1、本科課程設計 中山古鎮評好燈飾有限公司企業安全生產標準化自評報告 學 院 環境科學與工程學院 專 業 安全工程 年級班別 2012級（1）班 學 號 3112007675 學生姓名 李岳煌 指導教師 劉效洲、戴康 2015年 12月目 錄一、企業安全生產標準化自評初審呈報工作函1二、基本情況表2三、企業重要信息表3四、其他事項表5五、企業符合參與標準化評審條件的證明7六、評審標準適用分析8七、機械制造企業安全質量標準化考評檢查表9八、自評扣分項目匯總表63九、安全隱患整改落實情況匯總表662一、企業安全生產標準化自評初審呈報工作函中山市安全生產科學研究所：我司中山古鎮評好燈飾有限公司，成立于1

2、995年11月29日，廠址：位于中山古鎮海州興紅路82號。法人代表是：李佩玉；公司類型：合資。公司主要從事吊燈,壁燈,落地燈,吸頂燈,格柵燈設計、開發、生產和銷售，現有職工288人，其中安全管理人員2名。在申請評審之日前一年內，我司生產安全事故無死亡人員（累計死亡人員未超過2人），達到申請安全生產標準化三級企業的要求。我司標準化自評小組從主體生產工藝等方面判斷，對照國民經濟行業分類標準（GB/T4754-2011）找出行業代碼為：3872。認為我司屬于機械行業，照明燈具制造專業。我司自評工作應根據全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）和機械制造企業安全質量標準化考

3、核評級標準（安監管管二字200511號）進行。現已完成自評工作，自評得分88.2分，達到安全生產標準化三級企業，（機械行業，照明燈具制造專業）考核評級要求。特向貴所提交我司申請安全生產標準化三級企業的自評申請和自評報告。此次申請已得到南朗鎮安監分局蓋章批準。此致。中山古鎮評好燈飾有限公司2014年9月16日2二、基本情況表申請企業中山古鎮評好燈飾有限公司 地 址位于中山古鎮海州興紅路82號企業性質有限責任公司（合資）安全管理機構中山古鎮評好燈飾有限公司安全生產領導小組員工總數288人專職安全管理人員2 人特種作業人員8人 固定資產1000萬美元 主營業務收入3000萬美元 倒班情況 有 沒有倒

4、班人數及 方 式無法定代表人李佩玉電 系 人李懷林電 子信箱pinghao本次申請 初次評審 延期 一級 二級 三級本次申請前本專業曾經取得的標準化等級： 一級 二級 三級 無本次申請的專業外，已經取得的企業安全生產標準化專業、等級和時間： 無如果企業是某企業集團的成員單位，請注明企業集團名稱： 如果已取得職業健康安全管理體系認證證書，請注明證書名稱和發證機構： 無本企業安全生產標準化自評小組主要成員姓名所在部門 職務/職稱電話備注組長李佩玉

5、總經員廖新人事部主國彪安全主任、生產部主濤文安全主任、生產部主建強倉庫部主、企業重要信息表1企業概況：中山古鎮評好燈飾有限公司位于位于中山古鎮海州興紅路82號，公司是1995年11月29日注冊成立的，占地面積35000平方，總投資2122萬美元。公司擁有CO2焊機5臺，點焊機6臺，電焊機1臺，鉆床5臺,叉車1臺、沖床3臺、切割機1臺，專門從事壁燈、臺燈、吊燈、戶外燈設計、開發、生產和銷售。公司現有員工288多人，設有廠務部、品保部、工程部、財務部、行政部

6、5個部門。公司有電梯、儲氣罐和叉車三種特種設備，已組織識別評價出成品倉火災、危化品倉火災等2個類別的重要危險源及其他多個類別的一般危險源。多年來，公司有一套完整的、規范的管理制度，管理動作良好。生產流程:訂單通知工藝技術審核倉庫備料，生產領料并核對外觀設計，處理抽檢、入庫清潔包裝裝配、測試燈具安裝2.近三年本企業重傷、死亡或其他重大生產安全事故和職業病的發生情況：無3.安全管理狀況（主要管理措施及主要績效）：中山古鎮評好燈飾有限公司總體安全形勢受控，未發生重大安全事故。主要安全管控措施及績效如下：安全措施保障：1）組織保障。按照要求，擬定了“安全生產標準化”推進工作組織方案，成立了推進領導小組

