5.16.1 根據安裝維修計劃和合同辦理立體車庫出庫手續，并和施工人員一起按設備裝箱單共同清點設備；1.5.16.2主要部件直接運到安裝、改造和維修現場，小型零部件領回后，應交給保管員存放在專用存放場地，并做好標識，隨機文件中除說明書應予以復印交給施工

25、人員供安裝、改造和維修使用外，其它隨機文件應交給檢驗員做竣工資料用；1.5.16.3根據材料計劃，到物資部領取材料，領取材料時應將所領材料的質量證明書和材料標識核對，并檢查外觀質量，經復核和檢查符合要求時，方可領用，材質證明書和材料一起領回；1.5.16.4領用的材料可直接送到安裝維修現場，也可送到公司材料倉庫，存放在材料專用場地上，并做好標識。材質證明書交給資料員存檔。1.5.17 班組長職責權限：1.5.17.1 組織班組全體成員認真學習立體車庫安全操作規程和質量管理制度；1.5.17.2實行民主管理充分發揮班組長帶頭作用，堅持每日一次安全會和質量講評會。 1.5.17.3根據施工員所下達

26、的安裝維修計劃組織全班人員按照施工方案做好設備、工具準備和現場安全措施，搞好安全生產和文明施工；1.5.17.4按照立體車庫施工驗收規范和設備隨機文件的要求進行設備的安裝和維修。做好設備開箱清點和零部件的保管工作，督促質檢員做好自檢記錄的填寫工作；1.5.17.5自覺服從上級機關各專業責任工程師的指導，對各級質檢員所提出的意見和建議應尊重和執行,當和各專業責任工程師意見不一致時,可向本單位領導和項目質保工程師反映,在沒有得到認可前不得自作主張,一意孤行.2質量管理體系2.1 質量管理體系范圍本公司根據特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求,國家質檢總局所下發的立體車庫管理條例和有關

27、立體車庫安裝、改造、維修國家和行業標準建立質量管理體系，該管理體系包括立體車庫安裝、改造和維修從合同的簽訂到竣工的全過程。2.2 質量管理體系所涵蓋的管理過程2.2.1 管理職責的確立落實：根據用戶的要求，公司制定質量方針、質量目標及與體系運作相適應的組織機構、職能分配等，確立安裝改造與維修工作程序和內部溝通機制，并定期進行評審，使體系運作有較好的組織保障。2.2.2 資源配置與管理：它包括人力資源、設備及設施管理。2.2.3 立體車庫安裝、維修、改造與服務實現的過程管理。2.2.4 質量管理體系業績的分析、評價及改進。2.2.5 各相關質量管理體系過程順序及相互關系。2.3 質量體系文件為了

28、對質量體系進行控制，公司編制了質量手冊，它分為以下三個層次：1) 質量安全管理手冊2) 質量安全體系程序3) 作業指導書和相應的質量記錄表格3 文件和記錄控制3.1 目的通過對質量管理體系文件和記錄的控制，確保質量管理體系運行的各部門、各分公司所持有的文件的完整性和有效性。3.2 適用范圍適用于質量管理體系和施工過程中所產生的管理文件和質量記錄。3.2 職責3.2.1 特種設備管理辦公室負責質量管理體系文件的管理。3.2.2 各職能部門負責本部門產生的與質量管理體系有關的文件管理。3.3 控制要求3.3.1 文件的審批權限為：質量手冊由管理者代表審核，經理批準，程序文件由該文件管理部門的領導審

29、核，管理者代表批準，作業指導書由主管部門領導審核，管理者代表批準。3.3.2 每年的管理評審會議要對現行的使用文件進行評審，必要時進行修訂，并再次審批。3.3.3 對各層次的文件要進行版本控制及狀態標識控制，以確保使用的各級文件都得到控制。3.3.4 文件的收發均要進行登記，使文件的去向具有可追溯性。3.3.5 對外來文件和資料，主要包括國家標準、行業標準以及供方提供的文件等，由特種設備管理辦公室負責每年對標準進行一次有效版本溯源，對更改部分應及時向有關部門發放新標準目錄。3.3.6 公司的質量管理體系文件、標準、技術文件及與體系有關的其他管理類文件需要辦理作廢時，應在作廢文件上加蓋“作廢”章