7、，制定了具體的職責分工和推進節點要求，召開由公司主要領導主持的 “安全生產標準化” 專項推進會，對上述13 類項工作逐一進行布置和動員。2）法規制度保障。對照標準要求，結合公司實際，制定并頒行了一系列規章制度，并對全員進行了規章制度及相關安全法規的培訓教育，提高了員工的安全意識。3）教育培訓保障。深入開展崗位員工安全教育培訓，圍繞管理制度、安全操作規程、危險源辨識開展崗位員工安全教育培訓，吸取事故教訓。并對新員工的安全技能進行了考試、鑒定。4）從業人員資質保障。公司配備了具有相應資質的專職安全主任，對特種設備操作人員、特種作業人員嚴格按法規要求持證上崗，對特殊崗位操作人員也要求具有相應資質證書

8、。5）管理措施保障。公司針對區域安全負責制的改進措施逐一進行落實，實施以機長為主的周檢查制度；落腳在班組安全學習、班前會安全預知、危險源辨控、過程管控、隱患排查等方面，提高了作業危害因素的發現能力和安全管理意識。主要績效：1）未發生重大安全事故。2）無消防火災事故。3）無廠內道路重大責任交通事故。4.有無特殊危險區域或限制的情況：依據危險化學品重大危險源辨識（GB 182182009）對公司危險化學品重大危險源進行辨識，辨識結果：公司生產、儲存場所未構成重大危險源。四、其他事項表1.企業是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實信息?是 否2.企業在提交申請書時，應附以下文件資料：安全生產

9、許可證復印件(未實施安全生產行政許可的行業不需提供)工商營業執照復印件安全生產標準化管理制度清單安全生產組織機構及安全管理人員名錄工廠平面布置圖重大危險源資料自評報告自評扣分項目匯總表評審需要的其他材料3.企業自評評分：88.2分 4.企業自評結論：依據全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）和機械制造企業安全質量標準化考核評級標準（安監管管二字200511號），自評總得分為88.2分，達到了三級安全生產標準化企業評級標準的要求。現申請復評，請核準。法定代表人(簽名)： （申請企業蓋章） 2014年09月16日5.上級主管單位意見：負責人(簽名)： （主管單位蓋章）

10、年 月 日6.安全生產監督管理部門意見：負責人(簽名)： （安全監管部門蓋章）年 月 日五、企業符合參與標準化評審條件的證明依據全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）和機械制造企業安全質量標準化考核評級標準（安監管管二字200511號）的有關規定，安全生產標準化三級企業評審申請條件為：申請評審之日前一年內生產安全事故累計死亡人員未超過2人，標準化得分60分。我司至評審申請之日前一年內未發生人員死亡生產安全事故，標準化自評得分88.2分，符合申請安全生產標準化三級企業評審條件。 企業負責人簽字： （企業公章）2014年09月16日六、評審標準適用分析中山古鎮評好燈飾

11、有限公司是一家專門從事壁燈、臺燈、吊燈、戶外燈設計、開發、生產和銷售的企業。根據安監總局頒布的全國冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）對冶金等工貿企業的行業劃分，參照國民經濟行業分類（GB/T4754）(查得我司的行業分類代碼:為3872)以及中山市評審組織單位關于工貿行業的分類指導，我司自評小組認為,中山古鎮評好燈飾有限公司屬于機械行業,照明燈具制造專業。依據2012年7月國務院安全生產委員會辦公室發布的工貿行業企業安全生產標準化建設實施指南關于評定標準使用的指導原則，結合我司的實際情況,根據總局的相關規定，公司擬采用機械制造企業安全質量標準化考核評級標準（安監管

12、管二字200511號）開展安全生產標準化自評、申請及外部評審等相關工作。七、機械制造企業安全質量標準化考評檢查表1.機械制造企業安全生產標準化考核評級各專業自評情況匯總表序號組別標準分應得分實得分備注1基礎管理組2302302042熱工燃爆組292117803電 氣 組1371251134機 械 組1718882.95作業環境與職業健康組170170165合 計1000730644.988.2 空 項 分270參加考評分數730實際得分數644.9換算后得分被考核企業的得分計算方法：各項目實得分之和×1000÷（100各空項分之和），換算后得分：88.2分結 論依據依據全國

13、冶金等工貿企業安全生產標準化考評辦法（安監總管四201184號）和機械制造企業安全質量標準化考核評級標準（安監管管二字200511號）以及相關法規和技術標準，對中山古鎮評好燈飾有限公司開展機械制造企業安全生產標準考核評級自評，本次自評得分為88.2分，達到了三級安全生產標準化企業的標準。自評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司2014年9月16日2.機械制造企業安全生產標準化考核評級現場自評基礎管理專業匯總表受考評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備 注1安全生產責任制1511/15抽查方式及扣分說明詳見3.機械制造企業安全生產標準化自評

14、檢查，此不設重復。2職業安全健康規章制度1511/153規劃與年度計劃1511/154機構與人員1511/155職業安全健康教育，其中45/38新職工進廠三級教育6/6特種作業人員培訓教育8/8中層及中層以上干部教育4/4班組長教育4/4變換工種和“四新”教育3/3職業健康教育3/0全員教育4/0復工教育3/3安全管理人員教育6/6安全知識抽查合格率4/46事故管理20/177“三同時”管理15/158班組安全管理12/129安全操作規程13/1310特種設備及人員安全管理10/611相關方安全管理10/1012現場監督檢查10/313應急救援預案10/1014危險源管理10/1015安全健康

15、檔案15/10小 計230204機械制造企業安全生產標準化考核評級現場自評燃爆專業匯總表受考評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司序號考評內容應得分擁 有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備 注1工業氣瓶22141414100.0%02危險化學品庫101100.0%103油庫、油罐20000/0空項4液化氣站12000/0空項5煤氣站10000/0空項6制氧站10000/0空項7壓力容器16000/0空項8乙炔發生站15000/0空項9鍋爐與輔機24000/0空項10空壓機162200.0%1611工業管道8202000.0%812木料場所8000/0空項13工廠建筑1016293.416

16、293.400.0%1014涂裝作業場所1522150.0%15小 計8159機械制造企業安全生產標準化考核評級現場自評熱工專業匯總表受考評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司序號考評內容應得分擁 有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備 注15鍛造機械12000/0空項16鑄造機械18000/0空項17鑄造熔煉爐12000/0空項18酸堿油槽51100.0%519工業梯臺(直梯)2000/0空項20工業梯臺（斜梯）26600.0%221工業梯臺（活動輕金屬梯）22200.0%222工業梯臺（輪式移動平臺）2000/0空項23工業梯臺（走臺、平臺）2000/0空項24工業爐窯12000/0空

17、項25廠內機動車輛15222100.0%026運輸（輸送）機械127700.0%12小 計3621機械制造企業安全生產標準化考核評級現場自評電氣專業匯總表受考評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司序號考評內容應得分擁有總數量抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注27變配電系統401100.0%4028低壓電氣線路（固定線路）55500.0%529低壓電氣線路（臨時線路）55500.0%530動力（照明）配電箱（柜、板）204810440.0%2031電網接地系統153300.0%1532防雷接地裝置125500.0%033電焊機8111100.0%834手持電動工具125500.0%1235移動

18、電氣裝備83300.0%836電氣試驗站（臺、室）12000/0空項小 計125113機械制造企業安全生產標準化考核評級現場自評機械專業匯總表受考評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司序號考評內容應得分擁 有抽查數量抽查不合格數抽查不合格率實得分備注總數量37探傷設備（磁粉探傷）2.50100/0空項38探傷設備（射線探傷）2.50100/0空項39探傷設備（著色探傷）2.50100/0空項40探傷設備（超聲波探傷）2.50100/0空項41起重機械320100/0空項42金屬切削機床2671000.0%2243沖、剪、壓機械2631000.0%25.544木工機械100100/0空項45砂輪機82

19、1000.0%7.446風動工具551000.0%547電梯1621000.0%1648注塑機80100/0空項49裝配線180100/0空項50炊事機械50100/0空項51其他機械751000.0%7小 計8882.9機械制造企業安全生產標準化考核評級現場自評作業環境與職業健康匯總表受考評單位：中山古鎮評好燈飾有限公司序號考評內容應得分擁有總數量抽查抽查不合格數抽查不合格率實得分備 注數量1廠區環境25/252車間作業環境35/353倉庫10/64危險化學品使用現場15/155職業危害作業點達標率25/256職業危害防護設備設施合格率15/157職業危害作業人員健康監護20/208職業危害

20、分級15/159職業病管理10/9小 計1701653.機械制造企業安全生產標準化自評檢查表第一部分 基礎管理自評檢查表安全生產責任制自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1企業主要負責人履行職責1.組織建立本企業安全生產責任制、規章制度和操作規程。缺少一種扣1分。2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。772建立各職能部門的安全職責1.有文本，覆蓋企業內所有單位和部門，缺少一個單位扣0.5分。2.現場