30、，并同時從使用現場收回作廢文件，予以銷毀。3.4 質量記錄3.4.1 目 的 通過對質量記錄進行控制，從而達到為立體車庫安裝、維修、改造的結果提供證據，也為產品符合要求和質量管理體系的有效運行提供證據。3.4.2 職 責 特種設備管理辦公室負責質量記錄的歸口管理，各部門負責本部門產生的質量記錄的保管和貯存。3.4.3 控制要求3.4.3.1 質量記錄的分類： 1) 安裝、維修、改造過程中產生的記錄； 2) 支持過程中形成的記錄； 3) 完成標準表格的填寫而形成的記錄。3.4.3.2質量記錄的填寫要真實、清晰、完整，禁止用紅筆和鉛筆填寫記錄，記錄人要簽字。3.4.3.3立體車庫安裝、維修、改造過

31、程中所形成的記錄保存期為三年。3.5支持性文件 1. RHX/CX-01-2012文件控制程序 4 合同控制4.1 目 的通過合同評審使有關職能部門對用戶的要求得到理解和確認，保證公司具有履行合同的能力。4.2 適用范圍 適用于公司擬承攬的立體車庫安裝、維修、改造項目。4.3 職 責4.3.1 計劃經營部負責組織協調有關部門進行合同評審活動。4.3.2 特種設備管理辦公室、工程部、財務部等職能部門的業務負責人參加合同評審會議，對涉及本專業的關鍵因素進行評審。4.3.3 公司主管經理簽署最終評審意見。4.4 工作程序4.4.1 計劃經營部發出合同評審會議通知。4.4.2 在合同評審會議上計劃經營

32、部發布招標文件，介紹項目情況，宣讀合同草案。4.4.3 各職能部室對所承攬的項目進行專業評審，評審要確保：1） 標書和合同符合國家有關法律、法規；2） 各項要求有明確的規定；3） 公司在工期、質量、技術、物資、供應等方面能夠滿足用戶的要求。4.4.4 各職能部室業務負責人簽署意見。4.5 需要對合同進行修訂時，由計劃經營部及時將有關信息傳遞給參與評審的部門，并重新進行評審，經評審后，對合同條款進行修訂，修訂后的文件發送到有關履行合同的部門和單位。4.6 支持性文件 RHX/CX-16-2012 合同控制程序5 設計控制5.1 目 的對立體車庫安裝、改造和維修的設計文件實施有效控制，確保安裝、改

33、造和維修的質量符合國家相關標準和設計圖紙的要求。5.2 適用范圍適用于立體車庫安裝、改造和維修的全部過程，及涉及的部門、車間和相關責任人。5.3 職 責5.3.1 特種設備管理辦公室負責立體車庫安裝、改造和維修設計文件的審核，及對立體車庫安裝、改造和維修過程中所出現的設計問題進行協調處理。5.3.2 生產車間負責貫徹執行設計文件，保證安裝、改造和維修的過程處于有效的控制狀態。5.4 實施程序5.4.1 改造、維修圖紙的繪制5.4.1.1 生產車間的工藝員應依據改造、維修合同、國家或行業標準確定改造維修方案，并對方案進行設計驗證，在方案和驗證符合規范和標準的基礎上繪制改造維修圖紙。5.4.1.2

34、 改造、維修設計圖紙應經工藝責任工程師審核，并經質保工程師或技術負責人簽字批準后方可成為正式設計圖紙下發生產車間執行。5.4.2 改造、維修操作人員接到圖紙后，應先對圖紙進行自審。5.4.3 對審查出的問題，應及時報告車間工藝員，車間工藝員要對圖紙上問題及時進行處理。若更動較大的應經技術負責人審核批準。5.4.4 特種設備管理辦公室應在立體車庫改造、維修實施前到所在的市一級質量技術監督局辦理告知手續。5.4.5 所有的改造、維修圖紙和變更通知書統一由資料員下發給有關單位并存檔。5.5相關文件RHX/CX-07-2012 設計和開發控制程序6材料和零部件的控制6.1 目 的對提供采購物資的分供方

35、進行評價、選擇，正確制定采購文件，對采購物資的驗證方法作出規定，并進行控制，以確保工程質量符合規定要求。6.2 適用范圍適用于立體車庫安裝、維修、改造、保養過程中所用零部件、焊接材料及其他材料的采購、驗收、標識的控制。6.3 職 責6.3.1工程部負責編制立體車庫安裝、改造、維修所需要的“材料預算”。6.3.2 物資部負責采購計劃的實施。6.3.3 特種設備管理辦公室負責對采購物資進行監督，并參與對分供方的評價。6.3.4 檢測中心負責材料和零部件樣品的檢驗和試驗。6.4 措施和方法6.4.1 對供方的評價要求;6.4.1.1有滿足合同要求的生產技術管理能力，并有質量合格證書和較好的信譽；6.