21、抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。443建立各級各類人員的安全職責1.有文本，涵蓋企業內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。一處不符合扣0.5分。2.現場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。44合 計1515職業安全健康規章制度自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1企業應建立以下規章制度：安全生產檢查制度；傷亡事故管理制度；職業安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業審批制度；電氣臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內交通安全管理制度；職業病預防管理

22、制度；安全獎懲制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度；安全生產“五同時”管理制度；勞動合同安全監督制度。1.查看文本，每少一種扣0.8分。2.其中、項結合基礎管理的其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。3.其中、查看各種記錄評價其效果，一種不合格扣0.3分。4.剩余的、項結合設備設施安全考評、作業環境與職業健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。10102規章制度符合國家法律法規和標準的要求。所有規章制度中出現一處不合格扣0.5分。55合 計1515規劃與年度計劃自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分

23、備 注1企業長遠規劃中有安全健康內容1.規劃有文本，內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法，每種不合格扣1分。2.規劃滾動執行，抽查執行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。442年度工作計劃1.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。553勞動保護措施經費（安措費）管理1.年度資金預算中有具備安全生產條件所必需的資金投入（安措費）。無項目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。3.抽查執

24、行情況，每項未完成扣1分。66合 計1515注：按“考評說明”實行單項條款扣分，扣完為止。機構與人員自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1安全生產管理網絡1.企業建有統一協調安全健康問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業、車間、班組三級工會履行監督職能，一個單位不合格扣0.5分。442安全管理機構1.建立相對獨立的機構，有機構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。443安全管理人員應按

25、企業從業人員的2及以上比例配備1.查人員名單，每降低1扣3分。2.查安全管理人員的條件（包括文化程度、身體狀況、年齡結構、思想素質、業務能力等），并經專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。77合 計1515注：主要考評三級管理網的建立情況。職業安全健康教育自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1新職工進廠三級教育目標值100，少1人扣全分。662特種作業人員培訓教育（含電工作業、金屬焊接、切割作業、起重機械含電梯作業、企業內機動車輛駕駛、登高架設作業、鍋爐作業含水質化驗、壓力容器作業、制冷作業、爆破作業、危險物品作業、經國家局確定的其他作業）目標值100，查人事部門臺帳和教育

26、臺帳，少1人扣全分。883中層及中層以上干部教育目標值100，少1人扣全分。444班組長教育目標值100，少5扣2分。445變換工種和“四新”教育目標值100，少5扣2分。336職業健康教育目標值90，少5扣2分。30未見職業健康教育檔案記錄。7全員教育目標值80，少5扣2分。40未見全員教育檔案記錄。8復工教育目標值100，少5扣2分。339安全管理人員教育目標值100，少1人扣全分。6610安全知識抽查合格率目標值80，低于80扣4分。44上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內容。合 計4538事故管理自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1所有從業人員均參加

27、工傷社會保險查繳納保險費名單，按企業從業人員人數計算，每降低1扣1分。30未全員參加工傷社會保險。2工傷事故率控制指標死亡率或重傷率超控制指標的，扣10分。1010（死亡率：0.035；重傷率：0.30）3工傷事故應按“四不放過”的原則進行處理查事故處理結案記錄，應有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內容，一項不符合扣0.5分。444事故檔案事故檔案內應有：現場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，一項不符合扣0.5分。33合 計2017“三同時”管理自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安

28、全健康措施，且通過安技部門審查查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分。552施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經過試運行查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。443驗收階段：安全設施經安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用1.查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。2.生產、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。334安全設施投資應納入建設項目概算查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。33合 計1515班組安全管理自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1建立健全了崗位安全操作規程應有班

29、長、安全員、生產工人安全職責文本，少一種扣8分；一人不熟悉職責扣8分；一人不執行扣12分。24242安全技術操作規程有所有工種的安全技術操作規程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發現一人違章不得評為合格班組。22223安全檢查與隱患整改有每周一次的檢查與整改記錄，少一次扣5分；發現一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。24244安全活動每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。15155安全教育三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。1515合 計10012注：累計少于80分為不合格班組，發生輕傷以上事故

30、扣全分。計分方法：實得分12不合格班組數/抽查班組數×0.12×100120/26×0.12×100121、班組共26個，全查，均未見安全活動相關記錄。安全操作規程自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1建立健全了崗位安全操作規程1.查崗位安全操作規程，無遺漏崗位，每缺少一種扣0.5分。 22.崗位安全操作規程符合安全技術標準，一次不合格扣0.2分.662嚴格執行崗位安全操作規程現場抽查崗位安全操作規程的執行情況，出現一人次違章行為扣0.5分。77合 計1313注：共有崗位16種，共有安全操作規程16種，無遺漏。特種設備及人員安全管理自評檢查表

31、序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1特種設備采購特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監督檢驗證明等文件,一處不合格扣0.5分.212臺叉車無特種設備使用登記證。2特種設備檔案應建立特種設備安全技術檔案:特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；特種設備的日常使用狀況記錄；特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器 儀表的日常維護保養記錄；特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。223特種設備定期檢驗依據規定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構進行檢驗，查

32、閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。312臺叉車無檢驗記錄。4特種設備操作人員1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現職業禁忌癥一人次不合格扣1分。31叉車司機、電梯管理人員共2人，正參加安全技術培訓考核，無特種作業人員操作證。合 計105相關方安全管理自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1外來施工（作業）方與企業簽訂安全協議，施工現場有可靠的安全防范措施1.查安全協議，每少一單扣2分。2.查安全協議內容，無雙方安全職責、安全防范措施等內容則 為不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現場，一處施工現場無安全防范措施扣1分。332生產經營項

33、目、場所、設備的發包或出租必須符合安全管理的規定查發包或出租合同，凡出現承包或租賃方不具備安全生產條件或相應資質為不合格，一份不合格扣2分。333對生產區域內的短期合同工、臨時工應有相應的安全管理措施查合同工、臨時工用工合同，凡一人次不符合規定或無安全管理措施扣0.5分。224對廠區內臨時作業人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施1.查管理制度和現場檢查記錄，凡一人次不符合規定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣2分。22合 計1010現場監督檢查自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1現場操作依據安全操作規程和操作現場違章表現范圍中第一方面的內容，現場

34、抽查，一處不合格扣3分。301員工戴手套從事鉆床作業。2現場作業依據安全生產規章制度和操作現場違章表現范圍中第二方面的內容，現場抽查，一處不合格扣2分。20同上3防護用品穿戴依據操作現場違章表現范圍中第三方面的內容，現場抽查，一處不合格扣0.3分。114特種作業人員持證情況按照特種作業人員名單，抽查其持證情況，一人次未持證扣2分。20叉車司機、電梯管理人員共2人，無特種作業人員操作證。5隱患整改查上級和企業安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現場整改完成情況，一處在規定時間內未完成扣1分。22合 計103應急救援預案自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1確定了應急救援的目標和體系確

35、定了應急救援的管理體系，有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。332針對重點部位，制訂了應急救援預案應急救援預案中有組織指揮機構；相關部門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保障；訓練與演習等內容。缺一項扣1分。443每年對應急救援預案進行了演習1.有演習記錄，每年無演習扣1分。2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。33合 計1010危險源管理自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1確定了危險源的識別和評價原則，且組織了識別和評價1.制定了危險源的識別和

36、評價方法，查資料，無識別和評價方法扣3分。2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB182182000規定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。332對危險源制訂了管理和技術措施1.對所有危險源已通過各種途徑通報相關崗位從業人員，查現場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現場崗位，遺漏一個崗位扣1分。443及時進行了危險源的更新和調整抽查現場，一處未及時更新或調整扣0.3分。33合 計1010安全健康檔案自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1工傷事故檔案1.每少一

37、種扣3分。2.檔案中內容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。1592職業安全健康教育檔案3違章記錄及安全獎懲檔案4隱患及整改檔案5安措項目檔案6特種設備及危險設備檔案7特種作業及危險作業人員健康檔案8職業危害防護設施檔案9職業病檔案無職業病檔案10職業危害因素監測和技術評價檔案無職業危害因素監測和技術評價檔案。11有害作業人員健康卡片檔案12職業危害動態觀察及職業健康統計報表檔案合 計159第二部分 燃爆熱工專業自評檢查表工業氣瓶自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1氣瓶狀況：在檢驗周期內使用外觀無缺陷及腐蝕漆色及標志正確、明顯安全附件齊全、完好任一條款不合格，則該氣瓶為

38、不合格。實得分18不合格數/評價總數×0.54×1001806個氧氣瓶6個CO無漆色，無防震圈等安全附件。2儲存要求：倉庫狀況良好，安全標志完善各種瓶及空、實瓶應分開存放，存放量符合規定標記明顯，間距合理各種護具及消防器材齊全、可靠一處不合格扣0.5分，多個場所經累計取平均值。21.5氧氣瓶與乙炔瓶間距不合理。3安全使用：防傾倒措施可靠工作場地存放量符合規定與明火間距符合規定2014個工業氣瓶均無防傾倒措施。合 計220注：擁有工業氣瓶14個，全查。危險化學品庫自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1危險化學品應按其危險特性進行分類、分區、分庫貯存，庫房符合安全標