36、4.1.2 公司系統建立并保存合格供方的檔案。6.4.2 工程部根據圖紙編制材料預算，并明確有關技術要求。6.4.3 物資部根據工程部下發的材料預算書，對合格供方進行采購。6.5 采購物資的驗證6.5.1 根據采購物資的不同類別和重要程度，對供方采取查驗證件，抽檢供貨質量，規定質量保證條件，必要時用審查其質量體系的方式進行控制。6.5.2 公司需要到貨源處進行驗證時，在采購文件中應明確規定驗證的安排及交付方法。6.5.3 當合同規定用戶要對公司所購物資在貨源處和收貨處進行驗證時，公司提供必要的條件。6.5.4 公司不把用戶的驗證作為供方對質量進行有效控制的依據，也不排除其后用戶的拒收，公司仍按

37、規定對供方進行有效控制。6.6. 用戶提供的設備和物資的接收與保管6.6.1 對用戶提供的設備和物資，公司的技術人員應組織相關人員和單位進行開箱驗證，驗證的內容為：1)箱號箱數以及包裝情況。2)設備的名稱、型號和規格。3)裝箱清單、設備技術文件、資料及專用工具。4)設備有無缺損件，表面有無損壞和銹蝕等。5）對驗證的內容做好記錄。6.6.2 對用戶提供的設備和物資可采取逐件提取的方式，隨用隨取。但對提取的部件，應設專用貨架或庫房，妥善保管，不得使其變形、損壞、銹蝕、錯亂或丟失。6.6.3 如有丟失、損壞或不適用以書面形式向用戶報告。6.7 支持性文件RHX/CX-17-2012 材料與零部件控制

38、程序7安裝、改造和維修過程的控制7.1 目的 對影響立體車庫安裝、維修、改造的質量過程進行控制，保證向用戶提供滿足合同要求的合格立體車庫產品。7.2 適用范圍適用于公司立體車庫安裝、維修、改造的過程管理。7.3 職責7.3.1 特種設備管理辦公室負責立體車庫安裝、維修、改造質量上的管理職責。7.3.2 工程部負責安裝、維修、改造過程中的協調工作和安全管理工作。7.3.3 檢測中心對工序施工質量中所作檢驗和實驗的準確性負責。7.3.4 其他部門對安裝、維修、改造過程，按合同和國家相關標準進行具體的實施。7.4 工作程序7.4.1 安裝、維修、改造過程控制，包括到貨設備組裝件和維修所用材料的控制；

39、安裝、維修機具設備的控制；過程操作人員的控制；安裝與維修生產環境控制；安裝與維修工序質量控制。7.4.2 安裝、維修、改造過程的控制，由質保工程師負責組織有關部門的責任工程師、專業人員、質檢人員與安裝維修技術人員共同實施。7.4.3 設備組裝件和維修所用材料的控制7.4.3.1公司材料員依據計劃經營部所訂合同，到用戶設備管理部門辦理領貨手續。7.4.3.2公司材料員、施工員和安裝工人共同到用戶倉庫對設備進行開箱清點，從用戶方領回的零部件必須有專門存放場地，不得和其他物品混放。7.4.3.3 從物資部領回的用于立體車庫維修的材料必須有材質證明書，材料上的標識必須清晰，沒有材料質量證明書或材料標識

40、不清晰、無法辨認時不得使用。7.4.4 安裝與維修的設備、機具控制7.4.4.1技術裝備部應定時對配置給使用單位的設備、機具進行檢查，督促使用單位保養、維護、檢修設備，對有故障的設備應下令停止使用，并限期修復。修復后，應通知技術設備管理人員檢驗確認。7.4.4.2使用單位應實施“定機、定崗、定人”的三定制，主要機械設備的操作人員必須培訓上崗，嚴格遵守操作規程。7.4.4.3設備操作人員負責機械設備的日常維護、保養工作，對機械設備的完好狀態進行定期檢查，發現問題能處理的及時處理，不能處理的立即上報本單位設備管理員，確保進場設備完好率達到100。7.4.5 過程安裝與維修人員控制7.4.5.1 安

41、裝與維修人員，必須經過本專業的技術培訓，合格后方可上崗。7.4.5.2安裝與維修人員必須按照國家規范、技術標準和施工方案進行立體車庫的安裝與維修。7.4.6 安裝與維修環境控制7.4.6.1安裝與維修環境條件，應符合規范及操作工藝的規定；7.4.6.2專業責任工程師及其他專業人員負責對安裝與維修作業環境進行經常檢查。7.4.7 安裝與維修的工序質量控制7.4.7.1 特種設備管理辦公室協同有關單位對立體車庫安裝與維修的質量控制點分別實施檢查。7.4.7.2 按照文件控制程序記錄控制程序的規定，有關安裝與維修的人員及時填寫安裝與維修質量記錄，要求各項記錄與安裝和維修進度同步，資料完整，數據準確，