39、準的要求一處不合格扣0.5分。21.5危險化學品庫內未設可燃氣體濃度報警器。2消防設施齊全，通道暢通一處不合格扣0.5分。223庫內有隔熱、降溫、通風等措施一處不合格扣1分。224電氣設施應采用相應等級的防爆性電器一處不合格扣0.8分。225按危險化學品的特性處理廢棄物品或包裝容器無防爆工具扣1分。116庫內有應急救援預案無應急救援預案扣1分。11合 計109.5注：共有危險化學品倉庫1處，全查。油庫、油罐自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1油槽車需持有專用許可證，進入庫區，必須裝設專用排氣阻火器一處不合格扣0.5分。22油罐無腐蝕、泄漏，梯子和扶欄符合安全要求一處不合格扣1分。

40、33油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作靈敏一處不合格扣2分。44罐體、膠質輸油管等應有可靠的防雷接地和防靜電接地一處不合格扣1分。25罐體與罐體之間或其它建筑物、管網、干道應留有足夠的間距一處不合格扣0.5分。26庫房的電氣設施均應防爆一處不合格扣0.5分。27油庫內應按貯存物品的種類和數量，配置足夠的消防器材和滅火設施，并有相應的報警裝置一處不合格扣1分。28庫內使用的工具應是不產生火花的防爆工具一處不合格扣0.5分。29庫內外應有醒目的安全警示標志和油品的名稱、特性、數量、滅火方法等一處不合格扣0.5分。1合 計20空項液化氣站自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1罐體有產品

41、質量證明并經定期檢驗合格一處不合格扣該項目應得分值。22烴泵（壓縮機）各緊固件牢固無泄漏13系統管道接頭無泄漏，跨接線漆色可靠正確14充裝秤靈敏、準確、定期校驗15防火間距符合要求，站內無雜物16噴淋降溫系統完好，隨時能啟用27電器開關照明屬低壓防爆設備18水封井及防火堤合格19安全閥定期校驗2合 計12空項煤氣站自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1煤氣站房設計與布置合理，煤氣生產、凈化、加壓等設備符合要求，技術資料齊全一處不合格扣該項目應得分值。得分7以下，則該煤氣站考評實得分為0分。0.42設備、管道上的防爆安全裝置完好。各種水封可靠，并能定期檢查與校核23各種儀器、信號、報

42、警、自控、連鎖、監測裝置及事故照明齊全、準確，并定期檢查與校核，各種安全色標清晰24煤氣加壓站、混合站、抽氣機室（排送間）、煤斗間等電氣安裝符合防爆要求25檢測分析儀表與化驗用有毒、有害物品應有專人、專柜管理0.46定時化驗水煤氣及半水煤氣發生爐的總管，煤氣含氧量應小于0.6%，作業環境CO濃度必須小于30mg/m30.47機械設備的防護與PE線牢固可靠28帶有水夾套的煤氣爐及其汽水系統應符合鍋爐壓力容器的有關規定0.49運行及檢測記錄齊全0.4合 計10空項制氧站自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得分備 注1站房門窗向外開、站房內的值班室、休息室、辦公室的門窗應向里開。玻璃采用磨砂或涂白

43、色油漆，也可搭設遮陽棚一處不合格扣該項目應得分值12設備設施：冷卻水，潤滑油供應正常；排氣管路中無積炭；各級安全閥靈活可靠；定期化驗精餾塔中易燃易爆物質的含量；凡與氧氣接觸的零件、工具應無油脂；無液氧泄漏現象。23壓力容器符合要求；貯氣囊裝有壓力自調系統，各種減壓閥、自動調節閥應靈敏、可靠，能防止超壓運行24氧氣管道、閥門符合要求，充裝設備有導除靜電裝置，且定期監測；氧氣、氮氣的放散管應引至室外安全地點25氣瓶間數量不得超過2400個；空瓶與實瓶分區存放，間距大于1.5m，并有指示牌；貯瓶間地坪必須平整、耐磨、防滑，且有防護鏈或瓶卡等防傾倒措施26各崗位配置有CO2滅火器，且定期檢查并有記錄；站內各主要部位有“嚴禁煙火”的防火標志1合 計10空項壓力容器自評檢查表序號考評內容考評說明應得分實得