42、簽字手續齊全。7.4.7.3 上道工序不合格或工序質量未經檢查確認不得轉入下道工序。7.4.7.4 對于安裝與維修中發生的設計變更、材料代用和其他技術問題，按相應要求執行。7.4.7.5 對于與其他專業之間的交接，應在本工序按要求完成后辦理中間交接手續，由雙方質量檢查員在中間交接證書上簽字認可后方能轉序繼續施工。7.4.7.6立體車庫安裝、改造、維修完畢進入無負荷試車調試之前，項目質保師應通知責任工程師和安裝、改造、維修有關人員對立體車庫進行技術核對，查隱患、查問題，對查出的問題定責任、定人員、定措施、定時間及時進行處理，確保試車工作順利進行。7.4.7.7 立體車庫無負荷試車合格后，方可進行

43、靜載和動載試驗。7.4.7.8 靜載和動載試驗合格后，施工單位檢查員應及時填寫試驗記錄，檢驗責任師、用戶單位代表在記錄上簽字認可。7.5 支持性文件RHX/CX-14-2012 工程服務過程控制程序8焊接質量的控制8.1 目 的確保立體車庫安裝、改造和維修的焊接質量。8.2 適用范圍適用于公司承攬的立體車庫安裝、改造和維修的焊接。8.3 職責8.3.1 公司特種設備管理辦公室負責制定焊接過程控制程序和焊接技術的管理工作，對生產單位提供專業技術指導和服務。8.3.2 公司特種設備焊工考試委員會是公司焊工資格管理和焊工培訓的常設機構，負責焊工培訓工作，建立焊工焊績檔案，負責焊工資格的確認和辦證工作

44、。8.3.3 特種設備管理辦公室檢驗責任工程師及焊接質檢員對焊接過程實施監督檢查，并對上崗焊工資格的確認和焊接質量的檢驗負責。8.3.4 檢測試驗中心對焊縫無損檢測質量和準確性負責。8.3.5 生產單位負責焊接過程控制的具體實施。8.4 程序8.4.1 焊材管理8.4.1.1 焊材的采購計劃須經焊接責任師審查確認。8.4.1.2 焊材到貨檢驗、入庫保管、烘烤、發放及回收處理等應按“焊接材料管理辦法”的規定執行。8.4.2 焊工考試8.4.2.1 從事立體車庫安裝、改造和維修的焊工必須依照“鍋爐壓力容器焊工考試規則”的要求進行資格考試。8.4.2.2 焊工必須持有效證件上崗操作，且所焊項目必須與

45、合格項目相適應。8.4.3 焊接工藝評定8.4.3.1立體車庫焊接工藝依照鋼制壓力容器焊接工藝評定(JB4708-2000)規定執行。8.4.3.2焊接工藝評定工作在公司焊接試驗室進行，焊接工藝評定報告須經焊接責任工程師審核，質保師批準后生效。8.4.4 焊接工藝規程(卡)的編制8.4.4.1 焊接工藝規程(卡)由焊接工藝員編制，經焊接責任工程師審核后方可下發實施。8.4.4.2 焊接工藝規程(卡)應發至作業班組、施焊焊工、主管技術人員和焊接質檢員。8.4.5 焊接的生產管理8.4.5.1 施焊前焊接工藝員應對焊工進行技術交底和焊接工藝紀律教育。8.4.5.2 施焊環境不符和焊接要求且無防護措

46、施時應停止施焊。8.4.5.3 焊接檢驗應嚴格執行“三檢”制，按照各相關標準、規范或規程中的要求做好焊前、焊中和焊后檢查。8.4.5.4 用于立體車庫焊接的設備必須參數穩定，性能可靠，調節靈活，電流表、電壓表應在校驗的有效期內，所指示的參數應準確可靠。8.4.5.5當焊縫出現超標缺陷需要返修時，探傷員應通知檢驗員，由檢驗員簽發“焊縫返修通知單”并標示出缺陷的準確位置，由原生產班組、原施焊焊工進行返修，并做好返修記錄。8.4.6 相關文件 RHX/CX-18-2012 焊接過程控制程序9無損探傷檢測的控制9.1 目的確保立體車庫無損檢測的過程控制與正確實施。9.2 適用范圍適用于本公司所安裝、改

47、造和維修的立體車庫的無損檢測。9.3 職 責工程檢測公司是本程序的責任單位，負責本程序的制定與組織實施。9.4 工作程序9.4.1 無損檢測人員資格無損檢測人員必須按照鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規則進行考核，取得資格證書，方能從事相應種類和級別的無損檢測工作，并負相應的技術責任。9.4.2 無損檢測的執行標準無損檢測工作必須認真執行（JBll52-81）（鍋爐和鋼制壓力容器對接焊縫超聲波探傷）標準。9.4.3 無損檢測工藝的編制與批準無損檢測責任師應根據“標準”編制無損檢測工藝卡，無損檢測工藝卡應符合有關標準和規范的要求，經質量保證工程師審核批準生效。9.4.4 無損檢測作業的控制檢測人

48、員檢測前應明確工件的質量驗收規范和無損檢測標準，熟悉有關內容，了解和掌握工件的情況和有關技術數據。9.4.5 無損檢測時機立體車庫的焊接接頭，先進行形狀尺寸和外觀質量的檢查，合格后再進行無損檢測。有延遲裂紋傾向的材料應在焊接完成24小時后進行無損檢測。9.4.6 無損檢測方法的確定無損檢測人員應根據委托單、設計圖紙和有關標準的規定選擇檢測方法和檢測長度。9.4.7 無損檢測作業的操作檢測人員應嚴格按照無損檢測工藝的要求，嚴格遵守操作規程作業，認真做好無損檢測的原始記錄(包括無損檢測部位示意圖)，以利于質量跟蹤。9.5 檢測結果的評定、校審和報告的簽發9.5.1無損檢測檔案(包括超聲自動記錄資料

49、)應按產品編號編排順序裝訂成冊，并建立臺帳，以便按產品目錄進行查詢。9.5.2 無損檢測檔案保存期限不應少于7年，7年后若用戶需要可轉交用戶保管，并登記存檔備查。9.6 相關文件 RHX/CX-19-2012 無損檢測控制程序 10檢驗和試驗程序10.1 目的驗證用于立體車庫安裝、維修、改造的物質及施工產品的質量是否滿足規定的要求。10.2 適用范圍適用于立體車庫安裝、維修、改造質量形成全過程的檢驗和試驗。10.3 職責10.3.1公司特種設備管理辦公室是本要素的主管部門，負責編制檢驗和試驗管理程序，并對程序的執行負指導、監督等管理責任。10.3.2 物資部負責編制材料與零部件過程管理程序，并

50、組織實施。10.3.3 檢測中心負責編制無損檢測過程管理程序并組織實施。10.3.4安裝單位項目質保師和檢查員實施程序規定，對形成的產品質量的檢驗結果負責。10.4 控制程序10.4.1從用戶提領的設備和零部件，應按照要求進行開箱清點和檢驗，確保設備和零部件的完好性和可靠性。10.4.2 根據維修和改造的需要，自行采購的材料，必須從合格的分供方進貨，其材質證明、材料標識應清晰一致，外觀良好。10.4.3 根據安裝、維修、改造工序對質量的影響程度實施A、B、C三級質量控制。A級：對影響安裝、維修質量的重要工序或重要檢查項目，由檢驗檢測機構，用戶單位，安裝、維修、改造單位三方聯合檢查確認。JL級：

51、對影響安裝、維修、改造質量的較重要的施工工序和重要的檢查項目由用戶單位，安裝、維修、改造單位雙方聯合檢查確認。C級：對一般的應檢查的項目由安裝、維修、改造單位檢查確認。10.4.4安裝班組按照國家標準或用戶的維修、改造要求，對工序質量進行自檢。10.4.5 公司專職檢查員對作業班組的自檢結果進行檢查確認。10.4.6未完成所要求的檢驗和試驗或所需要的報告未認可之前不得轉入下一道工序。10.4.7當安裝、維修、改造工序檢驗和試驗全部完成，且結果滿足固定的要求后，應進行最終的檢驗和試驗，以確保立體車庫最后總質量符合固定的要求。10.4.8安裝、維修、改造單位應保存全部的檢驗、試驗記錄，并與安裝、改造進度同步報送到特種設備管理辦公室。10.5 支持性文件RHX/CX-17-2012 材料和零部件控制程序RHX/CX-11-2012 檢驗和試驗管理程序RHX/CX-19-2012 無損檢測控制程序11.設備和檢驗與試驗裝置的控制11.1 目 的證實產品質量的檢驗、試驗和測量